2024年度中共民乐县委统战部部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

1.负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于统一战线的方针政策，开展调查研究，向市委统战部和县委全面反映我县统一战线的情况，提出开展统战工作的政策性建议和意见；督促检查全县统战工作方针政策的执行情况，协调全县统一战线方面的关系。

2.负责贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央及省、市、县委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作。做好政协委员协商工作，负责联系无党派代表人士，反映他们的意见和建议。

3.负责贯彻落实和督促检查中央和省、市、县委关于民族、宗教工作的方针、政策执行情况，协调有关部门做好少数民族干部及代表人士、宗教界代表人士的培养推荐工作。

4.负责以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我县在台、港、澳同胞及海外有关社团和代表人士，做好台湾有关团体的来访工作和台胞、台属的有关工作，以“和平统一、一国两制”方针为指导，广泛宣传我县改革开放政策和投资环境，积极为引进资金、人才和技术服务。

5.负责党外人士的政治安排。会同有关部门做好党外干部的培养、考察、选拔和推荐工作；了解掌握我县党外代表人士安排使用及合作共事情况。

6.负责非公有制经济领域统战工作。联系指导县工商联和非公有制经济代表人士，协调关系，调查研究我县非公有制经济情况，提出政策性建议。引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格中国特色社会主义建设者。

7.负责党外知识分子统战工作。联系我县党外知识分子，协调关系，反映意见，提出政策性建议和意见，培养党外知识分子代表人士。

8.负责新的社会阶层人士统战工作。联系我县新的社会阶层人士并开展思想政治工作，做好新的社会阶层人士中党外人才培养、教育和使用工作。

9.负责指导协调各镇、社区和县属各部门的统战工作。指导民族、宗教、工商联和侨务等工作。

二、机构设置

中共民乐县委统战部是县委工作部门,正科级建制,下属单位：县民族团结创建中心，内设党派室、非公室、民族宗教室。编制12人，其中行政编制6人,事业编制6人，现有领导干部11人，离退休干部8人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件) 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为483.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加224.49万元，增长86.63%，主要原因是新增对口帮扶肃南县各民族共同富裕示范区专项资金211万元，新进公务员1人，工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计483.61万元,其中：财政拨款收入483.61万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计483.61万元,其中：基本支出234.61万元,占48.51%；项目支出249.00万元,占51.49%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为483.61万元。与上年相比,各增加224.49万元，增长86.63%。主要原因是新增对口帮扶肃南县各民族共同富裕示范区专项资金211万元，新进公务员1人，工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出483.61万元,较上年决算数增加224.49万元，增长86.63%。主要原因是新增对口帮扶肃南县各民族共同富裕示范区专项资金211万元，新进公务员2人，工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出483.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出433.65万元,占89.67%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出20.52万元,占4.24%；卫生健康支出14.82万元,占3.07%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出14.62万元,占3.02%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.18万元,支出决算为483.61万元,完成年初预算的289.27%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为132.98万元,支出决算为433.65万元,完成年初预算的326.11%,决算数大于预算数的新增对口帮扶肃南县各民族共同富裕示范区专项资金211万元，新进公务员1人，工资福利增加。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

8.社会保障和就业支出年初预算数为13.83万元,支出决算为20.52万元,完成年初预算的148.31%,决算数等于预算数的主要原因是新增公务员1人，工资福利增加。

9.卫生健康支出年初预算数为9.62万元,支出决算为14.82万元,完成年初预算的154.04%,决算数大于预算数的主要原因是新增公务员1人，工资福利增加。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

18.住房保障支出年初预算数为10.75万元,支出决算为14.62万元,完成年初预算的136.02%,决算数大于预算数的主要原因是新增公务员1人，工资福利增加。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出234.61万元。其中：

人员经费178.99万元,较上年决算数增加16.59万元，增长10.22%,主要原因是新增公务员1人，工资福利增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、取暖费、生活补助等。

公用经费55.62万元,较上年决算数减少41.10万元，下降42.50%,主要原因是统战阵地装修已完成，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费、取暖费、维修费、培训费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度无此项支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度无此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出55.62万元,机关运行经费主要用于开支包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费、取暖费、维修费、培训费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少41.10万元，下降42.50%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无此项支出。

