甘肃民乐工业园区管理委员会办公室2024年部门决算公开情况说明

索引号	620722058/2025-00017	发文字号
关键词		发布机构	民乐县园区办
公开形式	主动公开	责任部门	民乐县园区办
生成日期	2025-09-18 15:19:16	是否有效	是

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

民乐工业园区管理委员会是中共民乐县委、民乐县人民政府的派出机构，行政性质，实行合署办公、一套机构，为正处级。主要职责是：

1.根据国家、省、市经济社会发展的方针政策和法律法规，拟订工业园区经济和社会发展中长期规划、高新技术产业发展规划并制定年度计划，经县委、县政府批准后组织实施；

2.编制工业园区土地利用总体规划、基础设施建设中长期规划和年度计划，经县委、县政府批准后组织实施；

3.根据国家及省市县对园区相关政策，在工业园区规划范围内行使行政审批、规划实施、项目管理等职权；

4.负责工业园区招商引资和项目落地协调服务工作；

5.负责园区国有资产的监督管理；

6.负责工业园区内统计、财政、科技、环保、安监等工作；

7.负责工业园区内企业的设立、入驻、审核、管理和服务工作；

8.生态宜居搬迁居民管理的职责；

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

机关内设6个局室，分别是：办公室(纪检监察室)、规划建设和生态环境局、经济发展局（民乐县国家农村产业融合发展示范园管理办公室）、应急管理局、招商服务局、社会事务局。

（二）直属事业单位

化工园区管理办公室、社区服务中心、企业服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：甘肃民乐工业园区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6，132.39	一、一般公共服务支出	31	5，934.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	304.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	96.68
	9		九、卫生健康支出	39	39.83
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	60.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	304.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	6，436.39	本年支出合计	57	6，436.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	6，436.39	总计	60	6，436.39
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：甘肃民乐工业园区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6，436.39	6，436.39
201	一般公共服务支出	5，934.89	5，934.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5，821.06	5，821.06
2010301	行政运行	5，821.06	5，821.06
20199	其他一般公共服务支出	113.83	113.83
2019999	其他一般公共服务支出	113.83	113.83
208	社会保障和就业支出	96.68	96.68
20805	行政事业单位养老支出	92.35	92.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.35	92.35
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33
210	卫生健康支出	39.83	39.83
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83
2101101	行政单位医疗	29.16	29.16
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67
221	住房保障支出	60.99	60.99
22102	住房改革支出	60.99	60.99
2210201	住房公积金	60.99	60.99
229	其他支出	304.00	304.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	304.00	304.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.00	4.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	300.00	300.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：甘肃民乐工业园区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6，436.39	1，395.46	5，040.92
201	一般公共服务支出	5，934.89	1，197.97	4，736.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5，821.06	1，197.97	4，623.09
2010301	行政运行	5，821.06	1，197.97	4，623.09
20199	其他一般公共服务支出	113.83		113.83
2019999	其他一般公共服务支出	113.83		113.83
208	社会保障和就业支出	96.68	96.68
20805	行政事业单位养老支出	92.35	92.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.35	92.35
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33
210	卫生健康支出	39.83	39.83
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83
2101101	行政单位医疗	29.16	29.16
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67
221	住房保障支出	60.99	60.99
22102	住房改革支出	60.99	60.99
2210201	住房公积金	60.99	60.99
229	其他支出	304.00		304.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	304.00		304.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.00		4.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	300.00		300.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：甘肃民乐工业园区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6，132.39	一、一般公共服务支出	33	5，934.89	5，934.89
二、政府性基金预算财政拨款	2	304.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.68	96.68
	9		九、卫生健康支出	41	39.83	39.83
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	60.99	60.99
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	304.00		304.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6，436.39	本年支出合计	59	6，436.39	6，132.39	304.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6，436.39	总计	64	6，436.39	6，132.39	304.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：甘肃民乐工业园区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6，132.39	1，395.46	4，736.92
201	一般公共服务支出	5，934.89	1，197.97	4，736.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5，821.06	1，197.97	4，623.09
2010301	行政运行	5，821.06	1，197.97	4，623.09
20199	其他一般公共服务支出	113.83		113.83
2019999	其他一般公共服务支出	113.83		113.83
208	社会保障和就业支出	96.68	96.68
20805	行政事业单位养老支出	92.35	92.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.35	92.35
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33
210	卫生健康支出	39.83	39.83
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83
2101101	行政单位医疗	29.16	29.16
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67
221	住房保障支出	60.99	60.99
22102	住房改革支出	60.99	60.99
2210201	住房公积金	60.99	60.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：甘肃民乐工业园区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	997.36	302	商品和服务支出	237.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.77	30201	办公费	94.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	166.00	30202	印刷费	15.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	159.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	129.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	159.95
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.74	30208	取暖费	20.95	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.72	30211	差旅费	7.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		997.79	公用经费合计					397.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：甘肃民乐工业园区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	304.00	304.00		304.00
229	其他支出	0.00	304.00	304.00		304.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	304.00	304.00		304.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4.00	4.00		4.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		300.00	300.00		300.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

