民乐县自然资源局2025年部门决算公开情况说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关规范性文件并贯彻实施。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府、县政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目,建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织全县实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

    （九）负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。负责实施地方测量标志的设立和保护。

（十三）推进全县自然资源领域科技发展。制定并实施县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。贯彻执行国家技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导自然资源人才队伍建设，组织开展全县自然资源领域对外合作交流。

（十四）根据授权，对镇政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导镇、中心所有关行政执法工作。

（十五）负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。负责组织编制、修改县区城市总体规划、专项规划、控制性详细规划和重要地段城市设计、修建性详细规划；负责审查城市规划区范围内的修建性详细规划和建筑设计方案。 负责核发城市规划区范围内新建、扩建和改建建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施的《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》；负责建设项目的规划验线和规划竣工验收，核发《建设工程规划竣工验收合格书》。

（十六）负责各镇城市总体规划的审查；负责指导监督各镇规划管理工作；负责县域范围内涉及全局性的重大建设项目和重要基础设施建设项目选址。

（十七）完成省、市自然资源部门和县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央顶层设计和省、市自然资源部门、县委县政府的部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

    二、机构设置

（一）机关内设机构

民乐县自然资源局下设办公室、国土空间规划股、自然资源开发利用股、自然资源调查保护监测股4个股室

（二）直属事业单位

1.公益二类事业单位三个。分别是民乐县土地储备中心（测绘管理办公室）、民乐县不动产登记事务中心、民乐县自然资源事务中心。

（三）派驻机构

民乐县自然资源局洪水自然资源所、民乐县自然资源局六坝自然资源所、民乐县自然资源局新天自然资源所。

第二部分  2025年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

(备注：本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。)

第三部分  2025年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为9882.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少3442.22万元，下降25.83%，主要原因是专项经费缩减及指标回收。

    二、收入决算情况说明

2025年度收入合计9882.14万元,其中：财政拨款收入9882.14万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

2025年度支出合计9882.14万元,其中：基本支出732.83万元,占7.42%；项目支出9149.31万元,占92.58%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为9882.14万元。与上年相比,各减少3442.22万元，下降25.83%。主要原因是专项经费缩减及指标回收。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，民乐县自然资源局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2240601（地质灾害防治），2025年度决算数为4629.99万元，占财政拨款支出总额的46.85%，主要用于生态及地质灾害避险搬迁项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8162.53万元,较上年决算数减少2112.50万元，下降20.56%。主要原因是专项经费缩减及指标回收。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8162.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出53.16万元,占0.65%；卫生健康支出36.02万元,占0.44%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出3346.00万元,占40.99%；住房保障支出39.28万元,占0.48%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出4627.00万元,占56.69%；其他支出61.07万元,占0.75%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为892.60万元,支出决算为8162.53万元,完成年初预算的914.47%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为50.34万元,支出决算为53.16万元,完成年初预算的105.60%,决算数大于预算数的主要原因是受人员工资晋升晋级影响，2025年人员社保核定基数较上年提升，导致支出增加。。

9．卫生健康支出年初预算数为29.49万元，支出决算为36.02万元,完成年初预算的122.12%,决算数大于预算数的主要原因是受人员工资晋升晋级影响，2025年人员医保核定基数较上年提升，导致支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为773.83万元,支出决算为3346.00万元,完成年初预算的432.40%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付增加、上年度未支付费用于2025年支出，导致自然资源海洋气象等支出增加。

18．住房保障支出年初预算数为38.94万元,支出决算为39.28万元,完成年初预算的100.88%,决算数大于预算数的主要原因是受人员工资晋升晋级影响，2025年人员公积金核定基数较上年提升，导致支出增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4627.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付增加、上年度未支付费用于2025年支出，导致灾害防治及应急管理支出增加。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为61.07万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是自收自支人员工资及社保列入小专项。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出732.83万元。其中：

人员经费649.20万元,较上年决算数增加144.96万元，增长28.75%,主要原因是在职人员工资及社保增加。人员经费用途主要包括在职人员工资、社保。

公用经费83.63万元,较上年决算数增加21.43万元，增长34.46%,主要原因是县级配套地质灾害避险搬迁贴息资金、地质灾害避险搬迁工作经费等决算取数在公用经费统计，导致费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、设备购置费、邮电费等。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1719.61万元,本年支出1719.61万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况是为保障项目落地，年内报批用地申请支付“两费”、被征地农民养老保险及用地补偿款。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是未支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2025年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2025年度无此项支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2025年度无此项支出。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2025年度无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2025年度无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出83.63万元,机关运行经费主要用于开支包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费、取暖费、维修费、培训费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加21.43万元，增长34.46%,主要原因是支付了往年业务委托费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无此项支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无此项支出。

    十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计281.44万元,其中：政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出278.92万元。授予中小企业合同金额281.44万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额281.44万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，涉及资金9882.14万元，占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看，民乐县自然资源局2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为98.09分，评价结果为“优”。

    二、绩效自评结果

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为98.09分。全年预算数为9882.14万元，执行数为9882.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：民乐县自然资源局紧紧围绕县委、县政府中心工作，对照年度部门整体绩效目标，立足“保护资源、保障发展、服务民生、守住底线”主责主业，统筹推进耕地保护、国土空间规划、要素保障、生态修复、地质灾害防治、不动产登记、执法监管、营商环境优化等各项重点工作，严格落实预算绩效管理要求，各项绩效指标总体完成较好，较好实现年度既定工作目标 。

    三、部门重点绩效评价结果

通过预算资金到位情况、财务管理制度健全性、财务监控有效性、资金使用规范性、项目管理制度健全性、项目管理制度健全性、立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标合理性等方面进行逐项自评，自评得分为98.09分。2025年，本单位县级财政下达2025年预算9882.14万元，执行9882.14万元，执行率100%，通过自评，评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。