2025年度民乐县人民政府办公室（汇总） 部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况

主要职能

1、认真贯彻执行省委、省政府的方针政策及市委、市政府的重大决策；了解掌握各部门、各企事业单位工作情况，及时准确地向政府领导反映；了解县内外经济社会发展动态，收集整理有价值的信息，为领导进行科学决策提供优质服务。

2、督查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要讲话、批示的贯彻执行情况。

3、根据县政府各个时期的工作要点和工作部署，开展调查研究工作，反映情况，提出建议，为政府制定有关重大决策和重要工作部署发挥参谋助手作用。

4、负责处理县政府日常事务和政务，协助县政府领导协调部门之间的工作，协助县政府领导处理各部门请示的各类问题。

5、承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议和县政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。

6、组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案，做好催办、反馈工作。

7、承担以县政府和县政府办公室名义上报下达的各类文电的处理，以及县政府领导的重要报告、讲话的草拟、审核工作。

8、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府负责同志要求，指导全县政府系统值班工作；负责县政府应急电话、群众反映情况热线电话的接听处置；负责县政府值班信息整理上报工作。

9、负责政府驻外办事处、驻外联络处等驻外办事机构的管理工作，处理涉外事项。

10、负责贯彻落实国务院、省、市、县行政审批制度改革工作政策法规及相关文件精神；负责县行政审批制度改革工作领导小组的日常工作；负责拟定全县行政审批制度改革工作相关文件；负责行政审批制度改革工作重大问题的调查研究，提出意见建议；负责承接上级政府下放的行政审批事项，并组织对本级政府部门行政审批事项进行清理取消和调整；承担县政府部门权责清单日常管理工作；组织和协调县属各部门的行政审批制度改革工作；承担县深化“放管服”改革推进政府职能转变领导小组办公室日常工作。

11、负责制订政务督查年度工作要点和计划；承办中央、省、市、县重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；承办上级和县委、政府文件精神贯彻落实的督促检查；承办县政府年度重点工作、县政府专项行动、全县经济社会发展主要目标任务落实的督促检查。

12、指导全县政府系统办公部门的工作；负责县政府及政府有关部门后勤服务工作；搞好县政府接待服务工作。

13、完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构情况

（1）独立编制机构

2025年，独立编制机构共2个，较上年持平。

 （2）独立核算机构

2025年，独立核算机构共2个，较上年持平。

（三）人员情况

2025年年末实有人数129人（不含遗属优抚人员），与2024年度相比，增加52.00人，增长67.53%，变动情况及原因如下：本年度司勤人员工资及社保单独核算。

2025年离退休人员人数为增加6.00人。离退休人员人数主要变动原因本年度新增退休人员。

（3）当年取得的主要事业成效

2025年，政府办公室紧扣中心、服务大局，以高效统筹、精细服务、狠抓落实为主线，充分发挥参谋助手、综合协调、督查落实、运转保障作用，各项事业取得扎实成效。

1.政治引领更加坚定

坚持把政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，常态化开展理论学习与专题研讨，推动党的创新理论入脑入心。党建与业务深度融合，机关作风持续向好，纪律规矩更加严明，筑牢忠诚干净担当的政治机关底色。

2.以文辅政精准高效

高质量完成政府工作报告、重要会议纪要、领导讲话、政策文件等综合性文稿起草审核，严把政治关、政策关、文字关。政务信息报送质效双升，一批调研成果转化为决策参考，参谋助手作用充分彰显。

3.政务运转规范高效

公文办理精简提质、限时办结，流程闭环、差错率大幅下降；会议活动统筹从严从实，严控数量、提升质效，大力精简会议文件，切实为基层减负。机要保密、档案管理规范有序，实现全年安全零事故、零差错。

4.综合协调贯通有力

发挥中枢枢纽作用，上下衔接、左右协同、内外联动，确保政令畅通、执行有力。重大事项、重点工作、紧急任务协调及时、处置高效，有力保障政府系统高效有序运转。

5.督查督办落地见效

聚焦重大决策部署、民生实事、重点项目，构建交办—督办—反馈—销号闭环机制，推动各项工作快落地、真落实、见实效。人大代表建议、政协委员提案按时办复率、满意率均达100%。

