2024年度民乐县文体广电和旅游局（汇总）部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻党中央、国务院和省市县关于文化、体育、广播电视、旅游、文物工作的方针政策和法律规定。研究部署全县文化、广播电视、体育、旅游、文物发展，制订并监督实施文化艺术、文化产业、广播电视、体育事业、旅游业、文物规划和年度执行计划。

（二）负责全县文化体育广播电视旅游事业发展，推进全县公共文化体育广播电视旅游服务体系建设，深入实施文化体育广播电视旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（三）管理文化艺术和社会文化事业，组织实施非物质文化遗产和优秀民族文化的传承普及工作。管理全县重大文化体育旅游活动，制订文化交流计划，管理全县对外文化交流联络工作，组织协调全县艺术表演团体、民间艺术团体和专业人员的外出与访问演出工作。加强对乡镇文化站、广播电视站的业务指导，指导全县群众文化事业的发展、全县公共图书馆事业及农家书屋工作的开展。

（四）实施《中华人民共和国文物保护法》，指导全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，编制全县文物保护、维修计划。履行文物行政执法督察职责，负责文化遗产保护和管理的监督工作。

（五）指导全县文化产业和旅游产业，组织实施全县文化和旅游资源普查、传承、普及、弘扬和振兴。指导、推进全县全域旅游、旅游标准化建设、A级景区建设和旅游文化体育医养融合发展。

（六）贯彻执行中央、省、市、县有关文化旅游市场管理的法律、法规，指导全县文化旅游市场综合行政执法工作，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护行业安全和市场秩序。

（七）负责推进全民健身计划，指导、协调、监督全县各行业、部门和社会团体积极开展体育活动；组织、指导国民体制监测工作，推进体育工作社会化和全民健身活动的发展。统一规划和指导建设城乡体育设施建设、运动项目布局，研究、指导运动员队伍建设、青少年体育和业余训练，负责做好体育场馆运营及管理工作。

（八）指导、协调、组织、监督全县体育竞赛工作。负责承办国际、国内和省、市级体育比赛组织管理及统筹安排工作。指导和协调全县体育外事工作，开展国内、国际间的体育交流合作与发展。

（九）培育发展体育产业，管理全县体育市场，研究起草体育健身娱乐、竞赛表演、训练服务、技术信息等体育经济、经营活动、体育市场管理的配套办法和规定、制定体育经营活动从业条件，审核体育经营资质、培训考核从业人员。对全县体育市场进行执法检查。

（十）把握正确的舆论导向和创作导向，对全县广播电视和网络视听节目制作、传输、播出机构进行监督管理，保障广播电视安全播出。指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助基层广播电视建设和发展。

（十一）指导县内重点旅游景区（点）规划、开发和建设，引导全县旅游业社会投资职能。

（十二）指导全县旅游市场开发与推广，全县旅游产品和旅游线路开发。组织全县旅游整体形象宣传和重大促销活动。

（十三）组织实施旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准、行业标准和地方性标准职能。负责全县旅游经济运行监测、统计及行业信息发布及全县旅游产业信息化建设职能。

（十四）负责全县宾馆（饭店）、农家乐星级评定、旅游景区（点）等级评定、旅行社（分社、营业部）及其它旅游项目的审核报批。

（十五）负责组织、指导和开展全县旅游行业教育培训工作；指导旅游职业资格和等级考试工作。

（十六）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设股室五个，分别是办公室、公共文化与广播电视管理股、历史文化遗产管理股、体育事业发展股、旅游事业发展股

（二）直属事业单位

民乐县文体广电旅游局直属事业单位有七个分别为：民乐县文化馆、民乐县图书馆、民乐县博物馆、民乐县美术馆、民乐县扁都口景区管理办公室、民乐县文旅中心、民乐县文化市场综合行政执法队。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3571.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加1047.16万元，增长41.49%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3571.00万元,其中：财政拨款收入3571.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3571.00万元,其中：基本支出1012.86万元,占28.36%；项目支出2558.14万元,占71.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3571.00万元。与上年相比,各增加1047.16万元，增长41.49%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3149.34万元,较上年决算数增加865.78万元，增长37.91%。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3149.34万元，主要用于以下方面：科学技术支出500.00万元，占15.88%；文化旅游体育与传媒支出2213.83万元，占70.30%；社会保障和就业支出119.90万元,占3.81%；卫生健康支出64.32万元,占2.04%；农林水支出181.81万元,占5.77%；住房保障支出69.47万元,占2.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为905.35万元,支出决算为3149.34万元,完成年初预算的347.86%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为200.39万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为500.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增旅游航空航线培育资金500万元。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为704.96万元,支出决算为2213.83万元,完成年初预算的314.04%,决算数大于预算数的主要原因是新增公共文化服务项目资金、国家文物保护项目资金、三馆一站免费开放及文化人才等项目资金。

4．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为119.90万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是预算批复将社会保障和就业支出批复在人员经费中。

