2025年度民乐县财政局部门决算

索引号	620722053/2026-00073	发文字号
关键词		发布机构	民乐县财政局
公开形式	主动公开	责任部门	民乐县财政局
生成日期	2026-09-08 15:10:54	是否有效	是

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻政策法规：贯彻执行国家和省市县有关财政、税收、国有资产、会计管理等方面的法律法规、规章和方针政策。财政预算管理：负责拟订全县财政发展规划，编制年度县级财政预算、决算草案，组织执行年度财政预算，管理全县财政收支。

财政收支执行：负责组织财政收入，管理财政资金、非税收入、政府性基金和财政专户资金，开展国库集中支付管理。资金保障监管：负责行政政法、农业农村、经济建设、社会保障、科教文卫等领域财政资金的分配、拨付、使用和监管。国资与采购管理：负责全县行政事业单位国有资产管理、政府采购监督管理，规范国资运营和采购行为。财政监督绩效：负责财政监督检查、资金绩效评价，规范财经秩序，提升财政资金使用效益。会计事务管理：管理全县会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师、会计师事务所等相关业务。

二、机构设置

根据《中共民乐县委办公室民乐县人民政府办公室关于调整民乐县审计局职能配置内设机构和人员编制的通知》（民办字〔2019〕42号）文件规定，县财政局下辖非税收入管理局、财力保障中心、惠农资金管理办公室、财政投资评审中心、会计核算中心、国有资产事务中心、金融事务中心7个事业单位和10个财政所。局机关内设12个股室，包括局办公室、预算股、国库股、社保股、综合股、监督绩效评价股、行政政法股、经建股、农业股、国有资产管理股、金融股、采购监督管理股。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：民乐县财政局			2025年度		金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	决算数		项目		行次	决算数
栏次		1		栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1，220.37		一、一般公共服务支出		31	1，005.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出		32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出		33
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出		34
五、事业收入	5			五、教育支出		35
六、经营收入	6			六、科学技术支出		36
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出		37
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出		38	91.30
	9			九、卫生健康支出		39	58.36
	10			十、节能环保支出		40
	11			十一、城乡社区支出		41
	12			十二、农林水支出		42
	13			十三、交通运输支出		43
	14			十四、资源勘探工业信息等支出		44
	15			十五、商业服务业等支出		45
	16			十六、金融支出		46
	17			十七、援助其他地区支出		47
	18			十八、自然资源海洋气象等支出		48
	19			十九、住房保障支出		49	65.45
	20			二十、粮油物资储备支出		50
	21			二十一、国有资本经营预算支出		51
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出		52
	23			二十三、其他支出		53
	24			二十四、债务还本支出		54
	25			二十五、债务付息支出		55
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		56
本年收入合计	27	1，220.37		本年支出合计		57	1，220.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28			结余分配		58
年初结转和结余	29	0.00		年末结转和结余		59	0.00
总计	30	1，220.37		总计		60	1，220.37
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：民乐县财政局				2025年度			金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2		3	4		5	6	7
合计		1，220.37	1，220.37
201	一般公共服务支出	1，005.26	1，005.26
20106	财政事务	1，005.26	1，005.26
2010601	行政运行	1，005.26	1，005.26
208	社会保障和就业支出	91.30	91.30
20805	行政事业单位养老支出	87.41	87.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.41	87.41
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89
210	卫生健康支出	58.36	58.36
21011	行政事业单位医疗	58.36	58.36
2101101	行政单位医疗	43.75	43.75
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61
221	住房保障支出	65.45	65.45
22102	住房改革支出	65.45	65.45
2210201	住房公积金	65.45	65.45
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：民乐县财政局				2025年度			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2		3	4		5	6
合计		1，220.37	1，220.37
201	一般公共服务支出	1，005.26	1，005.26
20106	财政事务	1，005.26	1，005.26
2010601	行政运行	1，005.26	1，005.26
208	社会保障和就业支出	91.30	91.30
20805	行政事业单位养老支出	87.41	87.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.41	87.41
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89
210	卫生健康支出	58.36	58.36
21011	行政事业单位医疗	58.36	58.36
2101101	行政单位医疗	43.75	43.75
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61
221	住房保障支出	65.45	65.45
22102	住房改革支出	65.45	65.45
2210201	住房公积金	65.45	65.45
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：民乐县财政局				2025年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目		行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1，220.37	一、一般公共服务支出		33	1，005.26		1，005.26
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		35
	4		四、公共安全支出		36
	5		五、教育支出		37
	6		六、科学技术支出		38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8		八、社会保障和就业支出		40	91.30		91.30
	9		九、卫生健康支出		41	58.36		58.36
	10		十、节能环保支出		42
	11		十一、城乡社区支出		43
	12		十二、农林水支出		44
	13		十三、交通运输支出		45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15		十五、商业服务业等支出		47
	16		十六、金融支出		48
	17		十七、援助其他地区支出		49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19		十九、住房保障支出		51	65.45		65.45
	20		二十、粮油物资储备支出		52
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23		二十三、其他支出		55
	24		二十四、债务还本支出		56
	25		二十五、债务付息支出		57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27	1，220.37	本年支出合计		59	1，220.37		1，220.37
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		60	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00			61
政府性基金预算财政拨款	30				62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	1，220.37	总计		64	1，220.37		1，220.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算

公开05表
部门：民乐县财政局			2025年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计		基本支出		项目支出


