2025年度民乐县农业农村局（汇总）部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

2019年，根据中共民乐县委办公室、民乐县人民政府办公室《关于印发民乐县机构改革实施方案的通知》民办发〔2019〕13号文件精神，将县委农村工作领导小组办公室的职责、县农业委员会（县畜牧兽医局、县农业机械化管理局）的农业、畜牧兽医、农业机械管理职责，县发展和改革委员会的农业投资项目、县财政局和县农业综合开发办公室的农业综合开发项目、县国土资源局的农田整治项目、县水务局的农田水利建设项目等管理职责整合，组建了民乐县农业农村局，加挂县乡村振兴局牌子，为县政府工作部门。

根据民编委发〔2022〕1号《关于调整县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》文件，民乐县农业农村局主要职能为：加强党的建设、意识形态建设、反腐倡廉建设、精神文明建设、思想建设和自身建设。坚决维护党中央权威和集中统一领导，把准政治方向，坚持执行党的路线方针政策，始终做到心中有党，对党忠诚；负责研究拟定乡村振兴有关政策;负责实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作;负责巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、易地扶贫搬迁等项目资金的争取、监管工作;牵头实施乡村建设行动，组织改善农村人居环境;组织实施实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的统计、动态监测、监督检查和评估验收等工作;配合发改局做好易地扶贫搬迁后续扶持有关工作。以及其他农业农村领域及农业综合行政执法队工作。完成县委、县政府、县农业农村局及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

县农业农村局属2019年涉改单位，正科级建制行政单位，加挂县乡村振兴局牌子。下属9个事业单位【农业综合行政执法队、乡村振兴服务中心、农业技术推广中心、农业综合开发服务中心、农业机械化服务中心、特色产业发展服务中心、农村能源服务中心、农村经营指导站、畜牧兽医工作站】，内设4个股室【党建办、办公室、项目办、财务股】。共核定行政编制9名，事业单位编制104名，机关后勤事业编1名。其中：正科级领导编制5名、副科级领导编制14名。现有班子成员5名，领导干部职工132人【公务员14人、参公4人、事业干部101人（专业技术岗66人）、工勤人员13人】，其中科级领导干部35人【正科级领导干部8人，副科级领导干部27人】。

第二部分  2025年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为61307.28万元。与上年度相比,收、支总计各减少6997.38万元，下降10.24%，主要原因是本年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计61307.28万元,其中：财政拨款收入61307.28万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计61307.28万元,其中：基本支出2552.59万元,占4.16%；项目支出58754.69万元,占95.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为61307.28万元。与上年相比,各减少6997.38万元，下降10.24%。主要原因是本年项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，民乐县农业农村局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障农林水等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出44923.51万元,较上年决算数减少18987.36万元，下降29.71%。主要原因是本年项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出44923.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.90万元,占0.03%；科学技术支出1097.74万元，占2.44%；社会保障和就业支出279.10万元,占0.62%；卫生健康支出175.63万元,占0.39%；节能环保支出3100.00万元,占6.90%；农林水支出40085.06万元,占89.23%；资源勘探工业信息等支出13.07万元，占0.03%；住房保障支出161.01万元,占0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8078.44万元,支出决算为44923.51万元,完成年初预算的556.09%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.90万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增产油大县奖励项目资金在此科目核算。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1097.74万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因一是民乐县农业技术推广中心年初预算资金全部预算为科学技术支出；二是民乐县农业农村局本级新增产粮大县奖励资金在此科目核算

3．社会保障和就业支出年初预算数为61.98万元,支出决算为279.10万元,完成年初预算的450.34%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算批复中在农林水事务中下达。

4．卫生健康支出年初预算数为37.91万元,支出决算为175.63万元,完成年初预算的463.23%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算批复中在农林水事务中下达。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3100.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增乡村振兴县级专项资金1000万、风貌改造补助资金2100万在此科目核算。

6．农林水支出年初预算数为7933.06万元,支出决算为40085.06万元,完成年初预算的505.29%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增了上级财政下达项目资金。

