目录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前言

    按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025部门预算公开如下：

一、部门职责

加大全县森林病虫害防治力度，防止有害生物入侵和木材不法输出。加强管理，规范运行，切实提升规划设计水平。在检查公路运输木材以及林产品管理方面，按照上级业务部门的要求，立足实际，突出重点，积极主动的开展业务工作，认真履行检查无证运输木材查处职责。2024年，在上级业务部门和主管局的正确领导和大力支持下，我站紧紧围绕林业工作重点，严格按照单位的宗旨和业务范围开展工作，统筹兼顾 ，尽职尽责，全面完成了全年的各项工作任务。

   （一）认真学习和贯彻落实《条例》《实施细则》及本单位《章程草案》

    一年来，我站认真学习和贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和其实施细则的规定及本单位的《章程草案》，严格遵守执行《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》《甘肃省实施〈中华人民共和国森林法〉办法》等法律法规，严格按照单位章程草案的宗旨和业务范围开展工作，没有任何违法违规现象发生。

   （二）围绕宗旨和业务范围及单位职能职责开展的主要业务活动及取得的成效

一是积极开展法制宣传教育。今年，我站积极宣传《中华人民共和国森林法》《森林法实施条例》等有关木材、苗木等运输、检查、监督的法律法规和有关政策，加强对违法运输者的教育，年内印发宣传资料3500多份。

二是依法监督检查过往木材、苗木车辆。2024年，我站继续坚持依法对无证运输木材、苗木的过往车辆进行严格的监督检查，严防植物疫病的传播和蔓延，维护正常的木材流通秩序，确保森林资源安全。对违规运输车辆，严格按规定程序依法办理，做到不漏查、疏查。

三是高度重视安全生产工作。我站牢固树立“预防为主，安全第一”的思想，强化安全意识，认真抓好站内检查设施维修，坚持24小时值班制度，确保年内无安全事故发生。

    四是严格落实党风廉政建设责任制。加强党风廉政建设，筑牢拒腐防变思想防线，营造风清气正的工作环境。

二、机构设置

根据2005年9月9日《甘肃省人民政府关于调整部分木材检查站的通知》（甘政发〔2005〕60号）文件精神，县委、县政府于2006年4月21日成立了民乐县扁都口木材检查站（县委发〔2006〕15号）。隶属民乐县林业和草原局管理，副科建制。属于公益一类事业单位。我站现有正式在册人员6人，其中：站长1人，副站长1人，管理九级1人，工勤技能人员3人。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算97.47万元，比2024年预算增加6.43万元，增长6.6%，增长的主要原因是工资福利支出增加，包括：一般公共预算收入97.47万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算97.47万元，其中，当年财政拨款97.47万元，比2024年预算增加6.43万元，增长6.6%，增长的主要原因是工资福利支出增加，当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出16.80万元；

2.农林水支出80.67万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出97.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出97.47万元，比2024年预算增加6.43万元，增长6.6%，增长主要原因是工资福利支出增加。

（二）项目支出

本单位2025年度无项目。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）情况。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待情况。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是单位无小车。

4.培训费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2024年、2025年无培训费支出。

5.会议费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2024年、2025年无会议费支出。

6.“三公”经费预算0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是本单位2025年不涉及“三公”经费预算。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费6.36万元，比2024年预算增加0.08万元，增长1.25%，增长的主要原因是上调了公用经费额度。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额6.36万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算2万元，政府采购服务预算2.36万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为57.03万元。其中：办公用房54.82平方米，价值36.1万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年度本单位无重点项目建设情况。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理情况，预算总金额97.47万元，实际执行数 97.47万元，基本支出资金执行完毕，基本支出内容涉及人员工资福利支出、商品和服务支出等方面。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。目标1：工资福利支出：保障职工工资津贴正常发放，目标1完成情况：完成率100%；目标2：公用经费，购置办公用品及日常开支，保障本单位办公正常运转，不断提高干部职工业务水平，保障本单位业务开展发生的办公、维修、取暖等费用，目标2完成情况：完成率100%；对个人和家庭补助支出：保障职工公积金、社会保险正常发放；工会经费：为职工服务和开展工会活动，目标3完成情况：完成率100%。部门整体综合评价得分95分，评价结果为良。

2025年绩效运行监控方面，我站根据县财政局关于对全县预算部门开展2025年预算绩效监控工作的通知，也做了预算绩效运行监控工作，若以后有项目支出的情况，将进一步提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标高质量完成。撰写绩效监控报告，为做好绩效监控奠定基础。监控报告从格式上把关，从内容上加强核实，确保报告内容客观公正，真实准确。