本年度培训费支出18.12万元,较上年决算数增加18.12万元，增长100%,主要原因是培训次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对甘肃省铸牢中华民族共同体意识专项资金项目，构筑中华民族共有精神家园资金项目等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出30万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,甘肃省铸牢中华民族共同体意识专项资金项目，构筑中华民族共有精神家园资金项目绩效评价为100分,绩效自评等次为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映甘肃省铸牢中华民族共同体意识专项资金项目，构筑中华民族共有精神家园资金项目等2个项目绩效自评结果。

（一）甘肃省铸牢中华民族共同体意识专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

1.营造氛围宣传教育项目

（1）根据省民委《2024年全省民族宣传工作要点》和市民委关于扎实做好铸牢中华民族共同体意识宣传教育和深化拓展“三项计划”的工作安排，为着力营造浓厚宣传氛围，经部务会议研究决定实施制作宣传品项目，项目支出51560元，主要购买《中华民族共同体概论》学习教材，制作“红石榴”志愿者服务马甲、文创产品等宣传品,目前已全部完成，执行率100%。

（2）根据《民乐县第21个民族团结进步宣传月活动实施方案》要求，以铸牢中华民族共同体意识为主线，积极融入“河西走廊民族团结进步示范区”联创共建，弘扬中华优秀传统文化。经研究决定，于4月25日在民乐古城举行全县第21个民族团结进步宣传月启动仪式，项目支出22500元，主要用于文艺演出、宣传展板、喷绘、条幅、彩页等费用支出，目前已全部实施完成。同时，于5月20日举办“铸牢中华民族共同体意识”书法临帖作品展，项目支出5000元，主要用于购置纸张、书画装裱、荣誉证书等费用支出，目前已全部实施完成，执行率100%。

（3）为认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这一主线，进一步提升各级领导干部依法治理民族事务能力水平，按照全县年度主体班次培训计划，经请示县委同意，决定举办全县铸牢中华民族共同体意识能力素质提升培训班，专项资金支出940元，用于现场教学，其余由县级资金支出，目前已全部实施完成，执行率100%。

2.打造提升示范点项目

根据今年全市民族团结进步创建工作计划安排，结合我县民族工作要点内容，拟创建打造民乐一中、民乐县人民医院示范单位。按照动员部署会、推进会等会议精神以及各自制定的工作方案，同时对照测评指标，立足各自特点，设计制作各类宣传展示阵地和实景实物，提升各示范点创建效果，全面展现各自领域民族团结进步创建工作亮点，项目共计120000元，其中：民乐一中主要用于打造民族团结学生书画展室、校友书画展室、名家书画展室、校史馆等民族团结进步宣传阵地，集中开展“人文一中 同心筑梦”等活动，同步提升完成各类硬件和软件工作，项目资金支出40000元。目前已全部支付完成，执行率100%。民乐县人民医院主要用于打造民族团结院史馆、墙体文化等宣传阵地，发挥医疗资源优势，组织医护力量赴青海门源、祁连等民族地区开展健康巡检、科室联盟等联创共建行动，项目资金支出80000元。目前已全部支付完成，执行率100%。

截至目前，按照《甘肃省铸牢中华民族共同体意识专项资金管理办法》，民乐县铸牢中华民族共同体意识专项资金20万元资金已拨付完毕，执行率100%。

（二）构筑中华民族共有精神家园资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照预期目标实施，成功打造了民俗文化街、文化展览馆和民族特色美食作坊等文化宣传教育阵地，成为各民族共享中华优秀传统文化符号的重要载体。在民俗文化村成功举办了民俗文化节会活动，通过丰富多彩的文化展示和互动体验，有效增强了各族群众的共同体意识。项目深入开展铸牢中华民族共同体意识研究，系统梳理和弘扬了中华民族传统文化和爱国主义精神，通过专题讲座、文化展览等形式，显著提升了各族群众对历史传统文化和各民族习俗的认知水平。项目实施过程中注重文化设施的日常维护和活动组织，确保宣传教育阵地的持续有效运行。通过项目的全面实施，不仅促进了民族团结和社会和谐稳定，还显著增强了各族群众的文化认同感和凝聚力，为构筑中华民族共有精神家园做出了积极贡献。下一步改进措施：下一步将重点开展以下改进措施：一是进一步加强项目管理和监督，确保各项活动按计划推进；二是优化资源配置，提升资金使用效率；三是加强宣传推广，扩大项目影响力，吸引更多群众参与；四是定期评估项目效果，及时调整和优化实施方案，确保项目长期效益。

三、部门重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。