栏次		1		2		3
合计		1，220.37		1，220.37
201	一般公共服务支出	1，005.26		1，005.26
20106	财政事务	1，005.26		1，005.26
2010601	行政运行	1，005.26		1，005.26
208	社会保障和就业支出	91.30		91.30
20805	行政事业单位养老支出	87.41		87.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.41		87.41
20899	其他社会保障和就业支出	3.89		3.89
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89		3.89
210	卫生健康支出	58.36		58.36
21011	行政事业单位医疗	58.36		58.36
2101101	行政单位医疗	43.75		43.75
2101103	公务员医疗补助	14.61		14.61
221	住房保障支出	65.45		65.45
22102	住房改革支出	65.45		65.45
2210201	住房公积金	65.45		65.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：民乐县财政局					2025年度		金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	882.55	302	商品和服务支出		336.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	339.58	30201	办公费		39.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.54	30202	印刷费		6.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.76	30204	手续费		0.00	310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费		0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	75.56	30206	电费		2.86	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.41	30207	邮电费		4.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		8.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.75	30209	物业管理费		0.60	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.61	30211	差旅费		15.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.89	30212	因公出国（境）费用		0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.45	30213	维修（护）费		1.84	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费		0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费		0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.02	30216	培训费		0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费		0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费		0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费		0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费		0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.02	30226	劳务费		0.66	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费		232.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费		3.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费		0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用		19.43	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用		0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出		0.00
人员经费合计		883.57	公用经费合计						336.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：民乐县财政局			2025年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余		本年收入	本年支出				年末结转和结余
科目代码	科目名称				小计		基本支出	项目支出


栏次		1		2	3		4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：民乐县财政局		2025年度			金额单位：万元
项目			本年支出
科目代码	科目名称		合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：民乐县财政局					2025年度				金额单位：万元
预算数							决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	12
0.15		0.00	0.00	0.00		0.15	0.15			0.00	0.00	0.00	0.15
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1220.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少647.47万元，下降34.66%，主要原因是预计2025年底支付的投资评审费用没有支付。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1220.37万元，其中：财政拨款收入1220.37万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1220.37万元，其中：基本支出1220.37万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1220.37万元。与上年相比，各减少647.47万元，下降34.66%。主要原因是预计2025年底支付的投资评审费用没有支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，财政局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出，2025年度决算数为882.55万元，占财政拨款支出总额的72.3%，主要用于人员工资、社保支出等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1220.37万元，较上年决算数减少647.47万元，下降34.66%。主要原因是预计2025年底支付的投资评审费用没有支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1220.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1005.26万元，占82.37%；外交支出0.00万元，占0.00%；国防支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出91.30万元，占7.48%；卫生健康支出58.36万元，占4.78%；节能环保支出0.00万元，占0.00%；城乡社区支出0.00万元，占0.00%；农林水支出0.00万元，占0.00%；交通运输支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%；金融支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出65.45万元，占5.36%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%；债务还本元出0.00万元，占0.00%；债务付息支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1183.51万元，支出决算为1220.37万元，完成年初预算的103.11%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1043.37万元，支出决算为1005.26万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于预算数的主要原因是预计2025年底支付的投资评审费用没有支付。

2.外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的

3.国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

5.教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业支出年初预算数为77.37万元，支出决算为91.30万元，完成年初预算的118.01%，决算数大于预算数的本年度由遴选人员进入本单位。

9.卫生健康支出年初预算数为52.77万元，支出决算为58.36万元，完成年初预算的110.59%，决算数大于预算数的主要原因是预计2025年底支付的投资评审费用没有支付。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

16.金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

18.住房保障支出年初预算数为10.00万元，支出决算为65.45万元，完成年初预算的654.72%，决算数大于预算数的本年度由遴选人员进入本单位。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

21.其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

22.债务还本元出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1220.37万元。其中：

人员经费883.57万元，较上年决算数增加87.68万元，增长11.02%，本年度由遴选人员进入本单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费336.80万元，较上年决算数减少591.85万元，下降63.73%，主要原因是预计2025年底支付的投资评审费用没有支付。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、差旅费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.15万元，支出决算为0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.15万元，支出决算为0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长100%，

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待8批次30人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出336.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、委托业务费。机关运行经费较上年决算数减少591.85万元，下降63.73%。主要原因是预计2025年底支付的投资评审费用没有支付。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.16万元，下降100.00%。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.81万元，下降100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计11.13万元，其中：政府采购货物支出4.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.43万元。授予中小企业合同金额11.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。总体上，各项目标任务均能根据总体工作计划开展，做到事前有目标、事中有监控、事后有总结，确保资金得到有效监管

二、绩效自评结果

通过开展部门整体支出绩效评价，全面了解、分析部门预算执行及公开“三公”经费管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况，进一步规范资金管理围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

评价指标共设置为一级指标二级指标和三级指标。一级指标共3项，具体为部门管理、履职效果、能力建设。二级指标共13项，其中部门管理所属二级指标6项，履职效果所属二级指标4项，能力建设所属二级指标3项。三级指标共23项，其中部门管理所属三级指标包括基本支出预算执行率、“三公”经费控制率、资金使用规范性等10项，履职效果所属三级指标包括实际完成率、持续提升单位工作效率及工作质量、群众满意度等9项，能力建设所属三级指标包括组织建设-党建工作开展规律性、档案管理完备性、人员培训机制完备性等4项。以上指标从预算执行情况、年度目标完成情况、年度绩效指标完成情况等方面逐一评分。2025年度我局绩效评分得分为93.72分，自评结论为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展部门重点绩效评价，无重点项目，整体绩效自评结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.民乐县财政局2025年决算公开表.xlsx

附件：2.民乐县财政局2025年整体支出绩效自评表.xlsx

附件：3.民乐县财政局2025年整体支出绩效自评报告.doc