2025年绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）方面，1.部门管理。部门管理里的资金投入包括：

（1）基本支出预算执行率，年度指标值是100%，实际完成值是100%，分值是2.5分，得分2.5分。

（2）“三公”经费控制率100%，实际完成值是100%，分值是2.5分，得分2.5分。

（3）结转结余变动率为0，年度指标值是0，实际完成值是0，分值是2.5分，得分2.5分。

2.部门管理里的财务管理包括：

（1）财务管理制度健全性健全，实际完成值≥95%，分值是5分，得分5分。

（2）资金使用规范性规范，实际完成值100%，分值是5分，得分5分。

3.部门管理里的采购管理有政府采购规范性规范，实际完成值≥98%，分值是5分，得分5分。

4.部门管理里的资产管理有资产管理规范性规范，规范性率100%，实际完成值100%，分值是5分，得分5分。

5.部门管理里的人员管理规范性规范，实际完成值100%，分值是5分，得分5分。

6.部门管理里的重点工作管理制度健全性健全，实际完成值100%，分值是5分，得分5分。

7.履职效果。履职效果包括：部门履职目标、部门效果目标、社会影响。部门履职目标里产出数量指标是年度指标值为加大检查无证运输木材力度；加强昼夜值班值守，争取多查处违法运输木材、苗木车次。实际完成值≥95%，分值是9分，得分9分。产出质量指标里年度指标值为非法运输木材、苗木查处率≥95%，实际完成值是非法运输木材、苗木查处率≥95%，分值是2.5分，得分2.5分。产出时效指标里年度指标值为罚没款按时、按日、按月上缴国库率100%，实际完成值是罚没款按时、按日、按月上缴国库率100%，分值是2.5分，得分2.5分。产出成本指标里年度指标值为非法运输木材的按木材成本价的15%罚款，实际完成值是≥98%，分值是2.5分，得分2.5分。部门效果目标里经济效益指标是年度指标值为集中使用办公经费节约办公成本，实际完成值≥98%，分值是5分，得分5分。社会效益指标里年度指标值为是否提高办公效率，实际完成值≥98%，分值是5分，得分5分。生态效益指标里年度指标值为维护生态环境是否持续改善，实际完成值≥98%，分值是2.5分，得分2.5分。社会影响力单位获奖情况、违法违纪情况均无，分值是8分，得分8分。

8.能力建设。能力建设包括长效管理、组织建设、信息化建设情况、人力资源建设、档案管理。其中：长效管理的中期规划建设完备程度，年度指标值为完备，实际完成值≥98%，分值是5分，得分5分。组织建设的党建工作开展的规范性比较规范，年度指标值为规范，实际完成值≥98%，分值是5分，得分5分。信息化建设情况里的信息化管理的覆盖率，年度指标值覆盖率≥80%，实际完成值≥80%，分值是2.5分，得分2.5分。人力资源建设里人员培训机制的完备性，年度指标值完备性100%，实际完成值≥98%，分值是2.5分，得分2.5分。档案管理里的档案管理完备性，年度指标值完备性100%，实际完成值100%，分值是2.5分，得分2.5分。

9.服务对象满意度主要是职工满意度，年度指标值满意度≥80%，实际完成值≥80%，分值是8分，得分8分。单位职工工资在规定时间内发放率指标值100%，实际完成100%，社会保险缴费凭证、日常考勤台账等，单位工资发放、社保缴费及时申报补贴资料提交及时，确保补贴发放时效。

（二）2025年单位预算经费整体支出绩效目标情况。2025年度绩效目标：1.保障职工工资津贴正常发放 ，保障职工公积金、社会保险正常发放；2.保障本单位办公正常运转；3.职工服务和开展工会活动。

本年度整体支出绩效指标情况，按年度主要任务设定一级指标包括部门管理、履职效果、能力建设、满意度四项，二级指标包括资金投入、财务管理、采购管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、部门履职目标、社会影响、部门效果目标等十六项，三级指标包括基本支出预算执行率、“三公”经费控制率、财务管理制度健全性、政府采购控制率、资产管理规范性、重点工作管理制度健全性等二十五项，年度目标值二十五项，1月—12月目标值二十五项，从收入、支出方面，全面完成整体支出绩效目标，2025年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

（三）2025年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2025年，本单位无项目。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。