7．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.07万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增超长期特别国债支持消费品以旧换新资金在此科目核算。

8．住房保障支出年初预算数为45.50万元,支出决算为161.01万元,完成年初预算的353.89%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算批复中在农林水事务中下达，缴费基数调整，缴费金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2552.59万元。其中：

人员经费2365.77万元,较上年决算数增加96.72万元，增长4.26%,主要原因是2025年度在编人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费186.81万元,较上年决算数增加1.08万元，增长0.58%,主要原因是争引资金、对接项目次数较多，致使差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务员车补等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入16383.77万元,本年支出16383.77万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：高标准农田建设项目15767.56万元、农机报废补贴以旧换新资金601.49万元、农村厕所革命市级财政奖补资金14.72万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为5.78万元,支出决算为5.76万元,决算数小于预算数的主要原因是畜牧兽医工作站压缩相关经费开支0.02万元,较上年决算数增加4.58万元，增长385.76%,主要原因一是农业农村局本级、农业技术推广中心、农村经营指导站上年将公务用车运行维护费列支在了其他科目中，二是畜牧兽医工作站公务车维修、燃油费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.78万元,支出决算为5.76万元,决算数小于预算数的主要原因是畜牧兽医工作站压缩相关经费开支0.02万元,较上年决算数增加4.58万元，增长385.76%,主要原因一是农业农村局本级、农业技术推广中心、农村经营指导站上年将公务用车运行维护费列支在了其他科目中，二是畜牧兽医工作站公务车维修、燃油费用增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.78万元,支出决算为5.76万元,决算数小于预算数的主要原因是畜牧兽医工作站压缩相关经费开支0.02万元,较上年决算数增加4.58万元，增长385.76%,主要原因一是农业农村局本级、农业技术推广中心、农村经营指导站上年将公务用车运行维护费列支在了其他科目中，二是畜牧兽医工作站公务车维修、燃油费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出123.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务员车补等。机关运行经费较上年决算数增加6.54万元，增长5.58%,主要原因是争取资金、对接项目次数较多，致使差旅费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无相关的会议费业务发生。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少5.00万元，下降100.00%,主要原因是农村经营指导站本年没有下达培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1430.41万元,其中：政府采购货物支出318.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1111.75万元。授予中小企业合同金额1430.41万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1370.37万元,占政府采购支出总额的95.80%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位一般公务出行。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目涉及资金16383.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度农机具报废补贴项目、高标准农田建设项目等政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金16383.77万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2025年部门整体支出绩效自评为良，2025年我单位围绕核心职能设定总体绩效目标，全年各项工作稳步推进，所有绩效目标均100%完成，全面达成预期工作成效：人员经费保障目标：按时完成职工工资、津补贴、社保、遗属补助等各项人员经费的审核与发放，做到足额、及时、准确，切实保障干部职工合法权益，激发工作积极性。单位运转保障目标：按时缴纳水、电、网、暖等公用费用，保障单位日常办公与业务开展的基础运转需求，确保各项工作平稳有序推进，为履职提供坚实支撑。核心履职保障目标：严格按照年度工作计划开展乡村振兴、高标准农田、耕地保护和粮食安全、产业发展、农业保险、农机具购置补贴、农机具报废补贴、农村土地承包经营权流转以奖代补、农村集体产权制度改革、高产优质苜蓿示范基地建设、第三轮草原生态保护补助奖励、畜牧良种补贴、动物防疫补助、粮改饲、农业新型经营主体能力提升奶农家庭农场（合作社）建设、肉羊良种补贴项目、生猪良种补贴、小麦绿色高产高效、粮油规模种植主体单产提升、马铃薯晚疫病防控、农作物重大病虫害防控、小麦“一喷三防”项目等核心工作，全局上下锚定建设农业强县目标，认真谋划实施乡村振兴战略各项重点工作，以更大力度拓展产业发展空间、提升乡村建设质效、促进群众稳定增收，奋力开创“三农”工作新局面，圆满完成农业农村领域核心履职任务。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映高标准农田、耕地地力保护补贴、农机购置与应用补贴等25个项目绩效自评结果。

