2024年度民乐县融媒体中心部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

民乐县融媒体中心贯彻落实党中央和省市县委关于提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力和建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对新闻舆论工作的领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视、新媒体管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市、县总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县网络媒体、广播电视及纸质媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。关注民生民情，加强舆论监督。

（三）严格执行广播电视行业法规，做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，负责中央和省市广播电视节目的转播、传输、监测、监听、监看工作，负责广播电视重要技术设备监管，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出。

（四）承担广播电视采编、制作、播控、发射等各机房及中央广播电视数字化无线覆盖工程台站的技术维护工作；承担新媒体、广播电视等全媒体项目的建设任务。

（五）负责自办电视节目（民乐新闻综合）、自办广播频率（民乐县广播电视台广播节目）的采编、制作、编排、审核及安全播出工作。

（六）依法报批本级新闻网站、APP、微信公众号的建立和撤销；负责“新民乐”新闻网站、“新民乐”APP、《民乐新闻》《民乐发布》《民乐信息发布头条号》等新媒体新闻、专题、信息、公益广告的采访、编辑、制作、审查、发布工作，承担上传央视新闻客户端、视听甘肃、新甘肃、张掖视听网等媒体新闻信息的审核传送；承担《新民乐》纸质媒体版面内容的策划、采编、审核、印制和发行工作。负责新媒体、新闻网站、广播电视各类节目和纸媒作品的创新创优工作。

（七）协助配合上级媒体和新闻单位到民乐采访，加大对外宣传力度，不断提升民乐的影响力和美誉度。

（八）配合县委宣传部做好县内舆情应急处置工作，坚持第一时间正面发声，维护全县新闻舆论安全。

（九）对单位人、财、物实行统一管理，做好县融媒体中心专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

（十）承担全县新闻宣传业务通联工作，指导协调县直单位、各镇、社区和园区的新闻宣传业务工作。

（十一）协助做好在影剧院举行的全县性会议和活动的相关服务工作。

（十二）完成县委、县政府、县委宣传部、上级业务部门交办的其他工作和任务。

二、机构设置

（一）直属事业单位

公益一类1个。

（二）机关内设机构

1．总编室。负责按照县委、县政府要求，制定、落实中心宣传工作计划、阶段性工作报道计划，统计和分析宣传成果，充分发挥舆论引导和监督作用；统筹调度新闻采访、编辑制作、播出发布工作；负责把好全媒体节目政治关、质量关,严格落实新闻信息、专题、文艺、广告等播出刊发“三审”制；负责中心业务培训、记者证、播音员证等证件年审工作。

2．新闻采访部。承担全媒体新闻采访任务；执行总编室制定的新闻宣传报道计划；负责重大新闻行动、重要新闻报道的策划、组织、实施；负责图文及视频初审提交、新闻稿件创优和通讯员通联工作；负责对外宣传工作，积极向上级主流媒体投稿，承担对外宣传发稿任务。

3．编辑制作部。负责编辑、制作、审核、编排全媒体节目；负责引进节目的审查编排工作；负责全媒体节目素材的整理储存，播出统计；负责全县各类活动的主持工作；负责公益广告、公益视频的编辑制作播出安排和创优工作。

4．技术播出部。负责新媒体、新闻网站、广播电视播控、发射、传输等设施设备的技术维护、保障工作；负责广播、电视、网络直播的技术保障；负责中心机房、发射台（站）、无线覆盖广播电视信号、微波信号、中央地面数字信号的安全播出和传输；负责各机房节目播出的值班值守；负责内部网络系统的建设、维护和管理；负责技术类固定资产管理；负责机房日志、技术资料的填写、收集、存档；负责全媒体技术项目设备招标、建设工作。

5．新媒体部。负责“新民乐”新闻网站、“新民乐”APP的建设、运营更新与维护；负责“新民乐”新闻网站、“新民乐”APP、《民乐新闻》《民乐发布》《民乐信息发布头条号》等新媒体新闻、专题、信息、公益广告的采访、编辑、制作、审查、发布工作，承担上传央视新闻客户端、视听甘肃、新甘肃、张掖视听网等媒体新闻信息的审核传送；承担《新民乐》纸质媒体版面内容的策划、采编、审核、印制和发行工作。负责新媒体、新闻网站节目和纸媒作品的创新创优工作。承担制作中心安排的新媒体宣传视频，负责大型活动网络投票、网络直播的技术配套；积极开展活动，扩大新媒体平台的影响力和用户群；负责网络外宣稿件的传送、统计。

6．综合服务部。负责中心党建、党风廉政建设及各类目标管理绩效考评工作；负责处理中心日常事务和综合协调工作；负责文件的收发、归档，起草印发中心各项规章制度、材料、文件；负责各项会议的记录，及时完成各类材料、信息的上报工作；负责中心干部职工学习培训、考察考核等工作；负责中心车辆调度、维护管理；完成中心安排的其他工作。负责编制年度财务预算和财务决算，做好固定资产管理等各项财务工作；做好物品采购、对外接待等后勤保障工作；负责广电大厦水电暖综合协调工作，负责中心安排的其他后勤工作。 