公开08表
部门：甘肃民乐工业园区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

公开09表
部门：甘肃民乐工业园区管理委员会	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6436.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加883.83万元，增长15.92%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入、人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6436.39万元，其中：财政拨款收入6436.39万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6436.39万元，其中：基本支出1395.46万元，占21.68%；项目支出5040.92万元，占78.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6436.39万元。与上年相比，各增加883.83万元，增长15.92%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入、人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6132.39万元，较上年决算数增加3976.74万元，增长184.48%。主要原因是园区核心区配套管网工程项目1.2亿元贷款及1900万元基金本息资金、乐民新城公用基础设施建设项目乐民新城装修费用、乐民新城集中供热、园区第一污水处理厂建设项目、化工产业园承载能力及安全风险等级提升资金、体制结算资金、民乐工业园区历年欠付基础设施建设项目工程资金、化工产业园危险品运输车辆专用停车场建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6132.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5934.89万元，占96.78%；社会保障和就业支出96.68万元，占1.58%；卫生健康支出39.83万元，占0.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1287.86万元，支出决算为6132.39万元，完成年初预算的476.17%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1090.09万元，支出决算为5934.89万元，完成年初预算的544.44%，决算数大于预算数的主要原因是园区核心区配套管网工程项目1.2亿元贷款及1900万元基金本息资金、乐民新城公用基础设施建设项目乐民新城装修费用、乐民新城集中供热、园区第一污水处理厂建设项目、化工产业园承载能力及安全风险等级提升资金、体制结算资金、民乐工业园区历年欠付基础设施建设项目工程资金、化工产业园危险品运输车辆专用停车场建设项目。

2.外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

5.教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

8.社会保障和就业支出年初预算数为86.72万元，支出决算为96.68万元，完成年初预算的111.49%，决算数大于预算数的人员工资增加。

9.卫生健康支出年初预算数为43.94万元，支出决算为39.83万元，完成年初预算的90.64%。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

16.金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

18.住房保障支出年初预算数为67.10万元，支出决算为60.99万元，完成年初预算的90.89%。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

21.其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1395.46万元。其中：

人员经费997.79万元，较上年决算数增加320.08万元，增长47.23%，主要原因是人员增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等。

公用经费397.68万元，较上年决算数增加183.64万元，增长85.79%，主要原因是办公费、电费、邮电费等增加，且将取暖费计入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、劳务费、工会经费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入304.00万元，本年支出304.00万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下化工产业园危险品运输车辆专用停车场建设项目4万元、核心区配套管网工程1.2亿元贷款及1900万元基金第二季度本息300万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出397.68万元，机关运行经费主要原因是办公费、电费、邮电费等增加，机关运行经费较上年决算数增加183.64万元，增长85.79%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，2024年度预算的基本支出和项目支出共涉及资金6436.38万元，占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看，民乐县城市社区工作管理委员会2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为93.86分，评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果。

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为93.86分。全年预算数为6436.38万元，执行数为6436.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障社区日常办公和正常运转；二是完成各项重点工作任务；三是确保人员经费足额到位。

三、部门重点绩效评价结果

通过预算资金到位情况、财务管理制度健全性、财务监控有效性、资金使用规范性、项目管理制度健全性、项目管理制度健全性、立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标合理性等方面进行逐项自评，自评得分为93.86分。2024年，本单位县级财政下达2024年预算6436.38万元，执行6436.38万元，执行率100%。通过自评，评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年甘肃民乐工业园区管理委员会决算 .xlsx

附件：部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件：2024年度县级预算执行情况绩效自评报告.doc