2025年度中共民乐县委直属机关工作委员会部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

民乐县委直属机关工委是县委的派出机构，负责领导和管理县直机关和省市驻民有关单位党的建设工作。

1.制定县直机关党的建设的规划，分类指导县直机关、企事业单位及省市驻民有关单位党的建设工作。

2.指导县直机关各级党组织抓好党的思想建设，对党员干部进行党的基本理论、基本纲领、基本路线、基本经验、基本要求和方针政策、形势任务等方面的宣传教育。

3.指导县直机关各级党组织加强党的组织建设，做好党员管理和党员发展工作，负责县直机关党委、党总支、支部的组建、班子的改选及书记、副书记、委员的考核、审批。

4.审批县直机关党委、党总支、支部吸收的新党员。

5.推荐、选举县直机关出席上级党代会代表，推荐、表彰奖励先进基层党组织及优秀共产党员、优秀党务工作者。

6.指导县直机关各级党组织抓好党的作风建设，对党员特别是领导干部的监督，参与对县直各部门党组织领导干部的考核、考察，协助县委有关部门督促指导县直各单位开好领导班子民主生活会，定期了解各部门单位党员和群众对部门领导的意见，及时向县委反映各部门单位领导班子和班子成员的情况。

7.指导县直机关各级党组织抓好党的反腐倡廉建设，认真开展民主评议党员工作。

8.按照党内条规，检查、处理党组织和党员违犯党纪问题，审批、报批县直机关党员干部违反党纪的处理决定。

9.指导县直机关各级党组织配合行政领导，做好党员、干部职工的思想政治工作。

10.定期或不定期督促检查县直机关各级党组织党的工作，讨论研究党建工作有关事宜。

11.配合县委、县政府及有关部门抓好机关作风建设和精神文明建设工作。

12.领导和加强县直机关工、青、妇等群众组织的工作；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

    二、机构设置

    县委直属机关工作委员会内设职能股室3个，即综合办公室、组织督查室、宣传教育室。

第二部分  2025年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为124.89万元。与上年度相比,收、支总计各减少2.88万元，下降2.25%，主要原因是人员变动。

    二、收入决算情况说明

2025年度收入合计124.89万元,其中：财政拨款收入124.89万元,占100.00%.

    三、支出决算情况说明

2025年度支出合计124.89万元,其中：基本支出124.89万元,占100.00%.

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为124.89万元。与上年相比,各减少2.88万元，下降2.25%。主要原因是人员变动。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，中共民乐县委直属机关工委厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员工资、社会保障、单位运转等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出，2025年度决算数为124.89万元，占财政拨款支出总额的90.81%，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员薪酬及其他社会保障缴费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出124.89万元,较上年决算数减少2.88万元，下降2.25%。主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出124.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出98.14万元,占78.58%；社会保障和就业支出11.81万元,占9.46%；卫生健康支出6.78万元,占5.43%；住房保障支出8.16万元,占6.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126.93万元,支出决算为124.89万元,完成年初预算的98.39%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为98.63万元,支出决算为98.14万元,完成年初预算的99.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为11.81万元,支出决算为11.81万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

9．卫生健康支出年初预算数为7.58万元,支出决算为6.78万元,完成年初预算的89.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为8.91万元,支出决算为8.16万元,完成年初预算的91.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出124.89万元。其中：

人员经费113.42万元,较上年决算数减少1.93万元，下降1.67%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费11.47万元,较上年决算数减少0.95万元，下降7.64%,主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度没有“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出11.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费，保障单位正常运转。机关运行经费较上年决算数减少0.95万元，下降7.64%,主要原因是人员变动。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是严格落实厉行节约、过紧日子要求，统筹整合会议，未单独列支会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是统筹安排各类线上培训、业务实训，相关培训费用未单独列支培训费科目。

    十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

2025年，财政未下达我单位一般公共预算项目资金，本单位未开展一般公共预算项目支出绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。