1.“2025年高标准农田建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为28167万元,执行数为13384.43万元,完成预算的47.52%。项目绩效目标完成情况：任务下达后，立足县情实际，按照“统一设计，分期实施，集中连片，区域推进”的原则，分为三期实施，第一期3.54万亩，第二期4.12万亩，第三期2.71万亩，主要建设内容为土地平整及田间道路工程、灌溉与排水工程、土壤改良工程、农田防护林工程、农田输配电工程及附属建筑配套。2025年12月底，已建成高标准农田5.21万亩，其中新建3.25万亩，改造提升1.96万亩，全部为高效节水面积，完成率52.1%。从资金投入情况及4个一级指标、11个二级指标、22个三级指标进行综合评价，民乐县2025年高标准农田建设项目总体评价好。通过项目绩效自评工作，我单位实施的民乐县2025年高标准农田建设项目预算执行情况已达成预期指标。为更好贯彻“藏粮于地、藏粮于技”战略深入实施，促进农业现代化建设，提高作物产量和农民收入，确保下一步高标准农田建设项目顺利实施，我单位将认真细致找不足，严格标准找差距，进一步提高资金使用效率，更好的达到既定绩效目标。

2.“2025年耕地地力保护补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6964万元,执行数为6964万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年耕地地力保护补贴项目，充分发挥农业支持保护补贴政策效应，树立示范样板带动农户实现增收。鼓励和引导农民通过增施有机肥等措施，保护和提升耕地质量，提高了农业劳动生产率，降低了粮农种粮生产成本，促进粮食增产、农业增效和农民增收，进一步提高农民保护耕地的积极性，确保粮食安全、农业生产可持续发展。发现的主要问题及原因：因部分农户家庭成员发生变化后未及时变更相关信息、一折通账号不准确、身份证与一折通姓名汉字不一致、一户多卡等问题，各镇农业工作人员工作量大而繁杂，对农户基本信息核实工作进展缓慢，导致补贴资金不能一次性发放到位，一定程度上对全县的补贴发放工作进度造成了影响。下一步将加大农民补贴信息网络系统的培训力度，提高基层工作效率。通过网络等开展耕地地力保护补贴政策宣传工作，使广大农户知晓补贴政策，并积极开展申报。将耕地地力保护补贴项目纳入重点督查内容和绩效考评内容，定期不定期组织督查，及时掌握工作动态，反馈工作情况，推动工作落实。

3.“2025年度中央财政农机购置与应用补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为4155万元,执行数为4155万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成4234台（套补贴机具的信息录入、机具核验、系统公示、资金兑付）等工作，受益农户3132户，2025年底，兑付补贴资金4155万元。我县农机购置与应用补贴政策落实没有偏离绩效目标的情况，但是也还存因高标准农田建设的大力推进，购买小型农机具数量减少，购买大中型农机具数量增加，补贴机具数量和受益农户数量减少，个别企业产品存在证书过期等问题，经销商没有及时给购机户解释清楚，致使购机户多次前来办理补贴未果，农户意见大，也不符合“最多跑一次”的政策落实；我县补贴机具数量大，对个别机具的核验工作没有进行现场核验，只是采取微信视频进行机具远程核验，运用微信位置共享确定机具所在位置，运用微信视频远程核验机具铭牌信息、税控发票信息、购机者信息等核验。下一步我县将结合省农业农村厅制定的机具核验、违规处理等多项规范化流程，进一步完善相关制度，推动补贴政策落实的操作环节进一步规范化、系统化、信息化。持续推进以“互联网+”为重点的多媒体融合，积极申请参与创新试点，探索补贴政策落实新模式。

