2024年度民乐县林草资源综合服务中心部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

负责全县退耕还林还草工作。配合拟订全县退耕还林还草工程建设政策、规程、标准和办法。编制全县退耕还林还草 总体规划、中长期规划和年度计划；承担全县退耕还林还草工程技术指导工作。开展退耕还林还草工程县级检查验收、建设质量监督检查、工程实绩复查和核查、综合考核评比等工作。承担退耕还林还草政策兑现的相关工作。配合有关部门开展退耕还林还 草信访案件的调查处理工作。承担退耕还林还草数据库建设、资料收集整理、统计上报和档案管理。负责推进全县林业和草原发展改革相关工作。配合拟定林业草原发展改革意见、发展规划，承接国有林场改革、草原 改革、集体林权制度改革、草地流转、森林保险、林下经济、林草专业合作社和龙头企业注册审核等工作。承接退耕还林还草补植抚育和退化林修复项目实施与管理。承接退耕还林还草林业草原有害生物监测预防防治工作。

二、机构设置

民乐县林草资源综合服务中心为民乐县林草局下属事业单位，财务实行独立核算，为副科级建制单位，编制人数5人，现有人数4人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（部门决算表详见附件1）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为63.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加9.34万元，增长17.36%，主要原因是与上年度相比人员增加，人员经费增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计63.16万元，其中：财政拨款收入63.16万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元 ，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计63.16万元，其中：基本支出51.38万元，占81.34%；项目支出11.78万元，占18.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为63.16万元。与上年相比，各增加9.34万元，增长17.36%。主要原因是与上年度相比人员增加，人员经费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出63.16万元，较上年决算数增加9.34万元，增长17.36%。主要原因是与上年度相比人员增加，人员经费增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出63.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；外交支出0.00万元，占0.00%；国防支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出5.92万元，占9.37%；卫生健康支出3.63万元 ，占5.75%；节能环保支出0.00万元，占0.00%；城乡社区支出0.00万元，占0.00%；农林水支出49.11万元，占77.75%；交通运输支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%；金融支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出4.50万元，占7.12%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；债务付息支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66.23万元，支出决算为63.16万元，完成年初预算的95.37%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学精确，执行过程严格可控。

2.外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及外交支出，此项预算与支出都为0。

3.国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及国防支出，此项预算与支出都为0。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及公共安全支出，此项预算与支出都为0。

5.教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及教育支出，此项预算与支出都为0。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及科学技术支出，此项预算与支出都为0。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及文化旅游体育与传媒支出，此项预算与支出都为0。

8.社会保障和就业支出年初预算数为5.60万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的105.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社会保障和就业支出较年初预算相应增加。

9.卫生健康支出年初预算数为3.03万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的120.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，卫生健康支出较年初预算相应增加。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及节能环保支出，此项预算与支出都为0。                                       

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及城乡社区支出，此项预算与支出都为0。

12.农林水支出年初预算数为53.58万元，支出决算为49.11万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金提交支付申请但最终未支付完成。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无交通运输支出，此项预算与支出都为0。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出，此项预算与支出都为0。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无商业服务业等支出，此项预算与支出都为0。

16.金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无金融支出，此项预算与支出都为0。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出，此项预算与支出都为0。

18.住房保障支出年初预算数为4.02万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的111.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，卫生健康支出较年初预算相应增加。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无粮油物资储备支出，此项预算与支出都为0。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无灾害防治及应急管理支出，此项预算与支出都为0。

21.其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无其他支出，此项预算与支出都为0。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无债务还本支出，此项预算与支出都为0。    

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无债务付息支出，此项预算与支出都为0。  

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无抗疫特别国债安排的支出，此项预算与支出都为0。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出51.38万元。其中：

人员经费50.27万元，较上年决算数增加1.40万元，增长2.87%，主要原因是人员增加，较上年度增加1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1.11万元，较上年决算数减少3.84万元，下降77.61%，主要原因是上年度决算数包含往年度未支付公用经费，本年度公用经费正常支出，因此决算数会减少。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆 ，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计50.74万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出49.85万元、政府采购服务支出0.47万元。授予中小企业合同金额50.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额50.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年的整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高单位整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位2024年度预算资金使用情况进行检查。2024年本单位不涉及项目，绩效自评预算资金主要为一般公共预算财政拨款基本支出63.16万元。无政府性基金预算支出。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映整体绩效目标完成情况1个绩效自评结果。

2024年整体支出绩效评价指标体系包括部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度四部分内容，由三级指标构成，综合评分92分。

1.部门管理指标涉及资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理六项二级指标，设置具体三级指标10项，对预算执行、资金使用规范性等工作进行评价，经绩效自评年度指标完成情况为优。

2.履职效果指标涉及部门履职目标、部门效果目标、社会影响三项二级指标，设置具体三级指标9项，对实际开展的工作进行评价，经绩效自评年度指标完成情况为优。

3.能力建设指标涉及长效管理、组织建设、信息化建设情况、人力资源建设、档案管理五项二级指标，设置具体三级指标3项，经绩效自评年度指标完成情况为优。

三、部门重点绩效评价结果

本单位无部门重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。