6.服务保障全面升级

深化“三服务”提质增效，政务公开、法治保障、应急值守、后勤保障更加到位。积极推进数字政务建设，优化办事流程，提升行政效能，在优化营商环境、服务基层群众、保障重大活动等方面展现新作为。

7.队伍建设务实过硬

坚持严管厚爱，强化能力提升与作风锤炼，打造政治强、业务精、作风实、效率高的过硬队伍，机关凝聚力、战斗力显著增强。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

1.收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。

2025年，下达年初预算1902.26万元，其中财政拨款收入1902.26万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。与2024年度相比，2025年度收入减少54.35万元,下降2.78%,其中：2025年度一般公共预算财政拨款收入减少54.35万元,下降2.78%。2025年度事业收入持平。2025年度经营收入增加持平。2025年度其他收入持平，与2024年度相比，2025年度支出减少54.35万元,下降2.78%。其中：2025年度基本支出减少95.65万元,下降4.89%。2025年度项目支出增加41.30万元，增长100%。2025年度经营支出持平。

（二）收入支出预算执行情况

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2025年我单位收入预算为2140.88万元，实际收入为2140.88万元，与收入预算相比持平，收入预算完成率100.00%。2025年我单位支出预算为2140.88万元，实际支出为2140.88万元，与支出预算相比持平。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比，具体如下：

一般公共预算财政拨款收入决算数比预算数持平。

政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数持平。

国有资本经营预算财政拨款收入决算数比预算数持平。

上级补助收入决算数比预算数持平。

事业收入决算数比预算数持平。

经营收入决算数比预算数持平。

附属单位上缴收入决算数比预算数持平。

其他收入决算数比预算数持平。

2．收入支出结构分析。

2025年民乐县人民政府办公室（汇总）各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计2140.88万元；本年支出合计2140.88万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余0.00万元。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

从来源构成看，民乐县人民政府办公室（汇总）总收入为2140.88万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

其中：财政拨款2140.88万元，占总收入的100.00%；

事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；

其他收入0.00万元，占总收入的0.00%；

事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0.00%。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

收入与上年对比

2025年度总收入为2140.88万元。与2024年度相比，增加71.84万元，增长3.47%，一般公共预算财政拨款收入为2140.88万元。与2024年度相比，增加71.84万元，增长3.47%。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：政府办本年度新增政府政务外网云等保项目。

政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。

国有资本经营预算财政拨款收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。

上级补助收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。

事业收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。

经营收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。

附属单位上缴收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。

2025年度其他收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。

    支出与上年对比

2025年度 总支出为2140.88万元。与2024年度相比，增加71.84万元，增长3.47%。基本支出为2140.88万元。与2024年度相比，增加71.84万元，增长3.47%，其中：人员经费支出比上年增加150.33万元，增长15.39%，主要原因：本年度司勤人员工资及社保单独核算。

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因：

支出情况

民乐县人民政府办公室（汇总）2025年度“三公”经费财政拨款支出507.77万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出506.56万元，公务接待费支出1.22万元。

预决算对比情况

2025年“三公”经费财政拨款支出决算数为507.77万元，与2024年预算相比，减少194.07万元,下降27.65%；其中：因公出国（境）支出持平；公务用车购置及运行维护费支出减少170.46万元,下降25.18%；公务接待费支出减少23.61万元,下降95.11%。

上下年对比情况

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数为507.77万元。与2024年度相比，减少57.91万元,下降10.24%，其中：因公出国（境）支出持平；2025年度公务用车购置及运行维护费支出减少52.10万元,下降9.33%；2025年度公务接待费支出减少5.81万元,下降82.70%。

①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数0个，出国人数0人，出国人员人均支出0.00万元/人。2025年度因公出国（境）费财政拨款支出决算数与2024年度相比，持平。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数506.56万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费506.56万元，对应的年末公车保有量73辆，车均运行维护费支出6.94万元/辆。2025年度公务用车运行维护费与2024年度相比，减少52.10万元,下降9.33%，公务用车运行维护费主要变动原因：本年度司勤人员工资及社保从公务用车运行维护费中剔除，单独核算。

