民乐县信访局2026年部门（单位）预算公开情况说明

目 录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2026年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2026年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2026部门预算公开如下：

一、部门职责

民乐县信访局是负责我县信访工作的行政机构，信访部门认真处理来信、接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，接受人民群众的监督，努力为人民群众服务，其承担以下职责：

(一)受理、交办、转送信访人提出的信访事项;

(二)承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;

(三)协调处理重要信访事项;

(四)督促检查信访事项的处理;

(五)研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;

(六)对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、机构设置

（一）机关内设机构

民乐县信访局是县政府组成部门,正科级建制，内设接待股、督查股、办公室三个股室，其中行政编制6个，实有人数6人。

（三）直属事业单位

民乐县信访局下设人民来访接待中心，属事业单位，设事业编制3个，实有干部3人。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2026年收入预算204.8万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2025年预算增加24.55万元，增长13.6%，增长的主要原因是人员调整造成预算增加。包括：一般公共预算收入204.8万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算204.8万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款204.8万元，比2025年预算增加24.55万元，增长13.6 %，增长的主要原因是人员调整造成预算增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出204.8万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出204.8万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出174.8万元，比2025年预算增加24.55万元，增长13.6 %，增长的主要原因是人员调整造成预算增加。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算30万元，和2025年预算相同

经济社会发展项目0个

保障运转经费项目1个，主要是项目1、信访专项经费 。 

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算相同。

2.公务接待费0.2万元，和2025年预算相同。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，和2025年预算相同. 

4.培训费0万元，和2025年预算持平。

5.会议费0.3万元，比2025年预算增加0.1万元，增长30 %，增长的主要原因是2026年预计召开信访培训等会议。

“三公”经费预算2.56万元，和2025年预算持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费50.04万元，比2025年预算增加1.33万元，增加2%，增加的主要原因是人员调整产生的预算增加。

七、政府采购安排情况

2026年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为60.31万元。其中：办公用房803平方米，是政府划拨使用。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排政府性基金预算，政府性基金预算为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门（单位）涉及非税收入，2026年计划征收0.005万元。其中：主要是征收基本账户的利息收入。

（三）重点项目情况

2026年民乐县信访局预算安排2026年信访专项经费30万元，化解特殊疑难信访问题和信访局正常办公需要。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况

一是高度重视，明确职责。我单位及时召开部门整体支出绩效监控工作布置会议，由分管财务领导主持，各室（中心）负责人参加，重点强调部门整体支出绩效监控工作的重要性和必要性，明确部门整体支出绩效监控的责任，确保申报工作有序、有效开展。

二是全面实施，有序开展。内设机构3个、事业单位1个全部纳入绩效评价，预算总金额204.8万元，内容涉及部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度等方面。

（1）部门管理指标监控情况

1.资金投入。基本支出预算执行率100%；“三公经费”控制率10%以下；结转结余变动率0。

2.财务管理。财务管理制度健全；资金使用规范。

3.采购管理。政府采购规范。

4.人员管理。在职人员控制率100%。

5.重点工作管理。重点工作管理制度健全。

（2）履职效果指标监控情况

1.部门履职目标。实际完成工作率85%；完成工作及时率100%；工资发放及时；社保等缴纳及时。

2.部门履职效果目标。公用经费控制率10%以下；保障了机关及下属单位工作顺利开展；单位工作效率及工作质量持续提升。

3.服务对象满意度。群众满意度大于等于95%；本单位工作人员满意度大于等于98%。

4.社会影响。单位无违纪情况。

（3）能力建设指标监控情况

1.长效管理。单位中期规划建设完备。

2.组织建设。党建工作开展规律。

3.人力资源建设。人员培训机制完备。

4.档案管理。档案管理完备。

（二）2026年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2026年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是信访专项经费，涉及财政支出30万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出30万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2026年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理，2026年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、2026年部门（单位）预算公开表

2、2026年部门（单位）整体绩效目标申报表

3、2026年项目绩效目标申报表