民乐县第一幼儿园2026年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2026年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2026年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2026部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行党的教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法治教、依法治学。

2.对县区内三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育服务。遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

3.组织制定幼儿园的发展规划，学年、学期工作计划，定期检查各项工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，提出改进幼儿园工作的意见。

4.在民乐县教育局的领导下做好学校教师考核工作，负责教师培养、继续教育、考核考评、管理服务等工作。

5.认真贯彻执行国家各项财经政策和财经纪律，制止一切不合理开支，监督检查幼儿园各项资金的使用情况，分析预算执行情况，为幼儿园决策提供详实可靠的材料。

6.负责校园安全工作。

    7.完成行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

民乐县第一幼儿园隶属民乐县教育局管理，副科级建制，财政全额拨款的公益二类事业单位，执行政府会计制度。内设办公室、工会、教研室、财务室。核定事业编制39名。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2026年收入预算746.16万元（详见部门（单位）预算公开表1，2），比2025年预算增加157.27万元，增长27%，增长的主要原因是人员工资及社会保险缴费增长，人员经费增加。包括：一般公共预算收入729.14万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入17.02万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算746.16万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款729.14万元，比2025年预算增加140.25万元，增长24%，增长的主要原因是人员工资及社会保险缴费增长，人员经费增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1. 一般公共服务支出0万元；

2. 教育支出553.50万元；

3. 科学技术支出0万元；

4. 文化旅游体育与传媒支出0万元；

5. 社会保障和就业支出79.90万元；

6. 卫生健康支出53.00万元；

7. 节能环保支出0万元；

8. 资源勘探工业信息等支出0万元；

9. 住房保障支出59.77万元；

10. 粮油物资储备支出0万元；

11. 其他支出0万元；

12. 转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出746.16万元（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出746.16万元，比2025年预算增加157.27万元，增长27 %，增长的主要原因是人员工资及社会保险缴费增长，人员经费增加。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目0个。

其他项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用0万元。

2. 公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元。

4. 培训费0万元。

5. 会议费0万元。

“三公”经费预算0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，一般公共预算机关运行经费表为空表。

七、政府采购安排情况

2026年政府采购预算总额2.26万元，其中：政府采购货物预算0.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2020.13万元。其中：办公用房209平方米，价值43.46万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门（单位）涉及非税收入，2026年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

2026年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及县级财政拨款0万元，其中：纳入预算绩效目标管理的重点项目0个 。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付0万元，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。2025 年度，我园围绕“保障单位正常运转、提升保教质量、促进幼儿全面发展、打造优质学前教育服务”的总体绩效目标，将目标细化分解为基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四大类指标，统筹推进各项工作，总体绩效目标完成情况良好，圆满完成了年度各项工作任务。全年通过规范预算收支管理、强化财会核算、严格采购与资产管理、优化人员队伍建设，有效保障了幼儿园 21 个班级幼儿的保育教育工作有序开展，顺利实现了“保障正常运转、提升保教质量、保障师生安全、深化家园共育”的核心目标。截至 2025年 12 月 31 日，总体绩效评价得分 92.71 分。

（二）2026年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2026年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目0个。2026年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，我园整体支出年度绩效目标围绕“投入-过程-产出-效益”四个维度设定，总目标为：以幼儿为本，坚守保教并重核心原则，全面完成2026年度各项办园任务。强化幼儿园预算收支、财会内控、资产采购及保教设施管理等基础工作，提升园所运营效能；聚焦幼儿健康成长、教师专业发展、保教质量提升等重点工作，确保各项产出达标；积极彰显学前教育公益属性，优化师幼体验与家园共育效果，加强党建引领与园所文化建设，筑牢可持续发展根基，努力打造民乐县优质学前教育示范园，全面达成年度既定办园目标（详见2026年单位整体绩效目标表）。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8. 其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9. 基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10. 项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。