2024年度民乐县统计局部门决算

目 录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责全县统计工作，认真贯彻国家统计政策、规划，基本统计制度和统计标准，确保统计数据真实、准确、及时。

2.组织实施国家及省、市国民经济核算制度。组织开展投入产出调查，核算全县国民经济生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

3.研究制定重大国情国力普查方案及工作计划，组织实施全县国情国力普查，分析研究、开发公布普查资料，提供有关县情、县力方面的统计数据。

4.组织实施全县统计调查;收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全县性基本统计数据。

5.统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度；组织对全县经济发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

6.贯彻落实《中华人民共和国统计法》，对全县统计部门进行统计执法检查，及时查处违反《中华人民共和国统计法》的行为。

7.承办县委、县政府和省、市统计局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责及各统计专业和专项调查需要，民乐县统计局内设普查中心1个副科级建制二级单位和办公室、综合股、农业统计股、城市统计股、统计执法队6个内设股室

普查中心：承担实施国家统一安排的各项普查。组织协调有关单位共同完成全县人口、农业、经济普查、1%人口抽样调查、城乡划分、投入产出调查等各类调查任务。

办公室：负责机关文电、会务、机要、档案、人事、职称评审、工资管理、资产与车辆管理等工作；承担工作信息、工作督查、安全保密、机关财务和日常事务性工作；综合协调与县直有关部门及乡镇统计的政务工作。

综合股：负责对全县经济、社会、科技运行状态进行监测，分析和预测，提出综合性的宏观经济分析报告；定期发布统计信息；对全县经济和社会发展的长远目标和宏观战略进行调查研究，分析论证，并提出宏观调控咨询建议，承办局领导交办的其他事项。

城市统计股：组织实施工业、能源、批发零售贸易(含国内商业、外贸企业、物资供销业)、餐饮业、三资企业、旅游业、个体、私营经济等统计调查工作，承办局领导交办的其他事项。

农村统计股：负责组织实施农村经济统计调查工作，准确、及时、全面地搜集、整理和提供农业生产和农村经济数据；负责产粮大县监测、现代农业监测与三新农业调查、城乡一体化调查工作；对有关数据质量进行检查和评估，并进行预测、分析；指导全县农村统计工作、农村统计人员培训工作和农村统计网络建设工作；依法查处统计违法案件；承办局领导交办的其他事项。

统计执法队：负责组织实施对全县统计工作的监督检查，依法查处统计违法行为，预防和查处统计造假、弄虚作假；组织实施统计执法“双随机”抽查工作，受理、办理、督办统计违法举报，建立实施对统计造假、弄虚作假的联合惩戒机制；办理统计行政复议、应诉和其他法律性事务；做好改革与法治的衔接工作，承担统计改革的相关任务；承担法治政府建设、“放管服”改革等相关工作。 

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

     三、支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为343.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加17.73万元，增长5.44%，主要原因是人员比上年增加2人，新增加了专项普查活动经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计343.99万元,其中：财政拨款收入343.99万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计343.99万元,其中：基本支出343.99万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为343.99万元。与上年相比,各增加17.73万元，增长5.44%。主要原因是人员比上年增加2人，新增加了专项普查活动经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出343.99万元,较上年决算数增加17.73万元，增长5.44%。主要原因是人员比上年增加2人，新增加了专项普查活动经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出343.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出281.26万元,占81.77%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出30.24万元,占8.79%；卫生健康支出15.48万元,占4.50%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出17.00万元,占4.94%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为253.16万元,支出决算为343.99万元,完成年初预算的135.88%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为253.16万元,支出决算为281.26万元,完成年初预算的111.10%,决算数大于预算数的主要原因是人员比上年增加2人，新增加了专项普查活动经费。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.24万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数。

9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.48万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

18.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出343.99万元。其中：

人员经费250.66万元,较上年决算数增加9.44万元，增长3.91%,主要原因是人员比上年增加2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费93.33万元,较上年决算数增加8.29万元，增长9.75%,主要原因是办公费和印刷费比上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费和邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.38万元，下降100.00%,主要原因是市县无检查、调研活动，公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.38万元，下降100.00%,主要原因是市县无检查、调研活动，公务接待费减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出93.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费和邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加8.29万元，增长9.75%,主要原因是办公费、印刷费较上年增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计8.24万元,其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.95万元。授予中小企业合同金额8.24万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.24万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本部门预算支出项目1个，该项目根据（甘财行〔2023〕51号）文件精神要求，预算拨付配套资金14万元，2024年度实际执行资金14万元，执行率100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映专项普查活动1个项目绩效自评结果。

本部门预算支出项目1个，预算拨付配套资金14万元，2024年度实际执行资金14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：体现了上级财政对县区普查工作的关怀和支持，夯实了基层普查工作的经费保障，调动了开展普查工作的积极性，全面完成第五次全国经济普查工作，做好了普查入户登记工作，根据项目实施情况，项目自评得分100分，评价结果为“优”，达成了预期指标。

三、部门重点绩效评价结果

根据要求，全面实施了预算绩效目标管理，一是落实组织保障，二是规范过程管理，编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障，在预算执行过程中加强绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用。三是加强基础支撑，对单位财务支出进行规范，从严执行预算。在官方网站及时公开本单位预算绩效管理工作，全年预算管理执行到位。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：民乐县统计局2024年决算报表

附件2：民乐县统计局2024年度县级预算执行情况绩效自评报告

附件3：2024年民乐县统计局部门（单位）整体支出绩效自评表