目录 

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025部门预算公开如下：

一、部门职责

民乐县思源实验学校始建于2019年8月，是一所九年一贯制学校，学校承担民乐县划片招生范围内的适龄小学、初中学生教学任务。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。

4.在政府的领导下，全面开展普及九年制义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.按照上级有关部门的规定，负责学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7.按照九年制义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

成立了教导处、政教处、总务处、教科室、办公室等两室三处十六中心的组织管理机构，涉及涵盖了教学督导评价、课程建设及研究、班务管理、校园安全、学生发展等各个层面的工作。学校编制人数170人，现有在职职工170人。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算2897.77万元，比2024年预算减少39.88万元，减少1.4%，减少的主要原因是教师调动人员减少。包括：一般公共预算收入2897.77万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算2897.77万元。其中，当年财政拨款2897.77万元，比2024年预算减少39.88万元，减少1.4%，减少的主要原因是教师调动人员减少。当年财政拨款主要是：教育支出2897.77万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出2897.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出2897.77万元，比2024年预算减少39.88万元，减少1.4%，减少的主要原因是教师调动人员减少。

（二）项目支出

2025年无一般公共预算财政拨款项目支出。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年机关运行经费0万元。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为16910.63万元。其中：房屋46918平方米，价值12442.26万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值888万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金支出为0.00万元。

（二）非税收入情况

2025年涉及非税收入0万元。

（三）重点项目情况

2025年无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

1.2025年预算绩效管理工作情况。单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作正常开展。

2.2025年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款454.37万元。其中：教师奖励性绩效工资148.15万元。

十一、名词解释

1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5．社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6．住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。