4.“民乐县粮油作物大面积单产提升（油菜扩种项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年全年实际完成油菜扩种面积1万亩，涉及建设主体20家，已通过县级验收，完成率100%；通过项目实施，积极推广优质油菜品种、标准化种植技术、机械化作业等，油菜亩产较往年提升5公斤以上，达到预期目标；油菜种植有效改良土壤、提升地力，提高土地产出效率，达到生态保护与农业生产双赢的效果。发现的主要问题及原因：一是技术培训和指导的覆盖面不够广、精准度不够高，技术指导人员数量不足，难以满足所有种植户的需求；二是部分小农户的种植技术水平较低，对标准化种植技术的接受和应用能力有限，导致种植标准化水平不均衡。三是财政部门现未将补贴资金拨付种植主体。下一步改进措施：一是总结项目实施过程中的好经验、好做法，建立健全油菜扩种、标准化种植、技术推广、资金管理等长效机制，推动油菜产业持续健康发展；二是加强与科研院所、龙头企业的合作，持续推广优质油菜品种和先进种植技术，提升油菜产业的规模化、标准化、产业化水平；三是进一步整合资源，加大资金投入，完善油菜种植配套设施，延伸产业链，提升油菜产业的附加值，带动更多种植主体和农户增收。四是积极与县财政部门衔接沟通，加快项目资金拨付。

5.“2025年民乐县三堡镇农业产业强镇”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为300万元,执行数为90万元,完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：推进产业强镇项目实施中，通过优良品种选育和高标准示范基地建设，使小麦产量和品质得到大幅提升，群众收入明显增加。依托龙头企业建成后端面粉生产线及规模化手工挂面生产线，打通小麦从种植到加工的产业链，提升小麦产业附加值，并辐射带动其他农副产品。采取“小麦产业+乡村建设+文化大院”农文旅融合发展模式，积极拓展农业资源价值衍生空间，打造集农事体验、文化旅游、乡村研学、美食品鉴于一体的多功能基地，吸引学生、游客等沉浸式体验石磨面粉加工、手工醋酿造、挂面制作、农作物种植等流程，实现小麦产业与农事体验、文化旅游深度融合。发现的主要问题及原因：产业强镇项目中300万元补助资金由于招标手续滞后，只到位了30%（90万元），1080万元经营主体执行资金也只到位88%，与绩效目标相比还存在一定差距。主要原因为：关键路径受阻，300万元中央补助资金专项用于设备购置，而设备招标采购是项目建设的关键路径，招标手续滞后直接导致这部分核心财政资金无法支付，是整体资金执行率低（30%）的直接原因。连锁反应影响，由于关键设备未能及时采购到位，影响了生产线安装、厂房改造等后续工程进度，进而导致经营主体根据进度支付的自筹资金也放缓了拨付节奏（执行92.6%）。下一步将由镇政府牵头，项目单位、招标代理机构等单位参与，每日跟踪招标流程进展，快速解决问题。优化采购策略，在合法合规前提下，可研究对部分标准通用设备采用框架协议采购等更高效的方式。建立资金支付联动机制，将经营主体自筹资金的支付进度与设备到场、安装等关键节点强绑定，一旦设备开始进场，立即按协议触发相应的自筹资金拨付。强化绩效监控预警，在绩效监控指标中，将“设备招标采购完成率”作为核心过程指标，一旦该指标落后于时间计划，立即启动高层级预警和干预。

