2024年度民乐县三堡学区部门决算

索引号	620722025/2025-00168	发文字号
关键词		发布机构	民乐县教育局
公开形式	主动公开	责任部门	民乐县教育局
生成日期	2025-09-19 14:47:49	是否有效	是

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

民乐县三堡学区承担着对三堡镇辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。学区处于沟通上级教育部门与基层的枢纽位置，工作上不仅有其重要性，而且有其独立性。其主要职责为：

（一）贯彻执行党的教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法治教、依法治学。全面实施素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，坚持德育为先，能力为重，全面发展，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）全面主持管理学校的教育、教学等各方面工作，统一协调和推动各小学的工作开展。

（三）组织制定学区的发展规划，学年、学期工作计划，定期检查各小学工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，提出改进学校工作的意见。

（四）负责三堡镇辖属13个行政村适龄儿童义务教育及幼儿园常规教育教学工作任务。

（五）负责所有小学教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德、智、体等方面全面发展的合格学生。

（六）协助教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师培养、继续教育、考核考评、管理服务等工作。

（七）认真贯彻执行国家各项财经政策和财经纪律，抵制一切不合理开支，监督检查学校所有资金的使用情况，分析预算执行情况，为学校决策提供详实可靠的材料。

（八）负责校园安全工作。

（九）完成行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

民乐县三堡学区隶属民乐县教育局管理，股级建制，专业技术型，无内设机构。核定事业编制41名，现有在职职工83人，遗属补助人员19人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：民乐县三堡学区	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2，151.86	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1，693.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	183.29
	9		九、卫生健康支出	39	126.86
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	148.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2，151.86	本年支出合计	57	2，151.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2，151.86	总计	60	2，151.86
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：民乐县三堡学区	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2，151.86	2，151.86
205	教育支出	1，693.51	1，693.51
20501	教育管理事务	33.79	33.79
2050101	行政运行	33.79	33.79
20502	普通教育	1，649.73	1，649.73
2050201	学前教育	22.61	22.61
2050202	小学教育	1，205.18	1，205.18
2050299	其他普通教育支出	421.93	421.93
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	183.29	183.29
20805	行政事业单位养老支出	145.53	145.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.53	145.53
20808	抚恤	7.54	7.54
2080801	死亡抚恤	7.54	7.54
20899	其他社会保障和就业支出	30.23	30.23
2089999	其他社会保障和就业支出	30.23	30.23
210	卫生健康支出	126.86	126.86
21011	行政事业单位医疗	126.86	126.86
2101101	行政单位医疗	85.13	85.13
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41
2101103	公务员医疗补助	32.33	32.33
221	住房保障支出	148.18	148.18
22102	住房改革支出	148.18	148.18
2210201	住房公积金	148.18	148.18
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：民乐县三堡学区	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2，151.86	2，151.86
205	教育支出	1，693.51	1，693.51
20501	教育管理事务	33.79	33.79
2050101	行政运行	33.79	33.79
20502	普通教育	1，649.73	1，649.73
2050201	学前教育	22.61	22.61
2050202	小学教育	1，205.18	1，205.18
2050299	其他普通教育支出	421.93	421.93
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	183.29	183.29
20805	行政事业单位养老支出	145.53	145.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.53	145.53
20808	抚恤	7.54	7.54
2080801	死亡抚恤	7.54	7.54
20899	其他社会保障和就业支出	30.23	30.23
2089999	其他社会保障和就业支出	30.23	30.23
210	卫生健康支出	126.86	126.86
21011	行政事业单位医疗	126.86	126.86
2101101	行政单位医疗	85.13	85.13
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41
2101103	公务员医疗补助	32.33	32.33
221	住房保障支出	148.18	148.18
22102	住房改革支出	148.18	148.18
2210201	住房公积金	148.18	148.18
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：民乐县三堡学区	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共，财政拨款	1	2，151.86	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1，693.51	1，693.51
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.29	183.29
	9		九、卫生健康支出	41	126.86	126.86
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	148.18	148.18
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2，151.86	本年支出合计	59	2，151.86	2，151.86
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2，151.86	总计	64	2，151.86	2，151.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：民乐县三堡学区	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2，151.86	2，151.86
205	教育支出	1，693.51	1，693.51
20501	教育管理事务	33.79	33.79
2050101	行政运行	33.79	33.79
20502	普通教育	1，649.73	1，649.73
2050201	学前教育	22.61	22.61
2050202	小学教育	1，205.18	1，205.18
2050299	其他普通教育支出	421.93	421.93
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	183.29	183.29
20805	行政事业单位养老支出	145.53	145.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.53	145.53
20808	抚恤	7.54	7.54
2080801	死亡抚恤	7.54	7.54
20899	其他社会保障和就业支出	30.23	30.23
2089999	其他社会保障和就业支出	30.23	30.23
210	卫生健康支出	126.86	126.86
21011	行政事业单位医疗	126.86	126.86
2101101	行政单位医疗	85.13	85.13
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41
2101103	公务员医疗补助	32.33	32.33
221	住房保障支出	148.18	148.18
22102	住房改革支出	148.18	148.18
2210201	住房公积金	148.18	148.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：民乐县三堡学区	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1，685.64	302	商品和服务支出	339.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	595.22	30201	办公费	37.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	230.66	30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	8.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.53	30206	电费	7.08	31003	专用设备购置	0.90
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.90	30208	取暖费	70.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.33	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.32
30112	其他社会保障缴费	30.23	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	148.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	207.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	115.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.64	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1，802.63	公用经费合计					349.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：民乐县三堡学区	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：民乐县三堡学区	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：民乐县三堡学区	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2151.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加398.56万元，增长22.73%。主要原因是本年度支出了学校维修改造费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2151.86万元，其中：财政拨款收入2151.86万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2151.86万元，其中：基本支出2151.86万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2151.86万元。与上年相比，各增加398.56万元，增长22.73%。主要原因是本年度支出了学校维修改造费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2151.86万元，较上年决算数增加398.56万元，增长22.73%。主要原因是本年度支出了学校维修改造费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2151.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0%；外交支出0.00万元，占0%；国防支出0.00万元，占0%；公共安全支出0.00万元，占0%；教育支出1693.51万元，占78.70%；科学技术支出0.00万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出183.29万元，占8.52%；卫生健康支出126.86万元，占5.90%；节能环保支出0.00万元，占0%；城乡社区支出0.00万元，占0%；农林水支出0.00万元，占0%；交通运输支出0.00万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0%；商业服务业等支出0.00万元，占0%；金融支出0.00万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%；住房保障支出148.18万元，占6.89%；粮油物资储备支出0.00万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；债务付息支出0.00万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1583.14万元，支出决算为2151.86万元，完成年初预算的135.92%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5．教育支出年初预算数为1172.54万元，支出决算为1693.51万元，完成年初预算的144.43%，决算数大于预算数的主要原因是学校维修改造支出未在教育支出年初预算中进行反映。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为172.04万元，支出决算为183.29万元，完成年初预算的106.54%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度教职工养老、工伤、失业保险。

