2024年度民乐县顺化镇人民政府部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持乡村振兴发展战略总基调，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进乡村振兴示范村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法治教育，强化社会治安综合治理，加强民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

（一）党政内设机构

1、党政综合办公室

主要负责党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2、党建工作办公室

主要负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层党组织设置、发展党员、党员队伍建设、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

3、经济发展办公室

负责制定实施乡镇农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督乡镇各类建设项目；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

4、社会事务办公室

负责编制与实施教育、科技、文化旅游、卫生健康、民政、社保、医保等社会事业发展规划；负责农村基层政权建设，综合协调社区事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治及生态示范创建；负责宣传贯彻落实国家卫生健康政策，依法管理辖区内卫生健康工作。

5、社会治理和应急管理办公室

主要负责排查化解各类矛盾纠纷，开展普法宣传工作，维护农村社会稳定；负责应急管理工作，统筹协调开展安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，配合有关部门开展森林和草原防灭火、水旱灾害防治、地震和地质灾害防治等工作；负责落实应急管理、安全生产等方面的相关责任。

（二）事业内设机构

1、农业农村综合服务中心

    负责农技、农机、林业、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展动植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农业灾害，承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作；承担农村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农村集体产权制度改革，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、扶贫开发、乡镇集镇建设、全域无垃圾集中治理等服务工作；负责农村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区公路及其设施建设和管护工作。

2、公共事务服务中心

负责退役军人事务政策研究宣传，退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业服务，退役军人住房、医疗保障、社会保险综合服务，军队离退休干部服务等工作；负责农村文化市场培育、“农家书屋”等乡村文化建设，负责文物保护群众性文化体育活动和旅游服务工作；负责卫生健康、健康教育、老龄事业等指导服务工作。

3、政务（便民）服务中心

负责制定并组织实施便民服务中心规章制度、管理办法；承担进驻服务项目的确定、调整，提供便民服务政策咨询，协调受理、办理和代理各类服务事项；开展医保、养老及其他社会保险、困难人员生活保障、五保供养、孤残救助等社会保障服务工作。

4、社会治安综合治理中心

主要负责对社会治安综合治理有关问题开展调查研究；组织协调社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织等社会治安防控网建设工作；组织开展多元矛盾纠纷调解体系建设，协调化解重大疑难矛盾纠纷；协调、指导、推动网格化建设服务工作；掌握社会治安综合治理工作进展情况，组织开展维稳形势整体研判，加强重点人群、重点领域、重点部位、重点时段动态监测。

5、综合行政执法队

主要负责宣传贯彻执行国家、省、市相关法律法规；负责镇辖区内的生态环境、文化市场、交通运输、自然资源、农业、村镇规划、殡葬管理、卫生监督、安全生产、劳动监察等方面的行政处罚、监督检查。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    三、支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1237.70万元。与上年度相比 ，收支总计各增加106.64万元，增长9.43%，增长的主要原因是本年度农林水支出和在职人员数量较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1237.70万元 ，其中：财政拨款收入1237.70万元 ，占100.00%；上级补助收入0.00万元 ，占0.00%；事业收入0.00万元 ，占0.00%；经营收入0.00万元 ，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元 ，占0.00%；其他收入0.00万元 ，占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1237.70万元 ，其中：基本支出1108.40万元 ，占89.55%；项目支出129.31万元 ，占10.45%；上缴上级支出0.00万元 ，占0.00%；经营支出0.00万元 ，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元 ，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1237.70万元。与上年相比 ，各增加106.64万元，增长9.43%。增长的主要原因是本年度农林水支出和在职人员数量较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1187.71万元 ，较上年决算数增加56.64万元，增长5.01%。增长的主要原因是本年度在职人员数量较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1187.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出681.57万元 ，占57.39%；外交支出0.00万元 ，占0.00%；国防支出0.00万元 ，占0.00%；公共安全支出0.00万元 ，占0.00%；教育支出0.00万元 ，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出70.02万元 ，占5.90%；卫生健康支出40.02万元 ，占3.37%；节能环保支出0.00万元 ，占0.00%；城乡社区支出0.00万元 ，占0.00%；农林水支出342.16万元 ，占28.81%；交通运输支出0.00万元 ，占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元 ，占0.00%；金融支出0.00万元 ，占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元 ，占0.00%；住房保障支出53.94万元 ，占4.54%；粮油物资储备支出0.00万元 ，占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元 ，占0.00%；其他支出0.00万元 ，占0.00%；债务还本支出0.00万元 ，占0.00%；债务付息支出0.00万元 ，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元 ，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为660.56万元 ，支出决算为1187.71万元 ，完成年初预算的179.80%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为525.92万元 ，支出决算为681.57万元 ，完成年初预算的129.60% ，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员较上年增加，导致工资福利支出等费用增加。