6.“2025年民乐县马铃薯产业集群”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为700万元,执行数为360万元,完成预算的51.43%。项目绩效目标完成情况：持续优化马铃薯产业布局，全县马铃薯种植面积达到14.3万亩，其中脱毒种薯面积达到4.7万亩。实施马铃薯雪花全粉生产线续建建设项目、土豆面包生产线建设项目、马铃薯脱毒种薯繁育中心配套设施建设项目3个，加快补齐马铃薯良种选育、产地初精深加工等方面的短板弱项，推动马铃薯产业全产业链高质量发展，全产业链产值达到12.27亿元，其中加工产值达到4.3亿元。发现的主要问题及原因：一是产业链协同性不足，虽然涵盖繁育、种植、加工、仓储等环节，但各环节间衔接仍有缝隙，例如加工企业原料需求与种植基地供应的匹配度可能受气候、市场波动影响，存在短期供需失衡风险。二是高附加值产品占比低，现有加工产品以淀粉、雪花全粉、土豆面包为主，高端休闲食品、功能性产品等品类较少，产品价值链仍有提升空间。三是市场抗风险能力较弱，产业发展对本地及周边市场依赖度较高，省外、国外市场开拓不足，一旦区域市场需求下降，易导致产品滞销，影响企业和农户收益。下一步改进措施：一是抓实项目谋划建设。围绕补短板、提质量、增效益，聚焦良种繁育、精深加工、科技创新，谋划实施马铃薯精深加工配套、生产线购置、科技示范园及繁育中心改造提升等重点项目，补齐产业链短板，推动全产业链协同发展。二是强化产业链协同发展。依托马铃薯产业联盟，深化种植、加工、储运、销售、研发等全链条合作，推进产业横向联合与区域协作，延伸产业链、提升价值链、畅通供应链，持续壮大马铃薯特色产业集群。三是推进科创产品升级。依托马铃薯科技小院，深化产学研合作，推广优良品种繁育、高效栽培、绿色防控等先进技术，加大高端食品、功能性产品研发力度，积极争取科创资金支持，破解技术瓶颈，提升产品附加值。四是拓宽外销市场渠道。发挥生态原产地产品优势，推广绿色标准化种植模式，扩大绿色种植基地规模，做强本土特色品牌，深化与国内知名企业订单合作，稳定供销体系，持续提升市场占有率。

7.“2025年农村厕所革命”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数9.14万元（其中：省级资金6万元、市级资金3.14万元），执行数为9.14万,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农村户用无害化卫生厕所157座的建设任务，项目资金全部拨付至施工企业。尽管我县2025年农村“厕所革命”取得了一定成效，但也还存在宣传不到位，工作进展还不平衡，后续管护机制还不健全等方面的问题。下一步，我县将坚持问题导向，真着力做好以下几方面工作：一是健全厕所管护机制。充分发挥村级组织和农民主体作用，积极组建厕所管护队伍，做到有制度管护、有资金维护、有人员看护，形成规范化的运行维护机制，确保已建成的卫生厕所运行正常。二是加强宣传引导工作。坚持把依靠群众、发动群众作为开展农村“厕所革命”的首要任务，大力培育文明新风，通过宣传教育引导群众算好健康账，增强群众清洁卫生意识。三是及时总结经验、积极学习农村“厕所革命”的典型经验做法，营造全社会关心关注、共同参与的良好氛围。

8.“高产优质苜蓿示范基地建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年建植高产优质苜蓿种植示范基地2000亩，采购苜蓿种子3800kg,新建青贮池1座9400立方米，蓄水池1座46000立方米，购置40行谷物播种机1台，有机肥230吨。发现的主要问题及原因：项目补助资金未支付。改进措施：积极与财政部门对接，加快资金拨付进度，及时拨付补助资金。

9.“第三轮草原生态保护补助奖励”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为198.87万元，执行数为198.6836万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成我县55.81万亩草原禁牧面积，给予草原承包户按照3.56元/亩的标准予以补助，补助资金已全部审核发放完毕。发现的主要问题及原因：通过项目实施我县农牧民草原生态保护意识逐步增强，畜牧业生产方式由零散放养逐步向规模化集约化方向发展，但由于传统生产生活方式的固化，部分养殖户对草原生态保护意识还比较淡化，畜牧业生产方式正在逐步改善。下一步改进措施：下一步将结合根据林草局核定草原面积，强化政策宣传，合理规划布局，做好第四轮草原奖补资金拨付工作，持续改善畜牧业生产方式。

10.“畜牧良种补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100X%。项目绩效目标完成情况：全年采购冻精23516支，完成10400头母牛授配任务。项目完工率100%，采购冻精合格率100%，无资金使用重大违规违纪问题，经项目实施，已完成指标任务。发现的主要问题及原因：支持肉牛良种繁育专项资金投入较少，养殖户利益和牛产业稳定发展难以得到有效保障，尚未建成与现代畜牧业相适应的多品种、多层次的肉牛良种繁育体系。下一步改进措施：我县加大资金争引力度，争取更多财政补助资金，引进优质冻精，开展人工授精，在全县逐步建成与现代畜牧业相适应的多品种、多层次的肉牛良种繁育体系和畜牧科技支撑体系，不断扩大肉牛良种覆盖面，提升牛产业发展质量水平。

