2025年度民乐县信访局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

     一、部门职责

民乐县信访局是负责我县信访工作的行政机构，信访部门认真处理来信、接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，接受人民群众的监督，努力为人民群众服务，其承担以下职责：

（一）负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府领导的来信来电。

（二）接待到县委、县政府的群众来访，维护来访秩序。

（三）负责向县委、县政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和法规制度的意见和建议。

（四）承办国家、省、市信访局和上级有关部门向县委、县政府交办和县委、县政府领导批示交办的重要信访事项。

（五）负责向镇、县直部门单位交办、转办、移送信访事项，督查督办信访事项办理情况；协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项；组织协调我县到市、赴省、进京非正常上访人员劝返接领工作。

（六）协调、检查、指导全县信访工作，推动中央和省市县关于信访工作决策部署的贯彻落实；拟订有关信访工作的制度、办法草案；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见建议。

（七）组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统应用和维护。

（八）承担县政府信访事项复查委员会办公室工作，协调组织对决定受理的信访事项进行复查。

（九）总结推广各镇、县直各部门信访工作经验；负责全县信访宣传和信息发布工作。

（十）组织全县信访干部教育培训。

（十一）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

     二、机构设置

（一）机关内设机构

民乐县信访局是县政府组成部门,正科级建制，内设接待股、督查股、办公室三个股室，其中行政编制6个，实有人数6人。

（二）直属事业单位

民乐县信访局下设人民来访接待中心，属事业单位，设事业编制3个，实有干部3人。

第二部分  2025年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2154805.32元。与上年度相比,收、支总计各减少6368.35元，下降0.29%，主要原因是人员工资调整。

   二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计2154805.32元，其中：财政拨款收入2154805.32元，占100.00%。

    三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2154805.32元，其中：基本支出2154805.32元，占100.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2154805.32元。与上年相比,各减少6368.35元，下降0.29%。主要原因是人员工资调整。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，民乐县信访局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障办公、信访业务等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2154805.32元，较上年决算数减少6368.35元，下降0.29%。主要原因是人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2154805.32元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1762559.28元，占81.80%；社会保障和就业支出185804.02元，占8.62%；卫生健康支出91373.84元，占4.24%；住房保障支出115068.18元，占5.34%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1802409.33元，支出决算为2154805.32元，完成年初预算的119.55%。

1．一般公共服务支出年初预算数为1475047.34元，支出决算为1762559.28元，完成年初预算的119.49%，决算数大于预算数的主要原因是解决特殊疑难信访问题资金增加。

2．外交支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为140157.13元，支出决算为185804.02元，完成年初预算的132.57%。

9．卫生健康支出年初预算数为79408.86元，支出决算为91373.84元，完成年初预算的115.07%，决算数大于预算数的主要原因是职工社保增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00元，支.00元，完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为107796.00元，支出决算为115068.18元，完成年初预算的106.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，住房公积金增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

21．其他支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2154805.32元。其中：

人员经费1687127.04元，较上年决算数增加21513.76元，增长1.29%，主要原因是干部基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费发生变化，人员经费增加。

公用经费467678.28元，较上年决算数减少27882.11元，下降5.63%，主要原因是相关办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用降低。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政部门,出决算为0(标点符号错误)财政已保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2000元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是三公经费未进行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是没有此类项目

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是没有公务车辆。

3.公务接待费全年预算数为2000元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是全年没有发生接待业务。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

三公经费2025年支出0元。

    十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出467678.28元，机关运行经费主要用于支付办公、差旅、邮电费等各项费用，机关运行经费较上年决算数减少27882.11元，下降5.63%，主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费等支出。

本年度会议费支出0.00元，较上年决算数持平

本年度培训费支出0.00元，较上年决算数持平。

    十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计92690.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出92690.00元。授予中小企业合同金额92690.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额92690.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，涉及资金215.48元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映信访专项经费等2个项目绩效自评结果。

1.预算总金额215.48万元，实际执行数215.48万元，项目资金全部执行完毕，项目内容涉及中央转移支付等方面。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

2.部门重点绩效评价结果

部门整体综合评价得分93.1分。2025年部门预算收入215.48万元，其中：一般公共预算收入215.48万元。

2025年部门预算支出215.48万元。其中：基本支出215.48万元。决算与预算差异情况：2025年决算总收入215.48万元，总支出215.48万元，其中：基本支出215.48万元。

3.总体绩效目标完成情况分析

2025年，本部门预算支出项目12个，当年财政拨款215.48万元，全年支出215.48元，执行率100%。2月份，县信访局共接待处理群众来信来访1059批3756次，同比批次下降5.6%，人数下降5.5%。发生到市上访32批93人次，同比批次下降30.7%、人数下降39.6%。发生赴省个体上访6批9人次，无赴省集体上访。发生到国家信访局走访4批4人次；到北京地区非接待场所上访0批0人次。全县信访事项及时受理率、按期办结率、复查复核率均为100%，一次性化解率为95.74%，调解和解率53.47%。6名乡镇和部门主要负责同志受到县委、县政府工作约谈。依法处置违法上访人员6人次，其中行政罚款1人，行政拘留4人，刑事拘留1人。