2.外交支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.00%。

3.国防支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.00%。

5.教育支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业支出年初预算数为58.22万元 ，支出决算为70.02万元 ，完成年初预算的120.27% ，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员较上年度增加，社保缴纳基数也随之增加。

9.卫生健康支出年初预算数为30.47万元 ，支出决算为40.02万元 ，完成年初预算的131.35% ，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员较上年度增加。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.00%。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为342.16万元 ，完成年初预算的0.00% ，决算数大于预算数的主要原因是本年度预算时未将农村综合改革项目、村组干部报酬等列入预算内所致。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.00%。

16.金融支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.00%。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.00%。

18住房保障支出年初预算数为45.95万元 ，支出决算为53.94万元 ，完成年初预算的117.39% ，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员较上年度增加，公积金缴纳金额增加。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.00%。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.00%。

21.其他支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.00%。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.00%。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.00%。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1108.40万元。其中：

人员经费986.55万元 ，较上年决算数增加60.55万元，增长6.54% ，主要原因是本年度在职人员较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费121.85万元 ，较上年决算数增加11.78万元，增长10.70% ，主要原因是由于人员增加致办公费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元 ，本年收入50.00万元 ，本年支出50.00万元 ，年末结转和结余0.00万元 ，支出具体情况如下：主要用于支付拆旧复垦过程中产生的机械租赁费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为5.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数小于预算数的主要原因是本年度未进行公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组 ，0.00人；公务用车购置0.00辆 ，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人 ，其中：外事接待0.00批次 ，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次 ，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出121.85万元 ，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加11.78万元，增长10.70% ，主要原因是在职人员数量增加，导致办公费等费用增加。

本年度会议费支出0.00万元 ，较上年决算数持平 ，主要原因是本年度未安排此项支出。

本年度培训费支出0.00万元 ，较上年决算数持平 ，主要原因是本年度未安排此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.34万元 ，其中：政府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.34万元 ，占政府采购支出总额的100.00% ，其中：授予小微企业合同金额3.34万元 ，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日 ，本部门共有车辆1辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆 ，特种专业技术用车0.00辆 ，离退休干部用车0.00辆 ，其他用车1辆 ，其他用车主要是用于保障镇政府履行公务活动。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求 ，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ，一级项目0个 ，涉及资金0万元 ，占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度拆旧复垦政府性基金预算项目开展绩效自评 ，共涉及资金50万元 ，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“顺化堡村和美乡村建设项目”“顺化镇垃圾中转站建设项目”2个项目开展了部门重点评价 ，涉及一般公共预算支出80万元 ，政府性基金预算支出50万元。从评价情况来看 ，各项目预算执行规范，没有违反专项资金分配、拨付和专项项目立项、审批的程序，也没有截留、挤占、挪用、贪污和骗取专项资金的现象。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映顺化镇垃圾中转站建设项目、顺化堡村和美乡村建设项目2个项目绩效自评结果。

1.顺化镇垃圾中转站建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：主要用于修建垃圾中转站6处，项目涉及行政村数量5个，经验收项目质量优良、符合技术标准、通过验收。项目受益范围覆盖20个及以上村民小组，受益总户数≥500户，覆盖受益人口数≥2000人。垃圾中转站建设项目科学合理，管理规范，运行保障有力，各项效益明显，村容村貌有明显改善，村内环境焕然一新，村民反响较好，社会与生态效益显著，后期需号召群众养成保护环境的意识，同时提高全村文明水平。

2.顺化堡村和美乡村建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：主要用于修整绿化带3公里，包括对沿路沿线人行道铺设2.85公里；对15㎡以上的集镇广场亭子及墙体进行修缮；铺设集镇小区排水管道160米。目标完成质量：工程项目质量合格，项目施工过程中要严格把控，验收时质量优良、符合技术标准、通过县级验收；苗木栽种成活率90%，项目实施后，受益户数覆盖全村584户。顺化堡村和美乡村建设项目管理规范，运行保障有力，村容村貌整洁有序，人居环境常态化开展保证了村庄面貌整洁，环境优美，提升了群众幸福指数，村民反响较好，社会与生态效益显著。

三、部门重点绩效评价结果

2024年我单位无主管部门随决算公开部门评价报告或案例、邀请第三方开展部门评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。