11.“中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为116.01万元，执行数为116.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成基层动物防疫人员聘用工作，春秋两季防疫全面完成，免疫密度达90%以上，抗体检测合格率达70%以上，防疫物资已完成采购，无害化处理及扑杀补助已发放。发现的主要问题及原因：主要是受市场影响，养殖场户畜牧业收入增加不明显。下一步改进措施：我单位将严格按照国家、省市要求，加强动物防疫经费监管工作，确保资金专款专用，更好的发挥资金在动物疫病防控、保障畜牧业安全健康发展的重要作用。

12.“中央财政粮改饲”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为427万元，执行数为427万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成收贮全株玉米3.65万亩、全株玉米鲜草16.38万吨的收贮任务。全株玉米青贮质量≥二级，羊饲养量达134.07万只，牛饲养量达12.44万头。发现的主要问题及原因：受青贮技术及原料收获期气候影响，个别青贮质量不达标；因受市场价格影响，牛出栏后补栏不足。下一步改进措施：下一步将加大培训学习力度，切实提高青贮品质。

13.“农业新型经营主体能力提升奶农家庭农场（合作社）建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成1个奶牛养殖场新型经营设备升级改造，奶牛养殖场奶牛泌乳期平均个体单产水平达到8000公斤以上，奶牛良种化程度达到90%以上，乳品质量安全水平提高，生鲜乳抽检合格率达到99%以上，养殖粪污资源化利用率达到90%以上。发现的主要问题及原因：项目补助资金未支付。下一步改进措施：积极与财政部门对接，加快资金拨付进度，及时拨付补助资金。

14.“中央财政肉羊良种补贴项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施肉羊良种补贴项目，有效调动养殖场户养殖积极性，扩大群体规模，提升扩繁质量，夯实产业发展基础，肉羊良种化程度提高到85%以上，采购湖羊种公羊400只，逐步建成了与现代畜牧业相适应的多品种、多层次肉羊良种繁育推广体系。发现的主要问题及原因：支持肉羊良种繁育专项资金投入较少，养殖户利益和肉羊产业稳定发展难以得到有效保障，肉羊养殖以湖羊为主，杜泊、萨福克、澳洲白等优质种羊引进较少，尚未建成与现代畜牧业相适应的多品种、多层次的肉羊良种繁育体系。下一步改进措施：下一步我县加大资金争引力度，争取更多财政补助资金，引进优质种公羊，在全县逐步建成与现代畜牧业相适应的多品种、多层次的肉羊良种繁育体系和畜牧科技支撑体系，进一步加大肉羊杂交改良和选育力度，科学规划和优化产业结构，不断扩大肉羊良种覆盖面，提升羊产业发展质量水平。

15.“中央财政生猪良种补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成0.4067万头能繁母猪授配任务。猪精液质量良好率达95%以上，经检测，猪精液质量良好率达96%。通过项目实施，在全县逐步建成与现代畜牧业相适应的多品种、多层次的生猪良种繁育体系和畜牧科技支撑体系，进一步加大生猪改良力度，科学规划和优化产业结构，不断提升生猪良种覆盖面，全县生猪良种化程度达到90%以上，生猪品种不断改良，提高个体产肉量和胴体品质，进一步提升生猪养殖效益。发现的主要问题及原因：剩余50%补助资金未拨付。下一步改进措施：下一步积极与财政部门对接，加快拨付剩余补助资金。

16.“省级财政现代寒旱农业发展资金（支持肉牛产业发展）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从市域外引进良种基础母牛1000头，每头补助1000元。通过项目实施，全县新增基础母牛1000头，基础产能稳步提升，产业发展平稳健康，稳产保供能力进一步增强。发现的主要问题及原因：补助资金未拨付。下一步改进措施：下一步安排专人和财政部门对接，尽快拨付补助资金。