总体来看，今年以来，全县信访工作按照信访工作法治化的要求，稳步推进，信访形势平稳向好，特别是县政府常务会议每月向县政府分管领导交办重点信访事项和信访矛盾多元化解机制，促使一大批复杂疑难信访问题得到及时就地化解，取得显著社会效果：全县到县、到市、赴省、进京上访全面下降，特别是到市、赴省、进京上访大幅下降30%以上；各项正面指标大幅提升；国家、省市重大节会期间实现“零上访”，圆满完成信访保障任务，信访形势呈现出“总量下降、上行减少、质效提升、结构趋优、秩序平稳”良好态势。

1—12月，通过自评，重点绩效自评有2个项目结果为优秀，分项目完成情况：

4.信访专项资金：

按照中共张掖市委、张掖市人民政府关于用群众工作统揽信访工作的实施意见（市委发【2011】40号文件）及中共民乐县委、民乐县人民政府关于用群众工作统揽信访工作的实施意见（县委发【2012】8号）文件，设立信访专项资金，及时妥善化解特殊疑难信访个案，逐步解决信访工作保障中存在的突出问题。按照省、市要求，信访专项资金以全县总人口为基数，按照人均2元的标准，列入财政预算，并随财力增长逐年增加。设立信访专项资金，及时妥善化解特殊疑难信访个案，逐步解决信访工作保障中存在的突出问题。按照省、市、县要求，及时赴北京、省市等地劝接信访人；根据省市县安排，在重要节会期间赴北京、省市等地开展劝返值班工作，维持信访工作的正常开展等工作，通过应用信访专项经费，使信访事务得到正常开展，信访秩序得到有效维护。完成信访宣传各项工作。

5.特殊疑难信访问题补助资金：

2025年拨付的中央解决特殊疑难信访问题补助资金，2025年已全面完成，解决了1件特殊疑难信访问题。

（三）各项指标完成情况分析

1.产出指标：2025年，县级领导在《信访动态》批转的154件信访问题，已化解149件，化解率97%；县上其他领导带头包案接访，协调化解分管领域疑难信访问题68件。严格落实县级领导干部定期接待群众来访制度，今年以来，各县级党政领导共接待重点信访问题群众69批325人次，截至目前全部化解结案。持续加大网上信访宣传力度，有效发挥网上信访快捷、高效、便民作用，规范网上信访和信访事项受理办理等程序，受理群众建议、咨询和投诉302件，信访事项及时受理率达100%、按期办结率达100%。规范办理信访复查事项7件，使用解决疑难信访问题补助资金4万元，推动化解信访积案1件，精准甄别和分流化解涉法涉诉问题84件，协调组织公检法司及专业律师化解信访矛盾纠纷98件。县信访局充分发挥综合协调和牵头抓总作用，对一些情况复杂、处理难度较大的信访问题，由主要负责同志带队，抽调信访局骨干力量，召集相关责任单位集中时间和力量进行协调处理，一大批重点信访问题案结事了、息诉罢访，有力地维护了社会大局和谐稳定。县信访工作联席会议先后召开调度会议8场次、个案会商研判会103场次。至目前，县级交办的98件信访突出问题已化解90件，化解率达92%。做实基层信访工作平台。建立完善多渠道收集社情民意、常态化排查矛盾纠纷机制，及时发现群众生产生活的实际困难、准确掌握可能引发信访问题的矛盾纠纷，做到应排尽排、应化尽化。积极推进访调对接、调解前置，形成形式多元、分层递进的信访问题调处化解机制，最大限度把矛盾纠纷解决在成讼成访之前。对标对表全国信访工作示范县评定标准，以更大力度、更高标准开展创建活动。二是加强信访基础业务标准化建设。全面贯彻执行《甘肃省深入推进信访工作法治化业务标准》，加强信访信息系统的深度运用，开展信访业务规范化建设评查，坚决纠正受理办理不规范，责任不落实等行为。三是切实落实领导干部接访下访制度。弘扬“四下基层”优良作风，推动落实好各级领导干部接待群众信访频次要求，引导群众就地反映问题。

2.效益指标：通过全年信访工作的开展，全县信访工作按照信访工作法治化的要求，稳步推进，信访形势平稳向好，特别是县政府常务会议每月向县政府分管领导交办重点信访事项和信访矛盾多元化解机制，促使一大批复杂疑难信访问题得到及时就地化解，取得显著社会效果：全县到县、到市、赴省、进京上访全面下降，特别是到市、赴省、进京上访大幅下降30%以上；各项正面指标大幅提升；国家、省市重大节会期间实现“零上访”，圆满完成信访保障任务，信访形势呈现出“总量下降、上行减少、质效提升、结构趋优、秩序平稳”良好态势。

3.满意度指标：全县信访对象满意度90%，责任单位满意率90%以上，全部完成年初目标。

第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。