5．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为64.32万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是预算批复将卫生健康支出批复在人员经费中。

6．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为69.47万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是预算批复将住房保障支出批复在人员经费中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1012.86万元。其中：

人员经费836.82万元,较上年决算数增加205.46万元，增长32.54%,主要原因是新增5个自收自支人员。

公用经费176.05万元,较上年决算数减少45.76万元，下降20.63%,主要原因是经费减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入421.66万元,本年支出421.66万元,年末结转和结余0.00万元,主要支出乐民新城体育公园项目资金及体育彩票公益金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出29.36万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费。机关运行经费较上年决算数减少65.81万元，下降69.15%,落实过紧日子要求，压减办公、印刷等支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出20.20万元,较上年决算数增加20.20万元，增长100%,主要原因举办了全县文旅人才培训班2期300余人次，招募文化志愿者常年开展民乐县文化艺术人才培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计439.59万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出370.54万元、政府采购服务支出69.06万元。授予中小企业合同金额439.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额439.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金1003万元,占一般公共预算项目支出总额的52%。对2024年度乐民新城体育公园项目政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金460万元,占政府性基金预算项目支出总额的90%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、甘肃方舟水乐园游客接待中心及基础配套设施建设项目、文化人才专项经费项目、民乐县明长城民乐段砖包墩等4座烽火台本体修缮项目、民乐县童子寺石窟安防工程、博物馆免费开放等7个项目绩效自评结果。

1.“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为515万元,执行数为495万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是装修民乐古城水陆画艺术展厅及名人书画展厅；二是主要用于购置健身路径3套，室外乒乓球台20张，篮球架6副，对六坝镇篮球场、城南生态公园体育场维修改造、三堡篮球场地划线、城西篮球场更换栏板、县城中心广场更换椭圆椅，购置室内乒乓球案3套；三是对民乐县三馆公共文化服务设施进行提升；四是举办群众文体活动12场次。

2.“甘肃方舟水乐园游客接待中心及基础配套设施建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 购置智能储物柜系统3000个，智能闸机系统1套，对景区进行室内外亮化、管道维修，制作景区内导览图2个，标识标牌。更换更衣室柜门系统及岗亭。

3.“文化人才专项资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为16万元,执行数为14.8万元,完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：项目人员生活补助。招募文化志愿者8人，并派遣到各镇开展群众文化辅导、展览馆讲解、非遗保护、声乐、器乐、广场舞培训等。开展农家书屋业务知识培训、对农家书屋图书编码上架和全民阅读活动进行指导，丰富和完善了农家书屋管理体系，促进了全民阅读活动向基层发展。

4.明长城民乐段砖包墩等4座烽火台保护修缮工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为208万元,执行数为134.15万元,完成预算的64.4%。项目绩效目标完成情况：对砖包墩、三墩、破山咀、直岭岭4个烽火台文物本体进行加固修缮。

5.民乐县童子寺石窟安防工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为94万元,执行数为35.8万元,完成预算的64.4%。项目绩效目标完成情况：主要用于入侵和紧急报警系统、视频监控系统、出入库控制系统、供电系统及监控中心建设等内容。

6.市县三馆一站免费开放资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为128万元,执行数为95万元,完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：一是举办万福春联送农家活动、文化和自然遗产日、“我们的中国梦·文化进万家”2024年文化惠民活动、“皮影戏”专场演出、春节“社火展演”、情暖重阳·共建和谐社区重阳节慰问演出、民乐县文化馆馆办团队文艺展演等活动60场次；二是打造名人书画展厅1个，常年免费开放；三是打造非遗传承工作室4个，常年开展非遗传承工作；四是开展全民阅读线下活动60余场次，线上活动30余场次；五是举办培训班6场次，受益群众达16万人；六是开展各类公益性讲座6场次，参加人数约480人次；七是积极完善图书馆总分馆制度，组织文化人才文化工作者开展基层业务培训，赴各镇，社区开展总分馆业务培训10场次；八是开展送图书进社区活动，累计配送图书3000余册，并对南街社区，文昌社区等9个社区的图书进行编码上架，配置电脑、电子阅读机、扫码枪、借阅卡等设备，实现了一卡通用通借通还，进一步完善了总分馆服务体系。

7.2024年博物馆免费开放资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为64万元,执行数为62万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：常态化开展青少年社教活动，围绕特色节会、二十四节气、传统民俗节日、5.18国际博物馆日等重要时间节点，开展了“自制中国龙 幸福传万家”“彩绘龙年娃娃 悦享新年时光”“福寿安康迎新年”“龙腾虎跃迎新年 创意灯笼送祝福”“做古韵纱灯品传统魅力”“如漆而至-飘漆扇”制作等内容丰富多彩的社教活动26场次。

三、部门重点绩效评价结果

我单位重点项目，整体绩效自评结果为“优”，自评报告及评价表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。