17.“省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为64.96万元，执行数为64.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年聘用村级动物防疫人员178名，已完成春秋两季集中免疫工作，采购防疫物资5类以上，开展动物疫病检测1万余份，发放无害化处理补贴967头份。春秋两季防疫强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达90%以上，抗体检测免疫质量达70%以上，采购供应物资验收合格率达100%，落地监管工作有序开展。发现的主要问题及原因：主要是受市场影响，养殖场户畜牧业收入增加不明显。下一步改进措施：一是严格按照国家、省市要求，加强动物防疫经费监管工作，确保资金专款专用，更好的发挥资金在动物疫病防控、保障畜牧业安全健康发展的重要作用。二是在动物疫病防控工作中，认真落实农业农村部、省市对重大动物疫病防工作的安排和部署，认真做好各项工作，为养殖业生产安全、食品安全、公共卫生安全和生态安全提供保障。

18.“2025年基层农技推广体系改革与建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为157万元，执行数为129.9万元，完成预算的82.7%。项目绩效目标完成情况完成油菜示范基地建设2.2万亩，建成3个试验示范基地，开展农业科技示范基地技术展示1场次，推广主导品种和先进适用主推技术11项（次），主推技术到位率达到96.2%；开展培训104人；已聘用3名农技员。下一步改进措施：一是进一步加大增产集成技术的推广力度，挖掘油菜单产高产典型，扩大示范带动效应。广泛开展技术培训，提高油菜的科学种田水平。二是在试验研究的基础上，完善油菜生产技术体系，提高土壤肥力，增加油菜产量。三是在项目实施过程中，严格落实财政资金使用管理办法，加强资金管理，切实保障资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，严格资金管理，确保手续完备，切实保障资金的安全、规范。

19.“民乐县小麦绿色高产高效”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为300万元，执行数为299.986万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：在新天镇新天堡村设立百亩核心攻关田，开展小麦精量播种、配方施肥、一喷三防、病虫害绿色防控、全程机械化等技术示范；在南丰镇边庄村、丰乐镇新庄村、洪水镇红石湾村、三堡镇三堡村、顺化镇新天乐村、南古镇马蹄村、新天镇马均村、永固镇西村、六坝镇铨将村建成十个千亩片，开展小麦精量播种、配方施肥、水肥一体、一喷三防、病虫害绿色防控、全程机械化等技术示范；在新天镇、三堡镇建成两个万亩示范片，开展小麦精量播种、配方施肥、水肥一体、一喷三防、病虫害绿色防控、全程机械化等技术示范。下一步改进措施：一是进一步加大增产集成技术的推广力度，挖掘规模单产高产典型，扩大示范带动效应。广泛开展技术培训，提高小麦的科学种田水平。二是在试验研究的基础上，完善小麦生产技术体系，提高土壤肥力，增加作物产量，增强粮食生产后劲。三是在项目实施过程中，严格落实财政资金使用管理办法，加强资金管理，切实保障资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，严格资金管理，确保手续完备，切实保障资金的安全、规范。

20.“民乐县粮油规模种植主体单产提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新天镇新天堡村设立百亩核心攻关田，示范面积为200亩，示范品种为陇春42号，小麦平均亩产达540公斤；总示范面积达7.6万亩，平均亩产达470.4公斤，亩增产3.22%。下一步改进措施：一是进一步加大增产集成技术的推广力度，挖掘规模单产高产典型，扩大示范带动效应。广泛开展技术培训，提高小麦的科学种田水平。二是在试验研究的基础上，完善小麦生产技术体系，提高土壤肥力，增加作物产量，增强粮食生产后劲。三是在项目实施过程中，严格落实财政资金使用管理办法，加强资金管理，切实保障资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，严格资金管理，确保手续完备，切实保障资金的安全、规范。