③2025年度公务接待费财政拨款支出为1.22万元。与2024年度相比，减少5.81万元,下降82.70%。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数1.22万元，国内公务接待总计8批次、90人次，人均0.01万元/人（其中：国内人员接待费财政拨款支出1.22万元，国内人员接待8批次、90人次，人均0.01万元/人；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待0批次、0人次，人均0.00万元/人）。2025年度国内接待费财政拨款支出决算数与2024年度相比，减少5.81万元,下降82.70%，国内接待费财政拨款支出决算数主要变动原因：本年度公务接待次数减少。

二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次，人均接待费0.00万元/人。2025年度国（境）外接待费与2024年度相比，持平。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2025年度会议费全口径支出为0.00万元。与2024年度相比，持平。其中：2025年度财政拨款支出数为0.00万元。与2024年度相比，持平。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2025年度培训费全口径支出为0.00万元。与2024年度相比，减少0.60万元,下降100.00%。其中，2025年度财政拨款支出数为0.00万元。与2024年度相比，减少0.60万元,下降100.00%。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（1）财政拨款收支总体情况

2025年初民乐县人民政府办公室（汇总）财政拨款结转和结余0.00万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。

2025年度财政拨款收入为2140.88万元。与2024年度相比，增加71.84万元，增长3.47%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入2140.88万元，占一般公共预算财政拨款收入的100.00%。一般公共预算项目支出财政拨款收入0.00万元，占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入0.00万元, 占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。2025年度财政拨款支出为2140.88万元。与2024年度相比，增加71.84万元，增长3.47%。其中：一般公共预算财政拨款支出2140.88万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出为2140.88万元。与2024年度相比，增加71.84万元，增长3.47%，一般公共预算财政拨款项目支出为0.00万元。与2024年度相比，持平，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为0.00万元。与2024年度相比，持平。

2025年度年末财政拨款结转和结余为0.00万元。与2024年度相比，持平。其中一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元（基本支出结转0.00万元，项目支出结转0.00万元，项目支出结余0.00万元），2025年一般公共预算财政拨款结转结余与2024年度相比，持平，2025年度国有资本经营预算财政拨款结转结余为0.00万元，与2024年度相比持平。

（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出2140.88万元，占财政拨款支出的100.00%；

项目支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%。按支出经济分类分析，工资福利支出1060.56万元，占财政拨款支出的49.54%；

商品和服务支出953.26万元，占财政拨款支出的44.53%；对个人和家庭的补助支出66.86万元，占财政拨款支出的3.12%；资本性支出（基本建设）支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；资本性支出60.20万元，占财政拨款支出的2.81%；对企业补助0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；其他支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%。

5.非财政拨款收入分析

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

2025年度非财政拨款收入合计为0.00万元，与2024年度相比，持平。其中：事业收入为0.00万元，与2024年度相比，持平（其中教育收费0.00万元）；经营收入为0.00万元，与2024年度相比，持平；其他收入为0.00万元，与2024年度相比，持平。

（三）年末结转和结余情况

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2025年末资金结转结余共计为0.00万元。其中：基本支出结转为0.00万元，与2024年度相比，持平，其中一般公共预算财政拨款结转为0.00万元，与2024年度相比，持平；项目支出结转结余为0.00万元，与2024年度相比，持平，其中一般公共预算财政拨款项目支出结转结余为0.00万元，与2024年度相比，持平；经营结余为0.00万元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1.资产信息变动情况分析。2025年末，民乐县人民政府办公室（汇总）资产中，其中银行存款为101.56万元，房屋（原值）为2265.25万元，车辆（原值）为1779.76万元。

