2024年度民乐县永固镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会(党员大会)的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二)研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

(三)落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。领导辖区内政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(四)统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。按规定权限开展或与有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本镇的“三农”工作。

(五)统筹负责辖区内的民生保障、公共服务、社会服务，按规定权限做好辖区内的科技、教育、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、双拥、退役军人、残疾人保障、志愿者服务、共驻共建等工作。

(六)统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、应急管理、安全生产、消防管理、防汛抗旱、自然资源、森林草原湿地保护、防灾减灾救灾、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(七)完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会做好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村级发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村民委员会开展各类社会公益活动。

(八)统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调县级部门派驻机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

(九)负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村组集体三资管理。

(十)按照干部管理权限，负责对本镇及村组干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设。

(十一)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中共永固镇委员会、永固镇人民政府设立内设机构4个：

(1)党政综合办公室。负责镇机关党的建设、政府、人大、政协、纪检监察、宣传、统战(民族宗教)、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、统计、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

(2)党建工作办公室。负责基层党建工作，指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费

收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

(3)经济发展和社会事务办公室。负责制定和组织实施镇农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整、乡村建设等工作；负责申报、实施和监督镇各类项目建设；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作；负责教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、退役军人等社会事务；负责农村基层政权建设，综合协调村组社区事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建。

(4)平安法治办公室(加挂社会治安综合治理中心牌子)。负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷调处化解等工作，管理协调综治工作平台；统筹负责辖区内安全生产、应急处置工作，负责建立健全应急管理平战结合机制；承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）事业内设机构　　

(1)农业农村综合服务中心。副科级建制，核定事业编制14名，设主任1名。负责农技、农机、林业、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展动植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农业灾害，承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作；负责畜牧兽医、动物疫病防控救治等工作；承担农村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农村集体产权制度改革，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、集镇建设、全域无垃圾治理等服务工作；负责农村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区公路及其设施建设和管护工作。

(2)党群服务中心(加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子)。副科级建制，核定事业编制8名，设主任1名。负责党群服务中心的标准化、信息化建设；提供党员群众日常教育、法律、文化体育、卫生健康、就业创业、公共安全、区域共建共享等服务；负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村便民服务点建设；负责志愿者服务，新时代文明实践等工作；负责退役军人服务等工作。

(3)文化服务中心。副科级建制，核定事业编制3名，设主任1名。负责组织开展文化旅游活动，指导培训基层文艺骨干，指导村级开展文化服务工作；负责搜集、整理民间文化遗产，做好辖区内的文物保护工作；负责非物质文化遗产的管理、搜集、整理和优秀民族文化的传承普及工作；负责辖区公共文化阵地建设，管护基层公共文化设施、设备正常运转；负责文化体育旅游经济运行监测、统计工作；负责辖区内文化体育旅游、全民健身工作。

(4)综合执法队。科级建制，核定事业编制16名，科级职数2名，设队长1名：副队长1名。负责整合辖区内执法力量和资源，以镇名义开展辖区内综合执法工作，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1195.56万元。与上年度相比,收、支总计各减少112.06万元，下降8.57%，主要原因是人员减少，工资福利支出及公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1195.56万元,其中：财政拨款收入1195.56万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1195.56万元,其中：基本支出981.38万元,占82.08%；项目支出214.18万元,占17.92%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1195.56万元。与上年相比,各减少112.06万元，下降8.57%。主要原因是人员减少，工资福利支出及公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出995.58万元,较上年决算数减少312.04万元，下降23.86%。主要原因是人员减少，工资福利支出及公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出995.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出630.26万元,占63.3%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出80.15万元,占8.05%；卫生健康支出34.64万元,占3.4%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出199.98万元,占20.08%；农林水支出195.9万元,占19.68%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出54.63万元,占5.49%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为745.98万元,支出决算为995.58万元,完成年初预算的133.46%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为557.12万元,支出决算为630.26万元,完成年初预算的113.12%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出较年初预算增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为53.04万元,支出决算为80.15万元,完成年初预算的151.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

9．卫生健康支出年初预算数为33.24万元,支出决算为34.64万元,完成年初预算的104.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，社保缴纳基数增加

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为199.98万元。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是村组干部及群团组织人员报酬未预算。

12．农林水支出年初预算数为50.58万元,支出决算为195.9万元,完成年初预算的387.30%,决算数大于预算数的主要原因是村组干部及群团组织人员报酬未预算。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为51.99万元,支出决算为54.63万元,完成年初预算的105.07%,决算数大于预算数的主要原因是年初人员住房公积金未预算。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出981.38万元。其中：

人员经费884.84万元,较上年决算数减少89.80万元，下降9.21%,主要原因是人员调动减少。人员经费用途主要包括工资福利支出、社会保障缴费、年终考核奖等奖金。

公用经费96.55万元,较上年决算数减少102.13万元，下降51.40%,主要原因是落实过“紧日子”要求，节约开支，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、租赁费、劳务费、电费、邮电费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入199.98万元,本年支出199.98万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：主要用于支付2024年拆旧复垦机械租赁费用50万元，县城水源地保护区2023年土地流转费124.13万元，旧房拆除垃圾清运费25.85万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.15万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.15万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.15万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出96.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、租赁费、劳务费、电费、邮电费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少102.13万元，下降51.40%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减办公经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2023年、2024年会议费支出均为0。

本年度培训费支出0.0万元,较上年决算数增加0.0万元，增长0.00%,主要原因是2024年度无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计184.76万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出184.76万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额184.76万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额184.76万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于保障乡镇机关履行公务活动，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度拆旧复垦经费、县城水源地保护区2023年土地流转费、旧房拆除垃圾清运费3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金199.98万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。因本年度我单位无国有资本经营预算支出项目，故不予开展绩效自评。组织对“滕庄村渠系建设农村综合改革项目”开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出7.2万元。从评价情况来看,项目总体评价结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映滕庄村渠系建设项目绩效自评结果。

1.滕庄村渠系建设农村综合改革项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使滕庄村基础设施条件更加完善，村容村貌焕然一新；取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。

2.永固镇人民政府部门整体支出项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1195.56万元,执行数为1195.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障职工工资津贴正常发放，合理利用了公用经费，保障职工公积金、社会保险正常发放，为职工服务和开展了工会活动。

三、部门重点绩效评价结果

部门重点绩效评价结果为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。