21.“2025年度省级财政马铃薯晚疫病防控”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新天镇新天堡村设立百亩核心攻关田，示范面积为200亩，示范品种为陇春42号，小麦平均亩产达540公斤；总示范面积达7.6万亩，平均亩产达470.4公斤，亩增产3.22%。下一步改进措施：该项目实施过程中有效提高了马铃薯晚疫病的监测防控效果，但是民乐县病虫害监测工作涉及面积较大，专业技术人员较少，农作物种植涉及面广、任务大，下一步将继续优化技术人员结构，强化技术人员业务水平，为农作物病虫害防控工作提供保障。

22.“农作物重大病虫害防控”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县病虫害统防统治覆盖率达到58％以上，有效遏制暴发流行成灾。下一步改进措施：一是进一步加大宣传培训力度，切实提高农民群众对玉米重大病虫害的防控意识和应用防控技术的能力；二是进一步加大对农作物病虫害统防统治服务组织的指导、扶持力度，提高服务组织开展统防统治工作的能力和水平；三是强化预测预报，及时掌握病虫发生动态，科学指导防治，全力提高防治效果；四是加强新农药、新药械的引进示范工作，为大面积防治工作提供有力保障。

23.“小麦“一喷三防”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县小麦病虫害统防统治覆盖率达到80％以上，病虫危害损失率控制在0.79％。下一步改进措施：一是进一步加大宣传培训力度，切实提高农民群众对小麦重大病虫害的防控意识和应用防控技术的能力；二是进一步加大对农作物病虫害统防统治服务组织的指导、扶持力度，提高服务组织开展统防统治工作的能力和水平；三是强化预测预报，及时掌握病虫发生动态，科学指导防治，全力提高防治效果；四是加强新农药、新药械的引进示范工作，为大面积防治工作提供有力保障。

24.“省级财政农业生产发展资金（农村土地承包经营权流转以奖代补支出）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为9.99876万元,执行数为9.99876万元,执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目主要开展土地承包政策和土地经营权流转资格审查、项目审核、风险防范等制度宣传及培训，印制农业农村部统一的流转合同并指导流转大户规范签订，引导经营主体依法依规流转土地、加快健全土地承包经营纠纷调解仲裁体系，依法妥善化解土地承包经营矛盾纠纷，印制10000份农业农村部统一的国家制式流转合同文本，指导经营主体规范签订，开展二轮延包试点工作，培训镇村干部182人，印制二轮延包政策问答2000份，打印致农民群众一封信50000份。

25.“省级财政农业产业发展资金（农村集体产权制度改革）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为28.98528万元,执行数为28.98528万元,执行率100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于村集体经济公司化改革骨干培训、重点村审计和产品推介等重点工作。一是开展骨干培训，夯实改革能力基础。紧扣试点目标任务，于9月9日—12日举办全县村级集体经济公司化改革培训班，组织全县10个镇业务专干、172个村集体经济组织负责人及38个改革试点村集体公司负责人共计220人参与培训。培训内容贴合改革需要，有效拓宽了镇村干部的发展思路，提升了村级集体经济经营管理能力，为改革试点有序推进筑牢人才支撑。此项工作支付项目资金9.98528万元。二是开展委托审计，规范集体资产管理。坚持规范运营、风险防控导向，通过阳光采购招标方式，确定甘肃公信会计师事务所为服务机构，对已开展公司化改革的村集体公司和村集体经济资产量较大的30个村进行了专项审计。通过审计全面摸清集体资产底数，强化村集体资金风险防范能力，切实守住了集体资产安全底线。此项工作支付项目资金9万元。三是开展产品推介，提升增收造血能力。立足全县中药材产业优势，围绕“提质量、强加工、创品牌、拓市场”发展思路，支持甘肃陇瑞源农业科技开发有限公司开发黄芪枸杞原浆饮等特色产品，助力产品获取“有机”认证，同步加大特色农产品市场推介力度，推动全县中药材产业向道地化、良种化、标准化、品牌化转型，有效提升农产品附加值和市场竞争力。此项工作支付项目资金10万元。

三、部门重点绩效评价结果

详见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。