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民乐县妇幼保健院2025年部门(单位)预算公开情况说明

索引号 620722061/2025-00161 发文字号
关键词 发布机构 民乐县卫健局
公开形式 主动公开 责任部门 民乐县卫健局
生成日期 2025-03-28 15:23:02 是否有效

  

第一部分部门(单位)基本概况

一、部门(单位)职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门(单位)预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门(单位)预算公开表

一、部门(单位)收支总体情况表

二、部门(单位)收入总体情况表

三、部门(单位)支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门(单位)整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表


按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规;

(二)切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务;

(三)承担全县妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务,推广和应用妇幼保健实用新技术;

(四)做好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训工作;

(五)开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审核评价工作;

(六)负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作,分级分类指导县、乡、村三级妇幼保健卫生机构,形成自下而上的妇幼保健网络;

(七)提供以下基本医疗服务:妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、机构设置

本单位属公共卫生事业单位,隶属民乐县卫生健康局管理,为独立核算机构,无下属机构。构建了孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、生殖保健部、中医保健部、医疗保障部、行政安全部、群体保健部八个部门,下设产科、孕产保健科、妇科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、中医科、医技科、孕妇学校、生殖医学中心、药剂科等二级科室32个。

三、部门(单位)收支总体情况

(一)收入预算

    2025年收入预算444.58万元,比2024年预算减少12.36万元,减少2.7%,主要原因是2024年事业人员退休1人。包括:一般公共预算收入444.58万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2025年支出预算444.58万元。其中,当年财政拨款444.58万元,比2024年预算减少12.36万元,下降2.7%,下降的主要原因是2024年事业人员退休1人,当年财政拨款主要是:

1.一般公共服务支出0万元;

2.教育支出0万元;

3.科学技术支出0万元;

4.文化旅游体育与传媒支出0万元;

5.社会保障和就业支出0万元;

6.卫生健康支出444.58万元;

7.节能环保支出0万元;

8.资源勘探工业信息等支出0万元;

9.住房保障支出0万元;

10.粮油物资储备支出0万元;

11.其他支出0万元;

12.转移性支出0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出444.58万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2025年基本支出444.58万元,比2024年预算减少12.36万元,下降2.7%,下降的主要原因是2024年事业人员退休1人。

(二)项目支出

2025年未安排一般公共预算财政拨款项目支出预算。

五、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元;

2.公务接待费0万元;

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元);

4.培训费0万元;

5.会议费0万元。

6.“三公”经费预算0万元,同比2024年预算无增减变动,“三公”经费支出情况表为空表

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年机关运行经费财政拨款未安排预算,机关运行经费表为空表。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购财政拨款未安排预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为14110.63万元。其中:办公用房2100平方米,价值676.80万元。我单位共有公务用车4辆,为单位自有车辆,价值45万元。单价20万元以上的设备价值4503.45万元,2025年拟采购固定资产约50万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金财政拨款未安排预算,政府性基金预算支出情况表。

(二)非税收入情况

2025年未安排非税收入征收计划。

(三)重点项目情况

2025年预算中实行绩效目标管理的项目0个,未安排预算。

(四)部门管理转移支付情况

2025年部门管理转移支付0万元,未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

2025年未安排国有资本经营预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

2024年我单位整体支出年初财政拨款预算金额454.07万元,全年预算金额1302.53万元,实际执行数1302.53万元,其中:基本支出511.06万元,项目支出791.47万元,财政拨款预算资金全部执行完毕。根据部门管理、履职效果、能力建设情况,设定资金投入、财务管理、部门履职目标、部门效果目标、长效管理、服务对象满意度等二级指标,预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10分、部门管理20分、履职效果60分、能力建设10分。根据指标完成情况,整体评价项目自评得分91.08分,项目评级为优。

(二)2025年预算整体支出绩效目标情况

2025年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理,年初财政拨款预算金额444.58万元,全部为基本支出,其中:工资福利支出422.98万元,对个人和家庭补助支出21.60万元。根据基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标和可持续发展能力指标,设定预算收支管理、数量指标、经济效益指标、组织建设、服务对象满意度指标等二级指标,预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10分、基本运行指标10分、重点履职指标30分、部门综合指标30分、可持续发展能力指标20分。本年度未预算重点项目支出。

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。