9．卫生健康支出年初预算数为109.55万元，支出决算为126.86万元，完成年初预算的115.81%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度教职工医疗保险。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18．住房保障支出年初预算数为129.01万元，支出决算为148.18万元，完成年初预算的114.86%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度教职工住房公积金。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2151.86万元。其中：

人员经费1802.63万元，较上年决算数增加116.34万元，增长6.90%，主要原因是支付历史遗留拖欠教师工资。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、住房公积金、社会保障缴费。

公用经费349.23万元，较上年决算数增加282.23万元，增长421.22%，主要原因是本年度支出了学校维修改造费用。公用经费用途公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、学校取暖费、维修费、培训费、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益二类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出2.78万元，较上年决算数增加1.00万元，增长56.18%，主要原因是教师培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计8.71万元，其中：政府采购货物支出8.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.71万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从学校履职及履职效益情况看，2024年我学区整体效果较好，从经济性来看，我学区能够按照年初预算来完成各项工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，全学区对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，保质保量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

2024年我学区全年预算收入2151.86万元，其中：一般公共预算收入2151.86万元；2024年我学区全年预算支出2151.86万元。其中：基本支出2151.86万元。2024年，在县委、县政府的坚强领导下，在主管单位的精心指导下，很好的完成了年度总体目标，确保了学校工作的常态化运行，发挥了资金的实际效用，顺利完成了本年度学校各项常规和专项工作。

二、绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.29分。项目全年预算数为2151.86万元，执行数为2151.86万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：(1)经济效益。围绕全县工作大局，不断改进工作作风，忠实履行职能，积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制。(2)社会效益。努力做好教育教学工作，通过学校文明教育倡导社会文明风尚，促进教育的发展。(3)行政效能。教职工作风优良，节约开支，不拖拉扯皮、在提高教学效率、降低教育成本方面取得较好效果。发现的主要问题及原因：一是教育创新还有待进一步加强，现有的教育模式、管理模式还不能完全适应孩子们成人成才的需要；二是教育局下发的加强版《三个指导意见》有待进一步深入推进。下一步改进措施：一是进一步抓学习，抓党建，统思想，抓意识形态。吸取精神营养，把稳教育方向，站在全局的高度去完成教育任务。二是进一步抓培训，强素质，对教师培养也做到“抓两头、促中间”。抓好老教师和新教师，抓好中青年教师。多层次带动培养教师，提高教师素质。三是进一步抓教学促创新。丰富教育模式，提高教育效果。

三、部门重点绩效评价结果

2024年我单位未邀请第三方开展部门绩效评价工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：民乐县三堡学区2024年度部门决算公开表.xlsx

附件：民乐县三堡学区2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf

附件：民乐县三堡学区 2024年部门整体支出绩效自评表.xlsx