第二部分  2024年度部门决算表 

    一、收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为789.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加57.49万元，增长7.86%，主要原因是2024年单位新录用2名专业技术人员，导致单位人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计789.09万元,其中：财政拨款收入789.09万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计789.09万元,其中：基本支出789.09万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为789.09万元。与上年相比,各增加57.49万元，增长7.86%。主要原因是2024年单位新录用2名专业技术人员，导致单位人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出789.09万元,较上年决算数增加57.49万元，增长7.86%。主要原因是2024年单位新录用2名专业技术人员，导致单位人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出789.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出695.63万元，占88.16%；社会保障和就业支出41.74万元,占5.29%；卫生健康支出23.87万元,占3.02%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出27.85万元,占3.53%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为671.40万元,支出决算为789.09万元,完成年初预算的117.53%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为589.53万元,支出决算为695.63万元,完成年初预算的118.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新录用2名专业技术人员，导致人员经费增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为35.19万元,支出决算为41.74万元,完成年初预算的118.63%,决算数大于预算数的主要原因有两方面：其一是2024年新录用2名专业技术人员，导致人员经费增加，其二是2024年单位职工工资晋升，工资应发数增加社会保险缴费基数增大。

9．卫生健康支出年初预算数为19.58万元,支出决算为23.87万元,完成年初预算的121.87%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新录用2名专业技术人员，导致人员经费增加。其二是2024年单位职工工资晋升，工资应发数增加医疗保险缴费基数增大。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为27.10万元,支出决算为27.85万元,完成年初预算的102.76%,决算数大于预算数主要原因有两方面：其一是2024年新录用2名专业技术人员，导致人员经费增加；其二是2024年单位职工工资晋升，工资应发数增加住房公积金缴费基数增大。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出789.09万元。其中：

人员经费616.04万元,较上年决算数增加87.76万元，增长16.61%,增加的主要原因是2024年单位职工工资晋升，职工工资增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费173.04万元,较上年决算数增加123.29万元，增长247.81%,主要原因是2024年新录用2名自收自支专业技术人员，自收自支人员工资财政以经费形式拨付，导致单位共用经费增加。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费和邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.15万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年本单位没有公务接待费。较上年决算数减小,主要原因是2024年本单位没有公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是2024年本单位没有此项费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，2024年本单位没有此项费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，2024年本单位没有此项费用。

3.公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减小，主要原因是2024年本单位没有公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

 十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.67万元,其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.67万元,占政府采购支出总额的100.00%。

 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于全县新闻宣传。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 

第四部分  预算绩效情况说明 

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,组织对“中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护项目”“ 中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护项目”“ 保障“三满”运维项目”3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出72.83万元。从评价情况来看, 该项目的实施，对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达高，项目实际完成情况与预定的绩效目标对比来看，项目建设完成了主要预期目标，达到了预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护项目”“ 中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护项目”“保障“三满”运维项目”3个项目绩效自评结果。

1.中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为66.4万元,执行数为66.4万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是工程进度制约因素多。政府采购项目因涉及前期预算、技术方案编制、采购程序、公开招投标等相关工作，完成周期较长，对项目实施进度影响较大。二是专项资金使用面窄。批复使用的专项资金仅限于中央广播电视节目无线覆盖范围内的设备更新改造、维修、运行维护等费用，中心若购置其他设施设备受到限制，资金使用面窄，未能按期使用完毕。下一步，我们将积极加强与县财政的沟通协调，提高财政的支出率，确保资金使用合规、合理、及时和按程序支出，确保资金使用规范及时，确保资金支撑到位，项目实施顺利，提高财政资金使用效益，达到省内资金安排支付预算和绩效目标。

2.中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.53万元,执行数为3.53万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是工程进度制约因素多。政府采购项目因涉及前期预算、技术方案编制、采购程序、公开招投标等相关工作，完成周期较长，对项目实施进度影响较大。二是专项资金使用面窄。批复使用的专项资金仅限于中央广播电视节目无线覆盖范围内的设备更新改造、维修、运行维护等费用，中心若购置其他设施设备受到限制，资金使用面窄。下一步，我们将积极加强与县财政的沟通协调，提高财政的支出率，确保资金使用合规、合理、及时和按程序支出，确保资金使用规范及时，确保资金支撑到位，项目实施顺利，提高财政资金使用效益，达到省内资金安排支付预算和绩效目标。

3.保障“三满”运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.9万元,执行数为2.9万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：项资金使用面窄。下一步，我们将积极加强与县财政的沟通协调，提高财政的支出率，确保资金使用合规、合理、及时和按程序支出，确保资金使用规范及时，确保资金支撑到位，项目实施顺利，提高财政资金使用效益，达到省内资金安排支付预算和绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

2024年我单位未委托第三方开展部门绩效评价，项目绩效均为自评，整体绩效自评结果为“优”，详细结果见附件自评报告。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。