2025年度中国共产党民乐县委员会政法委员会部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

1根据党的路线方针政策和省委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动；

2落实政法、综治、维稳、防范处理邪教等各项措施，定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署，深入推进平安民乐、法治民乐建设。

3协调指导全县维护社会稳定工作；

4检查政法部门执行法律法规和方针政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；

5监督和支持政法各部门依法行使职权，组织协调、督导政法机关依法开展执法检查、案件督办、案件评查、案件及有关政策法律问题的协调等工作；

6组织、协调全县的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；

7组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，推进司法改革；

8研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

9地方政法委完成同级党委和上级政法委交办的其他事项。 　　

    二、机构设置

内设四股室两中心，分别是办公室、综治督导协调室、维稳协调指导室、反邪教协调指导室、综治中心、矛调中心。在职人员数为20人，副县级1人，其中正科7人，副科5人，其他人员7人；退休4人。

第二部分  2025年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1395.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加367.89万元，增长35.81%，主要原因是2025年度全县专职网格员工资收入增加。

    二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1395.20万元，其中：财政拨款收入1395.20万元，占100.00%。

    三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1395.20万元，其中：基本支出906.99万元，占65.01%；项目支出488.21万元，占34.99%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1395.20万元。与上年相比，各增加367.89万元，增长35.81%。主要原因是2025年度全县专职网格员工资收入增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，中共民乐县委政法委员会厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障视频图像分析技术应用项目、综治信息平台建设项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

基本支出和视频图像分析技术应用项目、综治信息平台建设项目规模较大，主要是：基本支出，2025年度决算数为906.9万元，占财政拨款支出总额的67%，主要用于全县专职网格员工资、人员工资、机关运行经费等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1395.20万元，较上年决算数增加367.89万元，增长35.81%。主要原因是2025年度全县专职网格员工资收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1395.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1038.99万元，占74.47%；公共安全支出5.10万元，占0.37%；科学技术支出270.60万元，占19.40%；社会保障和就业支出34.36万元，占2.46%；卫生健康支出19.10万元，占1.37%；住房保障支出27.06万元，占1.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1213.38万元，支出决算为1395.20万元，完成年初预算的114.98%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为744.83万元，支出决算为1038.99万元，完成年初预算的139.49%，决算数大于预算数的2025年度增加全县专职网格员工资。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级转移支付资金增加。

3．科学技术支出年初预算数为390.60万元，支出决算为270.60万元，完成年初预算的69.28%，决算数小于预算数的主要原因是年中指标调剂。

4．社会保障和就业支出年初预算数为33.24万元，支出决算为34.36万元，完成年初预算的103.36%，决算数大于预算数的主要原因是年初社保基数调整。

5．卫生健康支出年初预算数为19.11万元，支出决算为19.10万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗保险未支付。

6．住房保障支出年初预算数为25.60万元，支出决算为27.06万元，完成年初预算的105.70%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整基数增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出906.99万元。其中：

人员经费790.10万元，较上年决算数增加371.92万元，增长88.94%，主要原因是全县专职网格员工资增加。人员经费用途人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费116.89万元，较上年决算数减少6.36万元，下降5.16%，主要原因是本年度单位严格厉行勤俭节约，贯彻“过紧日子”精神，控制公用经费支出。公用经费用途主要包括括办公费、培训费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、取暖费等。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是坚决贯彻“过紧日子”精神，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，严格控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是坚决贯彻“过紧日子”精神，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，严格控制公务接待费支出。

 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出116.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、培训费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少6.36万元，下降5.16%，主要原因是严格厉行勤俭节约，贯彻“过紧日子”精神，严格控制公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年无会议支出费用。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度无培训费支出。

    十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金488.2万元,占一般公共预算项目支出总额的35%。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映视频图像分析技术应用项目、综治信息平台手持终端服务费等2个项目绩效自评结果。

    1.“视频图像分析技术应用项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为390.6万元,执行数为390.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成了对监控摄像头、视频监控平台的适时维护，实现了重点区域、关键部位的全覆盖。二是监控摄像头的图像清晰度、分辨率等性能指标达到了设计要求，能够清晰地捕捉目标信息。三是通过社会治理大数据中心建设项目实施，有效提升了社会治安防控水平，降低了犯罪率，增强了群众的安全感，提升了社会治理水平。发现的主要问题及原因：一是部分监控摄像头存在图像模糊、卡顿等问题。原因分析：摄像头安装位置不当，受到外界环境因素（如光照、灰尘、震动等）的影响；三是与相关部门的信息共享和联动机制还不够完善。原因分析：部门之间的沟通协调不够顺畅，数据标准不统一，难以实现有效对接。下一步改进措施：一是针对监控摄像头图像问题，对安装位置不当的摄像头进行调整，优化拍摄角度，减少环境因素的影响。二是提高视频监控平台智能分析功能准确率。三是完善信息共享和联动机制，加强部门之间的沟通协调，建立信息共享机制。通过自评，结果为优。

2.“综治信息平台手持终端服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为137.8万元，执行数为97.6万元,完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：一是终端覆盖目标.按计划为综治工作人员及网格员配备了足够数量的手持终端，实现了基层工作队伍的全覆盖。二是功能实现目标.手持终端的信息采集、事件上报、任务处理等核心功能正常运行，满足了工作的实际需求。发现的主要问题及原因：一是部分手持终端存在信号不稳定的情况。原因分析：部分地区网络覆盖不足，导致信号弱；二是软件操作不够便捷，用户体验有待提高。原因分析：软件设计不够人性化，功能布局不合理；缺乏对用户需求的深入调研，没有充分考虑综治工作人员的实际使用场景。下一步改进措施：一是针对信号不稳定问题。与电信运营商合作，加强网络覆盖。二是提高软件操作便捷性。开展用户需求调研，根据工作人员的反馈意见，对软件进行优化设计，提高用户体验。通过手持终端实现综治信息的实时采集、快速传递、准确分析和有效处理，提升社会治安综合治理的信息化水平，增强对各类治安问题和突发事件的应对能力，为维护社会稳定、保障人民群众安全提供有力支持，促进社会治理体系和治理能力现代化。开展社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、维稳情报收集研判等工作，包括组织工作人员深入基层排查矛盾纠纷，建立维稳情报信息网络，及时掌握社会动态。通过自评，结果为优。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展部门绩效评价，项目绩效均为自评，整体绩效自评结果为“优”，我单位将以此次绩效评价结果作为以后年度建设资金申报的重要依据。

第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件1：2025年度部门决算批复公开表

    附件2：2025年度整体支出绩效自评表

    附件3：2025年度县级预算执行情况绩效单位自评报告