民乐县文学艺术界联合会2025年部门（单位）预算公开情况说明

目录

 第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2025年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2025年财政专项资金绩效目标表 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作，主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

4、编印文学内部资料《祁连风》。

5、协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传民乐，推出有地域特色的文艺精品。

6、为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

7、做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

8、根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。

9、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

民乐县文学艺术界联合会成立于1998年4月，县委群团组织，为正科建制，是参照公务员法管理的事业单位,工资属于财政全额拨款。行政编制3人，现有正式干部4名，主席1名，副主席1名，非领导职务人员2名。内设两个股室，分别是办公室、《祁连风》编辑部。无直属事业单位。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算70.50万元，比2024年预算增加3.9万元，增加5.86%，增加的主要原因是公用经费增加，年内工资调整致人员经费增加，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算70.50万元。其中，当年财政拨款70.50万元，比2024年预算增加3.9万元，增加5.86%，增加的主要原因是公用经费增加，年内工资调整至人员经费增加，增加了经费支出；当年财政拨款预算公开表主要是：

1.一般公共服务支出70.50万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出70.50万元具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出70.50万元，比2024年预算增加了3.9万元，增加了5.86%，增加的主要原因是公用经费增加，年内工资调整至人员经费增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与上年持平。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元，与上年持平。

5.会议费0万元。

6.“三公”经费预算0万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费20.23万元，比2024年预算增加2.73万元，增加15.6%，增加的主要原因是公用经费增加，年内工资调整致人员经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额14万元，其中：政府采购货物及服务预算14万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4.52万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算未安排预算。

（二）非税收入情况

2025年本部门未涉及非税收入，2025年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

（三）重点项目情况

未安排预算。

（四）部门管理转移支付情况

2025年部门管理转移支付未安排预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算未安排预算。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。2025年，我单位严格按照县财政局相关规定，以预算编制执行与绩效管理评价并重为原则，组织开展了2025年专项资金绩效目标填报等工作，通过预算执行与绩效管理结合推进，有效保证资金安全高效支出。

（二）2025年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2025年我单位不涉及重点项目。2025年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。