2025年度民乐县天然植被保护站部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；加强意识形态建设、筑牢意识形态“阵地”，切实担当起意识形态工作主体责任；深入推进党风廉政建设，加强自我约束意识，严格自律，不断增强拒腐防变的自觉性；加强精神文明建设，树立文明观念，展示文明形象；加强自身建设。

（二）制定政治、业务学习计划；加强职工业务教育培训、安全知识和技能培训、应急知识和演练培训；制定年度工作计划、编制中长期森林经营方案。

（三）负责辖区内国有森林和草原资源保护工作；进行林业和草原有害生物防治工作；负责辖区内陆生野生动植物的救护；负责辖区内森林资源培育、中幼龄林抚育；负责治沙造林及治沙树种的引种驯化和苗木的培育；负责辖区内植被恢复；开展林业和草原防灾减灾和林地林木、草原保护宣传工作；承担辖区内森林和草原火灾的预防和扑救工作。

（四）承担林草主管部门和业务部门开展的植树造林、森林病虫害调查和防治工作；参与辖区内森林资源调查；协助林草主管部门完成重点生态工程建设；协同林草主管部门、应急管理部门做好森林和草原防火、安全生产等工作；配合森林公安部门对森林和草原火灾、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林和草原资源的行为调查取证。

（五）完成县委、县政府、县林业和草原局、上级业务部门交办的其他工作和任务。

二、机构设置

民乐县天然植被保护站为县财政全额拨款的事业单位，核定事业编制10名；实有在职职工8人，退休职工7人，遗属补助3人。在职人员其中有专业技术人员7人，工勤人员1人。本单位设下列内设机构：

1、综合办公室：负责单位日常工作，负责单位党建、精神文明建设工作；负责单位人员编制、人事档案的管理工作；拟定并监督执行单位各项规章制度。负责单位文秘、会务综合工作；承担文件材料收发、报送、信息、宣传、机要、档案、后勤、接待、工会、群团等工作。

2、财务室：负责编制单位部门预算，资金项目计划的编制和上报；单位账务档案、国有资产的管理工作。

3、资源管理办公室：负责辖区内森林资源保护；开展森林植被恢复和资源培育工作；进行治沙树种的引种驯化、治沙苗木的培育工作；开展林业和草原防灾减灾和林地林木保护宣传工作；负责辖区内的森林和草原火灾预防、防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火器材管理工作；开展植树造林技术指导、森林和草原资源调查、林木病虫害调查和防治工作；负责单位安全生产工作；配合其他室做好站内其他工作。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附表）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为179.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加23.84万元，增长15.34%，主要原因是单位人员岗位等级变动，工资、社保费增加及日常公用经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计179.19万元，其中：财政拨款收入179.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计179.19万元，其中：基本支出150.98万元，占84.26%；项目支出28.20万元，占15.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为179.19万元。与上年相比，各增加23.84万元，增长15.34%。主要原因是单位人员岗位等级变动，工资、社保费增加及日常公用经费收支增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，民乐县天然植被保护站厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障养护经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出179.19万元，较上年决算数增加23.84万元，增长15.34%。主要原因是单位人员岗位等级变动，工资、社保费增加及日常公用经费收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出179.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.49万元，占8.09%；卫生健康支出10.67万元，占5.95%；节能环保支出4.03万元，占2.25%；农林水支出140.09万元，占78.18%；住房保障支出9.92万元，占5.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.25万元，支出决算为179.19万元，完成年初预算的109.76%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为14.42万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员社保缴费较上年增加。

2.卫生健康支出年初预算数为10.41万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的102.50%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员医保和公务员医疗补助支出增加。

3.农林水支出年初预算数为127.89万元，支出决算为140.09万元，完成年初预算的109.53%，决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费、项目经费收支增加

4.住房保障支出年初预算数为10.53万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的94.28%，决算数小于预算数的单位在职人员转出一人，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出150.98万元。其中：人员经费142.92万元，较上年决算数增加4.18万元，增长3.02%，主要原因是单位人员岗位等级变动，工资、社保费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助等。

公用经费8.07万元，较上年决算数增加6.21万元，增长335.05%，主要原因是2024年相关支出在本年度内支付，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、手续费、印刷费、物资采购费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.47万元，支出决算为0.47万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算批复使用公用经费。较上年决算数增加0.47万元，增长100%，主要原因是上年度未安排预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国境活动。较上年决算数持平，主要原因是本年度无因公出国境活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.47万元，支出决算为0.47万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度预算。较上年决算数增加0.47万元，增长100%，主要原因是上年度未安排预算。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排预算。较上年决算数持平，主要原因是本年度未安排预算。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.47万元，支出决算为0.47万元，决算数等于预算数的主要原因是严格预算管理，较上年决算数增加0.47万元，增长100%，主要原因是上年度未安排预算。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排预算。较上年决算数持平，主要原因是本年度未安排预算，无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是无此项支出。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.05万元，下降100.00%，主要原因是无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计116.44万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出116.44万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额116.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额116.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于巡滩查林及资源管护，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，涉及资金15.13万元，占一般公共预算项目支出总额的8.4%。从评价情况来看，本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出2024年养护经费项目、2025年养护经费项目绩效评价综合等级为“良”。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映2024年养护经费、2025年养护经费2个项目绩效自评结果。

1.“2024年养护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.89万元，执行数为4.98万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况完成2024年相关养护费用支付。发现的主要问题及原因：一是相关费用报账支付进度有待加强。该项目绩效自评情况：良。

2.“2025年养护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为10.15万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：完成4614.5亩管护区日常养护所需机井电费、除草、施肥、灌水、苗木修剪等养护劳务费支出。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度有滞后现象；二是相关费用报账支付进度有待加强。下一步改进措施：一是加强财政预算管理，加快资金支付进度；二是加强养护成本控制，精细化管理。该项目绩效自评情况：良。

三、部门重点绩效评价结果

本单位无部门重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。