（五）绩效目标完成情况

2025年所有绩效目标均按要求完成。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.存在的主要问题

预算执行进度不够均衡部分项目资金前期执行偏慢，后期集中支付现象仍然存在，预算执行的均衡性和时效性有待进一步提升。

项目预算编制精准度不足个别项目预算测算依据不够充分，与实际支出需求存在一定偏差，出现部分经费结余或临时追加调整的情况。绩效管理与业务工作融合不够深入。

绩效目标设定偏笼统，部分指标量化程度不高，绩效运行监控、绩效评价结果运用不够充分。资产配置与预算管理衔接不够紧密。资产购置、维修维护与年度预算统筹衔接不足，存在“重资金、轻资产”“重使用、轻绩效”的现象。内控管理和流程执行仍有薄弱环节。个别环节审核把关不够严格，报销资料完整性、规范性有待加强，精细化管理水平仍需提升。

2.问题产生的原因分析

前期谋划不够充分。对年度重点工作、项目实施周期预判不足，预算编制时对政策、市场、工作量变化考虑不够周全。

绩效理念树得不够牢固重资金争取、轻绩效管理的惯性思维依然存在，“花钱必问效、无效必问责”的意识还需进一步强化。

统筹协调和过程管控力度不足。项目推进、资金支付、监督管理衔接不够顺畅，动态跟踪、提醒督办机制不够健全。

制度执行和业务能力有待加强。相关人员对预算管理、绩效评价、财经纪律等政策掌握不够系统，业务操作规范性有待提高。

3.下一步改进措施

强化预算编制科学性与前瞻性。深入研判年度工作任务，细化支出标准，做实做细项目测算，提高预算与实际工作的匹配度，从源头提升预算精准性。

加快预算执行进度，强化动态管控。建立预算执行台账，定期分析、及时预警、督促推进，确保资金拨付规范、均衡、高效，杜绝前慢后快、年底突击花钱。

深化全过程预算绩效管理。科学设置可量化、可考核的绩效目标，加强绩效运行监控，规范开展绩效自评，强化评价结果运用，将绩效理念贯穿预算管理全过程。

推动资产管理与预算管理深度融合。严格资产配置标准，规范资产购置、使用、处置全流程管理，实现资产、资金、项目一体化管控，提高资源使用效益。

健全内控机制，提升规范化水平。严格执行财经法规和财务制度，加强审核把关，完善流程管控，强化业务培训，不断提升预算与绩效管理专业化、精细化水平。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度，我单位严格按照财政部门及主管单位工作部署，扎实推进部门决算、财务管理、内控执行、资金保障、规范运行等各项工作，财务工作规范化、精细化水平持续提升。

（一）高质量完成部门决算工作

严格遵循决算编制要求，全面梳理年度收支情况，认真核对账务数据、资产信息、项目支出等内容，确保数据真实、账表一致、内容完整。按时完成决算报表编制、审核上报及公开工作，全面客观反映单位财务运行状况，为下年度预算编制提供可靠依据。

（二）规范日常财务收支管理

严格执行国家财经法律法规和单位财务制度，严把经费支出审核关，规范经费审批、报销、支付流程，做到专款专用、支出合规、手续完备。强化资金统筹保障，优先保障重点工作、后勤服务、资产运维等必要支出，确保资金使用安全高效。

（三）强化预算执行与过程管控

紧盯年度预算目标，加强预算执行动态监测与分析，及时跟踪项目实施和资金支付进度，合理把控支出节奏，不断提升预算执行均衡性和有效性，确保年度预算任务平稳落地。

（四）扎实推进资产管理与核算

严格落实国有资产管理规定，规范资产购置、登记、使用、处置等全流程管理，定期开展资产清查盘点，做到账实相符、账账相符，切实维护国有资产安全完整，提高资产使用效益。

（五）深化内控建设与风险防范

健全内部财务管理和内部控制机制，强化关键岗位、关键环节监督制约，加强财务风险排查与整改，严格执行公务卡结算、政府采购等制度，不断提升财务工作制度化、规范化水平。

（六）提升财务人员业务能力

积极参加财政、财务、绩效管理等政策培训，熟练掌握最新制度要求和操作规范，持续强化依法理财、科学管财意识，为单位高效运转提供坚实财务保障。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度,衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%