民乐县纪委监委2025年部门（单位）预算公开情况说明

目录 

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025部门预算公开如下：

一、部门职责

中共民乐县纪律检查委员会负责全县党的纪律检查工作，民乐县监察委员会负责全县监察工作。

1.主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实省委、省纪委和市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。 

2.负责全县监察工作。检查并处理县级机关部门、各镇（社区）的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议。

3.负责对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察。履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉；必要时直接查处下级党的纪检监察组织管辖范围的比较重要或复杂的案件。

4.负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，承担县委反腐败协调小组的工作职责。

5.受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。 

6.制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。 

7.负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

8.负责对党的纪律检查的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。

9.承担县委、市纪委和市监委授权和交办的其它事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县纪委监委机关内设办公室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、第一至第六纪检监察室12个内设机构，均为正科级建制；核定内设机构领导职数19名，其中正科级领导职数12名、副科级领导职数7名。

（二）直属事业单位

2020年7月，新设立了县纪检监察信息技术服务中心，正科级建制，核定事业编制12名，核定领导职数3名（正科级1名、副科级2名），隶属县纪委监委机关管理。

（三）派驻机构

2021年12月,新成立6个派驻纪检监察组，正科建制，核定正科级领导职数6名，副科级领导职数6名，隶属县纪委监委机关管理。2024年7月，根据相关文件精神，调整县纪委监委内设机构及各派驻机构，撤销派驻县卫生健康局纪检监察组，增设纪检监察干部监督室，为县纪委监委内设机构，正科级建制，核定科级职数2名。驻县卫生健康局纪检监察组撤销后，县纪委监委共有派驻纪检监察组5个，核定正科级领导职数5名，副科级领导职数5名。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算1439.56万元，比2024年预算增加225.23万元，增长18.54%，增长的主要原因是2025年人员比2024年增加6人工资增加；案件线索较之2024年增加，专案较之2024年增加，办案人员外出调证费用增加，公用经费增加。包括：一般公共预算收入1439.56万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算1439.56万元。其中，当年财政拨款1439.56万元，比2024年预算增加225.23万元，增长18.54%，增长的主要原因是2025年人员比2024年增加6人工资增加；案件线索较之2024年增加，专案较之2024年增加，办案人员外出调证费用增加，公用经费增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出1439.56万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1439.56万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1439.56万元，比2024年预算增加225.23万元，增长18.54%，增长（下降）的主要原因是2025年人员比2024年增加6人工资增加；案件线索较之2024年增加，专案较之2024年增加，办案人员外出调证费用增加，公用经费增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长（减少）0%，增长（减少）的主要原因是无增加无减少。

经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3。

保障运转经费项目0个，主要是项目1、项目2、项目3。

其他项目0个，主要是项目1、项目2、项目3。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无变动。

2.公务接待费4万元，与2024年预算持平，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无增加无减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）%，增长（下降）的主要原因是无变动。

4.培训费2万元，与2024年预算持平，增长0%，增长的主要原因是无变动。

5.会议费3万元，比2024年预算持平，增长0%，增长的主要原因是无变动。

6.“三公”经费预算5万元，比2024年预算持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费273.16万元，比2024年预算增加139.93万元，增长105%，增长的主要原因是案件线索增加，专案增加，各种费用增加。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为329.51万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值 12.29万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约50万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门（单位）涉及非税收入，2025年计划征收50万元。其中：中央（省级）批准设立0个，主要是违纪违法资金缴费，计划征收50万元。

（三）重点项目情况

至少选取1个2025年部门（单位）预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门（单位）可公开其他类项目。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

一是高度重视，明确职责。我单位及时召开部门整体支出绩效监控工作布置会议，由分管财务领导主持，各室（中心）、派驻纪检监察组、巡察办负责人参加，重点强调部门整体支出绩效监控工作的重要性和必要性，明确部门整体支出绩效监控的责任委（室），确保申报工作有序、有效开展。

二是全面实施，有序开展。内设机构12个、5个派驻纪检监察组、事业单位1个全部纳入绩效评价，预算总金额1439.56万元，内容涉及部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度等方面。

（1）部门管理指标监控情况

1.资金投入。基本支出预算执行率100%；“三公”经费控制率10%以下；结转结余变动率0。

2.财务管理。财务管理制度健全；资金使用规范。

3.采购管理。政府采购规范。

4.人员管理。在职人员控制率100%。

5.重点工作管理。重点工作管理制度健全。

（2）履职效果指标监控情况

1.部门履职目标。实际完成工作率65%；完成工作及时率100%；工资发放及时；社保等缴纳及时。

2.部门履职效果目标。公用经费控制率10%以下；保障了机关及下属单位工作顺利开展；单位工作效率及工作质量持续提升。

3.服务对象满意度。群众满意度大于等于98%；本单位工作人员满意度大于等于98%。

4.社会影响。单位无违纪情况。

（3）能力建设指标监控情况

1.长效管理。单位中期规划建设完备。

2.组织建设。党建工作开展规律。

3.人力资源建设。人员培训机制完备。

4.档案管理。档案管理完备。

（二）2025年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况

2025年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目0个。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出1439.56万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理2025年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。