目录 

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025部门预算公开如下：

一、部门职责

1.认真贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以 “病人为中心”，为人民群众提供急救、医疗、康复、预防、保健等医疗卫生服务。 

2.在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务以及配合突发公共卫生事件防控工作。 

3.贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病、多发病和部分疑难杂症的诊断治疗工作。 

4.组织实施医学科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担卫生人才培养和医学类学生的临床实习和带教工作。   

5.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

6.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传及普及。

7.积极参与指令性的医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展健康教育、健康咨询等多种形式的公益性社会活动。 

8.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9.负责全县人民日常健康体检、上级指定的每年学生体检及每年冬春两季征兵体检工作，参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

10.承担县委、县政府及上级卫生主管部门交办的其他卫生工作任务。　

二、机构设置

（一）机关内设机构

    民乐县人民医院始建于1946年，是一所集医疗、预防、保健、 急救为一体、中西医结合的综合性“三级乙等”医院。占地面积4万多平方米， 建筑面积约4.8万平方米，编制床位600张，高峰时期开放床位可达800张。年门急诊26.7余万人次，年住院3万余人次，年手术3173余例。医院现有职工576名，专业技术人员487名。设有普外科、骨外科、心内科、呼吸与危重症医学科等25个临床科室，检验、影像、心电等10个医技科室，其中普外科、骨外科是省级重点学科，呼吸与危重症医学科、心内科是市级重点学科；拥有介入治疗、血液净化、高压氧、眼视光、慢病5个临床诊疗中心，建成胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿/儿童五大救治中心及检验、影像、心电、病理、消毒供应五个区域医学中心，均已通过国家及省级相关部门认证通过，设有行政、医务、财务、总务等13个职能科室。

医院基础设施完善，拥有美国 GE64 排128层CT、3.0核磁、1.5T多通道超导磁共振、GE血管造影机（DSA 介入）、移动方舱 CT、移动方舱式核酸检测实验室、芬兰普兰梅卡口腔 CT、德国卡尔史托斯腹腔镜、宫腔镜、电切镜、电子胃镜、电子结肠镜、电子喉镜、西门子DR、数字胃肠机、高端彩色四维多普勒超声诊断仪、德国贝朗血液透析机、国家最新标准高压氧舱、全自动生化仪、C 型臂、15立方的制氧机等大中型医疗设备90余台件,医院的诊疗水平和服务水平 已领先省内同级别医院。智慧医疗服务模式全面展开，以电子病历 为核心，信息化、数字化建设为抓手，持续完善 HIS、PACS、LIS 等信息系统建设，全院大数据实时共享，医院临床诊疗活动实现智慧管理，手机端即可实现挂号、缴费和查询检查检验结果，信息化便民服务水平持续提升。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算477.4万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，包括：一般公共预算收入477.4万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算477.4万元。其中，当年财政拨款477.4万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出477.4万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出477.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

    2025年基本支出0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算477.4万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

其他项目2个，主要是：项目1、床位补贴460万元；项目2、公立医院取消药品加成县级补助17.4万元。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

我院属差额补助事业单位，“三公”经费未列入一般公共预算，故公开内容中该项无数字。

六、机关运行经费财政拨款情况

我院属差额补助事业单位，机关运行费等未列入一般公共预算，故公开内容中该项无数字。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产净额为158972539.59元,其中：房屋面积138906.72平方米;价值84232073.22元；共有车辆8辆，价值1149733.73元。单价20万元以上的设备价值59998305.97万元。2025年拟采购固定资产约1567.9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

    2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

    2025年本单位不涉及非税收入

（三）重点项目情况

1.项目概况

（1）项目背景

为贯彻落实国家和地方关于深化医药卫生体制改革的决策部署，破除“以药补医”机制，减轻群众就医负担，财政拨付我院公立医院取消药品加成县级补助资金17.4万元，用于弥补医院因取消药品加成而减少的收入。

（2）项目目标

本项目旨在通过财政资金补助，弥补医院因取消药品加成而减少的收入，保障医院正常运转，确保公立医院公益性，减轻群众就医负担。

（3）项目内容

本项目资金全部用于支付药品款，确保医院药品供应，保障患者用药需求。

2.绩效目标完成情况

我院公立医院取消药品加成县级补助项目资金拨入17.4万元，全年执行17.4万元，将全部用于支付药品款，该项目资金使用规范，效益显著，有效保障医院正常运转，减轻群众就医负担。

