目录

第一部分部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分2025年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025部门预算公开如下：

一、部门职责

中共民乐县委党校（县行政学校）在县委、县政府的管理和领导下，承担公益服务职能和为机关行使职能提供智力支持保障，主要职能如下：

（一）宣传党的基本理论、基本路线和基本方略，加强党的思想理论建设；坚持党校姓党，全面落实意识形态工作，积极发挥意识形态主阵地主渠道作用；切实抓好理论武装、宣传思想、精神文明建设及反腐倡廉等各项工作。

（二）制定全县干部教育培训规划，编制主体班次教学计划、教学活动与实施方案，编制教学科研规划及实施办法。

（三）充分发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训全县党员领导干部、中青年后备干部、公务员及干部职工，并切实抓好村级干部队伍的培训与轮训工作；负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（四）承担对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务，把旗帜鲜明讲政治作为干部教育培训的根本要求，着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性，引导学员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（五）会同县委组织部、县委宣传部、县人力资源和社会保障局搞好全县理论专题巡回宣讲和理论对谈等工作；参与开展调查研究，做好科研工作，为县委、县政府的决策提供咨询服务，发挥新型智库作用。

（六）完成县委、县政府交办的其他工作和任务，接受上级党校业务指导。

二、机构设置

（一）机关内设机构学校设下列内设机构

1.办公室协助校领导处理日常工作，负责综合文字、文电处理、文书档案、考核、职评、编制、人事档案、保密等项工作；负责党校系统对上联络和横向交流活动及教职工的考勤工作；负责学校教学培训、中心工作的宣传报道；负责政策法规、理论宣讲等协调工作；负责学校后勤服务保障工作。

2.教研室负责编制学校教学计划与教学方案，协调教学活动，完成各主体班次的教学任务，贯彻理论联系实际方针，不断提高教学质量；拟定科研计划，组织实施有关社会调查、学术研讨活动；负责全体教学人员教学和科研工作量的考核评估管理工作，做好各类主体班次的教学评价工作，负责教学培训的组织实施工作；对学校教学、科研进行督查评估并做好宣传活动，提供科研信息咨询服务。

3.财务室负责学校经费的预决算，资金的管理、分配、使用等工作；负责国有资产、社会保障统筹资金及公积金管理工作；负责学校干部职工工资调整工作；负责离退休职工日常管理和服务工作。

（二）参照公务员法管理单位

中共民乐县委党校（县行政学校），为县委直属管理的正科级参照管理事业单位，县委党校校长由县委副书记兼任，县行政学校校长由常务副县长兼任，核定事业编制12名，科级领导职数3名。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算211.89万元，比2024年预算增加12.47万元，增长6.25%，增长的主要原因是公用经费增加，年内工资调整至人员经费增加。包括：一般公共预算收入211.89万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算211.89万元。其中，当年财政拨款211.89万元，比2024年预算增加12.47万元，增长6.25%，增长的主要原因是公用经费增加，年内工资调整至人员经费增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出万元；

2.教育支出211.89万元；

3.科学技术支出万元；

4.文化旅游体育与传媒支出万元；

5.社会保障和就业支出万元；

6.卫生健康支出万元；

7.节能环保支出万元；

8.资源勘探工业信息等支出万元；

9.住房保障支出万元；

10.粮油物资储备支出万元；

11.其他支出万元；

12.转移性支出万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出211.89万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出211.89万元，比2024年预算增加12.47万元，增长6.25%，增长的主要原因一是公用经费增加，二是年内工资调整人员经费增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算20.10万元，比2024年预算增加1.9万元，增长10.37%，增长的主要原因是公用经费增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目2个，主要是项目1：干部教育培训经费、项目2:2025年公用经费。

其他项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0。

2.公务接待费0.4万元，比2024年预算减少0.1万元，减少25%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定和有关要求，落实“过紧日子”有关措施。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置万元，公务用车运行维护费万元），比2024年预算增加（减少）0万元。

    4.培训费7万元，比2024年预算增加1.67万元，增长31.33%，增长的主要原因是，根据《全国党员教育培训工作规划（2024—2028年）》的要求，2025年增加党员培训班次。

    5.会议费1万元，和2024年预算持平。

    6.“三公”经费预算0.4万元，比2024年预算增加0.4万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费41.64万元，比2024年预算增加5.7万元，增长15.86%，增长的主要原因是新增党员/与上年持平。2025年机关运行费41.60万元，其中：办公费3.10万元、印刷费1.0万元，水费1.5万元，电费2万元，邮电费0.6万元，取暖费15.4万元，差旅费3万元，维修（护）费2.7万元，培训费7万元，会议费1万元，公务接待费0.4万元，劳务费1.0万元，其他交通费（公务员车补）2.94万元。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额23.3万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为129.91万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门（单位）涉及非税收入，2025年计划征收1.1万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

（三）重点项目情况

至少选取1个2025年部门（单位）预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门（单位）可公开其他类项目。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。2025年，我单位严格按照县财政局相关规定，以预算编制执行与绩效管理评价并重为原则，组织开展了2025年专项资金绩效目标填报等工作，通过预算执行与绩效管理结合推进，有效保证资金安全高效支出。

（二）2025年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2025年我单位不涉及重点项目。2025年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。