民乐县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2026年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2026年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2026年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2026年财政专项资金绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2026部门预算公开如下：

一、部门职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会行使下列职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、县监察委员会,人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长，县监察委员会，人民法院院长和人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置

（一）机关内设机构

人大办公室现有行政编制15名，工勤编制4名，事业编6名。人大常委会内设五委一室，五委分别是法制工作委员会、预算工作委员会、代表工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、农业农村和环境资源工作委员会。一室是人大常委会办公室。在职人员情况分别是法工委2人，财经委2人，教科文卫工委2人，代工委2人，环资委2人，办公室15人 总计25人（不含县级领导）。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2026年收入预算 789.11 万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2025年预算增加189.59万元，增加31.62%，增加的主要原因是增加了人代会会议经费和新增换届选举费。

（二）支出预算

2026年收入预算 789.11 万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款789.11 万元，比2025年预算增加189.59万元，增加31.62%，增加的主要原因是增加了人代会会议经费和新增换届选举费。

1.一般公共服务支出618.22万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出64万元；

6.卫生健康支出58.3万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出48.59万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出789.11万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出 699.93万元，比2025年预算增加110.41万元，增加18.73%，增加的主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算 89.18万元，比2025年预算增加79.18万元，增长798.1 %，增长的主要原因是增加了会议费、代表培训费及2026年换届选举工作经费。 

保障运转经费项目 1个，主要是项目：预算联网监督系统网络服务费。

其他项目3个，主要是会议费、代表培训费、2026年换届选举工作经费。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元、

2.公务接待费1万元，比2025年预算（减少0.2 万元，下降16.67%，下降的主要原因是预算严控与监督执纪加强，公务接待标准规范，费用显著下降。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元、

4.培训费22.68万元，比2025年预算增加增加22.68万元，增长100%，增长的主要原因是2025年未列培训计划，2026年因换届选举需要对代表进行培训。 

5.会议费40万元，比2025年增加15万元，增长60%。增长的主要原因是围绕重大决策、专项工作部署，增开专题性全体会议，场次增加导致费用增加。

“三公”经费预算63.68万元，比2025年预算增加37.48万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 41.6万元，比2025年预算减少56.9万元，下降57.57%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出和“三公”经费，精简会议调研，推进无纸化办公，加强预算绩效管理，致使行政运行费下降。

七、政府采购安排情况

2026年政府采购预算总额 11万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购定点会议采购0万元，政府采购服务预算11万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为35.8万元,其中：办公用房645平方米;部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元;单价10万元以上通用设备0台（套）。2026年拟采购固定资产约3万元，主要包括：（办公家具，打印机等）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算。

（二）非税收入情况

2026年本部门无涉及非税收入。

（三）重点项目情况

2026年本单位无重点项目

（四）部门管理转移支付情况

2026未安排预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。对于2025年预算支出绩效评价，我单位严格依规开展检查，按照做好、做实、做细的要求，对我单位预算支出情况进行了全面彻底自查。根据这次我单位对自己的绩效评价，更清楚的了解到我单位的资金运行情况，能更好的安排每年的资金运行。

（二）2026年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2026年部门（单位）无重点项目预算支出绩效。2026年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.2026年部门（单位）预算公开表

2.2026年部门（单位）整体绩效目标申报表

3.2026年项目绩效目标申报表

4.2026年政府采购预算表