民乐县妇女联合会2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025部门预算公开如下：

一、部门职责

1.围绕中央、省、市、县委中心工作，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。

2.负责指导、推进妇联基层组织建设和干部队伍建设。研究制定妇联系统干部教育培训规划，配合有关部门做好女干部和女性人才的培养选拔工作，协管下一级妇联。

3.负责指导全县妇联系统思想政治工作，做好妇女思想状况、妇女问题调研及妇女理论研究，充分发挥网络和新媒体作用，积极开展网上妇联建设工作。

4.负责组织开展各类妇女先进集体和先进个人的评选表彰、宣传报道等工作，引领广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强精神,不断提高妇女思想道德素质。

5.负责扶贫政策宣传、妇女劳动技能培训，动员和组织城乡广大妇女群众积极投身经济建设，充分利用党的各项惠民政策，带领全县妇女增收致富实现小康。

6.负责保障妇女儿童合法权益的法律法规政策的宣传和执行，承担妇女群众信访维权案件的接待处理，为妇女提供法律、心理帮助和服务。

7.负责各类文明家庭创建和家庭文化建设活动的指导和实施，积极推动有关儿童发展与救助项目的实施，做好留守、失依等困境儿童的关爱服务，配合相关部门开展家庭教育指导与服务。

8.牵头抓好县妇女儿童工作委员会决定事项的落实，协助、指导县妇女儿童工作委员会办公室推动、督查、评估和验收县妇女儿童工作委员会成员单位对妇女儿童发展规划各项指标的完成和落实情况。

9.做好有关女性社会组织的管理与服务，加强与全县各族各界妇女的联系，促进民族团结和妇女儿童事业发展。

10.完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县妇联核定人员编制5人，实有3人，主席1人，副主席2人。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算95.40万元，比2024年预算增加0.49万元，增长0.52%，增长的主要原因是公用经费增加。包括：一般公共预算收入95.40万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算95.40万元。其中，当年财政拨款95.40万元，比2024年预算增加0.49万元，增长0.52%，增长的主要原因是公用经费增加，当年财政拨款主要是：一般公共服务支出95.40万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出95.40万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出95.40万元，比2024年预算增加0.49万元，增长0.52%，增长的主要原因是公用经费增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算无变化。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，比2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2024年预算无变化。

4.培训费0万元，比2024年预算无变化。 

5.会议费0万元，比2024年预算无变化。

6.“三公”经费预算0万元，比2024年预算无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费15.95万元，比2024年预算增加7.35万元，增长85.4%，增长的主要原因是公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为14.88万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

2025年部门无可公开项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

2025年预算绩效管理工作情况。我单位及时召开2025年项目支出绩效自评工作布置会议，由分管财务领导主持，单位所有人员参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效自评工作的责任单位、股室，确保自评工作有序、有效开展。单位内设机构及下属事业单位全部纳入绩效评价，预算总金额95.40万元，实际执行数95.40万元。根据整体支出的部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：部门管理51分、履职效果42分、能力建设6分、服务对象满意度指标1分。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算: 包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金: 包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出: 包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出: 部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费: 指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费: 指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。