2025年度中共民乐县委社会工作部部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一）研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施;深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障、人民信访等工作;指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议;向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理体系和工作机制，推动基层民主政治建设;指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治体制机制。

（四）指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的建设工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设工作;指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作;研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（七）完成县委和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

县委社会工作部设办公室、基层治理和基层政权建设股、“两新”组织股、行业协会商会股内设机构4 个，下属事业单位民乐县社会工作事务中心。

第二部分  2025年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

        注：本部门2024年度没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1633536.82元。与上年度相比,收、支总计各增加1281185.47元，增长363.61%，主要原因是机构改革新组建县委社会工作部，2024年度为部门组建初期，一般公共预算财政拨款额度较少；2025年部门人员全部配备到位，人员经费、运转保障等财政拨款正常足额安排，收支规模相应增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1633536.82元，其中：财政拨款收入1633536.82元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1633536.82元，其中：基本支出1404729.62元，占85.99%；项目支出228807.20元，占14.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1633536.82元。与上年相比,各增加1281185.47元，增长363.61%。主要原因是机构改革新组建县委社会工作部，2024年度为部门组建初期，一般公共预算财政拨款额度较少；2025年部门人员全部配备到位，人员经费、运转保障等财政拨款正常足额安排，收支规模相应增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，县委社会工作部厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员工资、社会保障、单位运转等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大（占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出，2025年度决算数为1335951.62元，占财政拨款支出总额的86.43%，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员薪酬及社会保障缴费保障。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1633536.82元，较上年决算数增加1281185.47元，增长363.61%。主要原因是机构改革新组建县委社会工作部，2024年度为部门组建初期，一般公共预算财政拨款额度较少；2025年部门人员全部配备到位，人员经费、运转保障等财政拨款正常足额安排，收支规模相应增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1633536.82元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1337611.76元，占81.88%；外交支出0.00元，占0.00%；国防支出0.00元，占0.00%；公共安全支出0.00元，占0.00%；教育支出0.00元，占0.00%；科学技术支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业支出124929.39元，占7.65%；卫生健康支出70220.67元，占4.30%；节能环保支出0.00元，占0.00%；城乡社区支出0.00元，占0.00%；农林水支出0.00元，占0.00%；交通运输支出0.00元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00元，占0.00%；商业服务业等支出0.00元，占0.00%；金融支出0.00元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00元，占0.00%；住房保障支出100775.00元，占6.17%；粮油物资储备支出0.00元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00元，占0.00%；其他支出0.00元，占0.00%；债务还本支出0.00元，占0.00%；债务付息支出0.00元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1186089.03元，支出决算为1633536.82元，完成年初预算的137.72%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为978635.26元，支出决算为1337611.76元，完成年初预算的136.68%，决算数大于预算数的主要原因是2025年部门人员全部配备到位，人员经费、运转保障等财政拨款正常足额安排，收支规模相应增长。

2．外交支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

3．国防支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

5．教育支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为90777.29元，支出决算为124929.39元，完成年初预算的137.62%，决算数大于预算数的主要原因是2025年部门人员全部配备到位，养老保险、医疗保险、住房公积金等人员社会保障缴费相应增长。

9．卫生健康支出年初预算数为45769.44元，支出决算为70220.67元，完成年初预算的153.42%，决算数大于预算数的主要原因是2025年部门人员全部配备到位，人员基本医疗保险、公务员医疗补助等财政拨款正常足额安排，收支规模相应增长。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

12．农林水支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

16．金融支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

18．住房保障支出年初预算数为70907.04元，支出决算为100775.00元，完成年初预算的142.12%，决算数大于预算数的主要原因是2025年部门人员全部配备到位，人员住房公积金等财政拨款正常足额安排，收支规模相应增长。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

21．其他支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1404729.62元。其中：

人员经费1335951.62元，较上年决算数增加1011250.27元，增长311.44%，主要原因是2025年部门人员全部配备到位，人员经费财政拨款正常足额安排，收支规模相应增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费68778.00元，较上年决算数增加41128.00元，增长148.75%，主要原因是2025年部门人员全部配备到位，运转保障财政拨款正常足额安排，收支规模相应增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度没有“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出68778.00元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、福利费、其他交通费用等日常公用经费，保障单位正常运转。机关运行经费较上年决算数增加41128.00元，增长148.75%，主要原因是本部门为机构改革新组建单位，2024年为组建初期，人员尚未全部到位，公用经费预算安排较少；2025年人员全部配备到位，相应保障日常办公运转所需公用经费，支出随之增加。

本年度会议费支出0.00元，较上年决算数持平，主要原因是严格落实厉行节约、过紧日子要求，统筹整合会议，未单独列支会议费。

本年度培训费支出0.00元，较上年决算数持平，主要原因是统筹安排各类线上培训、业务实训，相关培训费用未单独列支培训费科目。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计32890.00元，其中：政府采购货物支出17890.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出15000.00元。授予中小企业合同金额32890.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额32890.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

2025年，财政未下达我单位一般公共预算项目资金，本单位未开展一般公共预算项目支出绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。