民乐县科学技术协会2025年预算公开情况说明

目录 

第一部分  部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

 民乐县科学技术协会是群团组织（简称县科协），正科级建制。民乐县科学技术协会贯彻落实党中央和省市县委关于科协工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科协工作的集中统一领导。主要职责是：

    1. 围绕中心，服务大局，突出重点，发挥优势，扎实推进科普工作健康发展。

    2. 深入推进《全民科学素质行动计划纲要》的实施，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高公民的科学文化素质。

    3. 组织实施“基层科普行动计划”，提高基层科普服务能力，促进基层科普活动的广泛开展。

    4. 开展学会学术交流，组织科技培训，培养农村实用人才。

    5. 开展科普大篷车社会化服务活动，满足基层群众的科学文化需要。

    6. 围绕科技、经济、社会的协调发展开展技术咨询、技术服务。

    7. 推荐表彰奖励科技工作中取得优秀成绩的科技群团和科技、科普工作者，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，建好科技工作者之家。

    8. 负责做好县级学会、企事业科协的指导、服务工作，对镇科协及农村专业技术协会进行业务指导。

    9. 完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作和任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

    1.办公室。主要职责：协助领导做好日常工作，抓好组织协调和对外联络接待工作。做好文电处理及日常工作，科普大篷车车辆管理等工作。完成单位交办的其他工作。

    2.综合部。主要职责：组织开展群众性、社会性、经常性科普工作和青少年科技教育工作；协调联系县青少年科技活动中心的工作；协调开展反邪教科普宣传活动；负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理及组织协调工作。指导有关学会的学术研讨活动。

    3.科普工作队。主要职责：以推动《全民科学素质行动计划纲要》实施为主线，以科普信息化为核心，着力优质科普内容资源建设、着力科普阵地条件建设、着力科普社会动员机制建设，突出科普信息落地应用。牢固树立创新、提升、协同、普惠的工作理念，依托广大社会力量，开展公益性科普宣传、科技培 训、新技术项目的示范和推广应用。促进本区域经济发展、社会安定、民族团结和加快社会主义新农村建设，同时参与开展各类主题性、全民性、群众性的科普活动。

    民乐县科学技术协会核定行政编制3名，暂保留机关事业编制2名。核定部门领导职数2名（主席1名、副主席1名）。

（二）参照公务员法管理单位

我单位无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

我单位无直属事业单位

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算 94.56万元，比2024年预算减少2.83万元，减少3%，减少的主要原因是经费减少包括：一般公共预算收入94.56万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算94.56万元。其中，当年财政拨款94.56万元，比2024年预算减少2.83万元，下降3%，下降的主要原因是经费减少，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出94.56万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出94.56万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出6.7万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出94.56万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出94.56万元，比2024年预算增加减少2.83万元，下降3%，下降的主要原因是经费减少。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增长（减少）的主要原因是无。

经济社会发展项目0个，主要是项目1为0个、项目2为0个、项目3为0个。

保障运转经费项目0个，主要是项目1为0个，项目2为0个，项目3为0个。

其他项目0个，主要是项目1为0个，项目2为0个，项目3为0个。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无。

2.公务接待费0.2万元，比2024年预算增加0.2万元，增长100%，增长的主要原因是安排预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算减少）6万元，下降100%，下降的主要原因是取消了大篷车的活动经费。

4.培训费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

5.会议费0.2万元，比2024年预算增加0.2万元，增长100%，增长的主要原因是安排预算。

6.“三公”经费预算0.2万元，比2024年预算增加0.2万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费6.65万元，比2024年预算减少4.95万元，下降43%，下降的主要原因是未预算科普经费和大篷车经费。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额6.65万元，其中：政府采购货物预算5.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4.62万元。其中：办公用房54平方米，价值16.2万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是未安排预算与上年持平。

说明:如果2025年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2025年本部门（单位）涉及非税收入，2025年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个，分别计划征收0万元。

（三）重点项目情况

至少选取1个2025年部门（单位）预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门（单位）可公开其他类项目。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付0万元，比2024年预算增加10万元，增长（减少）0%，增长的主要原因是增加了一个上级转移支付项目。

1.一般性转移支付0万元，未安排预算。

2.专项转移支付0万元，未安排预算。

3.政府性基金转移支付0万元，未安排预算。

4.说明:如果2025年无部门管理转移支付，请写成“未安排预算，部门管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是未安排预算与上年持平。

说明:如果2025年未安排国有资本经营预算支出，请写成“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。包括本部门（单位）组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

    （二）2025年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2025年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目1 个，主要是项目1、 甘肃省财政厅关于提前下达2025年基层科普行动计划项目资金预算的通知，涉及财政支出0万元。其中：涉及一般公共预算项目 1个，涉及财政支出0万元，政府性基金项目 0个，涉及财政支出0 万元。2025年本部门及所属 1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理2025年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。