3.项目成效分析

（1）保障了医院正常运转。

财政资金的及时到位，有效弥补了医院因取消药品加成而减少的收入，保障了医院正常运转，维护了公立医院公益性。

（2）减轻了群众就医负担。

药品价格的下降，直接减轻了群众就医负担，特别是慢性病患者的用药负担，让群众切实感受到了医改带来的实惠。

（3）促进了医院可持续发展。

取消药品加成，使医院加强内部管理，提高运行效率，促进了医院可持续发展。

4.下一步工作计划

1.继续贯彻落实国家和地方关于深化医药卫生体制改革的决策部署，巩固取消药品加成成果。

    2.加强医院内部管理，提高运行效率，降低运行成本。

    3.积极探索建立科学合理的医疗服务价格体系，促进医院可持续发展。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

1、绩效目标管理情况 

（1）高度重视，明确职责。医院高度重视绩效自评工作，我单位及时召开2024年项目支出绩效目标自评工作布置会议，由分管财务领导主持，各科室负责人参加，重点强调项目支出绩效目标自评工作的重要性和必要性，明确各项目绩效目标自评工作的责任科室，确保项目绩效目标自评工作有序、有效开展。

（2）全面实施，有序开展。

医院共涉及项目2个，预算总金额477.4万元。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

2、绩效运行监控情况

    截止2024年7月份绩效运行监控项目2个，执行460万元，执行率96%。

我院持续完善管理制度，规范资金运行。结合我院实际，进一步健全了资金管理、资金使用监督、资金使用公示、资金预算管理、资金支出结果报告、资金监督和跟踪反馈等各项制度。年初严格按照专项资金预算管理的要求，认真做好资金统筹安排使用计划，量入为出、统筹安排、科学编制专项资金的预算，保证了有限资金发挥最大效益。               

3、绩效自评开展情况

根据《甘肃省全面推开县级公立医院综合改革实施方案》要求，我院结合实际，采取多种有效措施，逐步建立完善现代医院管理制度，认真执行分级诊疗制度，深入开展公立医院改革各项工作稳步推进。

2024年，我院各项财政补助资金直接受益30余万人次，共开展新技术22项，在提高现有医疗技术水平的基础上，有计划地进行新兴技术、新项目的应用，满足广大患者的诊断、治疗，从而有效缓解群众看病难、看病贵的问题。

根据对评价指标体系各项指标的评份结果，我院各项财政补助资金的管理使用比较规范，成效显著，2024年度各项财政补助资金综合自我评价为优。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

（1）管理优化与改进

完善绩效考核体系：将自评结果与医院内部绩效考核体系相结合，将绩效指标完成情况作为科室和个人绩效考核的重要依据，激励各部门和员工积极完成绩效目标。

优化资源配置：根据自评结果反映出的问题和不足，优化医院资源配置，将有限的资源投入到最需要的地方，提高资源使用效率。

加强内部管理：针对自评中发现的管理漏洞和薄弱环节，制定改进措施，完善管理制度，提升医院整体管理水平。

接受社会监督：将自评结果向社会公开，接受社会监督，提高医院工作的透明度和公信力。

学习借鉴先进经验：积极学习借鉴其他医院在项目实施方面的先进经验和做法，不断提升自身项目实施水平。

（2）持续改进与发展

制定改进计划： 根据自评结果，制定切实可行的改进计划，明确改进目标、措施、责任人和完成时限，确保问题得到有效解决。

建立长效机制： 将自评工作常态化、制度化，建立绩效评价长效机制，持续跟踪评估项目实施效果，促进医院持续改进和发展。

推动医院高质量发展： 以绩效评价为抓手，推动医院加强内涵建设，提升医疗服务质量和效率，实现医院高质量发展。

（3）总结

医院自评结果是医院改进工作、提升绩效的重要依据。医院高度重视自评结果的应用，将其与医院内部管理、外部沟通和持续改进相结合，推动医院高质量发展，为人民群众提供更加优质高效的医疗服务。

（二）2025年单位预算重点项目支出绩效目标情况

2025年单位预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是项目1、床位补贴460万元；项目2、公立医院取消药品加成县级补助17.4万元。涉及财政支出477.4万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出477.4万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。