民乐县省级彩票公益金转移支付2023年度绩效自评报告

为贯彻落实习近平总书记关于彩票资金管理重要指示批示精神，推动民政部门规范彩票公益金管理，提高使用效率，更好地服务和保障各类民政对象，为全县民政事业健康发展发挥更积极作用。我局紧密围绕本部门职责、行业发展规划,将年初设定的绩效目标与预算执行有机结合，对2023年度省级彩票公益金使用情况开展了绩效自评工作，现将使用情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2023年下达省级福彩公益金113万元，其中养老机构运营补贴项目48万元、社会工作服务站项目建设资金15万元、村级互助幸福院项目建设资金50万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.养老机构运营补贴项目:2023年下达省级福彩公益金48万元，其中：第一中心敬老院运营补贴19万元，第二中心敬老院运营补贴17万元，老年福利服务中心运营补贴12万元，到位资金48万元，资金到位率100%。

2.社会工作服务站项目:2023年下达省级福彩公益金15万元，到位资金15万元，资金到位率100%。

3.村级互助幸福院项目:2023年下达省级福彩公益金50万元，到位资金50万元，资金到位率100%。

（二）资金管理情况分析

2023年共支付省级福利彩票公益金113万元，其中支付养老机构运营补贴48万、社会工作服务站建设15万元、村级互助幸福院50万元。执行率达100%。

上述资金实行专款专用、单独核算。我局根据项目计划和进度申请拨付使用资金，坚持履行规定的程序和手续，接受县财政局、县审计局对资金使用情况的跟踪监督，确保项目资金使用安全有效，确保上级转款和财政配套资金运行安全。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023年下达省级福彩公益金养老机构运营补贴项目48万元，资金主要用于养老机构日常运营，强化养了老机构失能照护能力，提升了老人的生活质量。                  

2023年下达省级福彩公益金社会工作服务站项目建设资金15万元，用于建设南古镇、三堡镇、顺化镇3个服务站，社工站充分发挥社会工作在兜底保障、儿童老年人领域、志愿服务发展、社区治理和会事务等领域服务的优势，为特困群体提供专业服务。

2023年下达省级福彩公益金村级互助幸福院项目建设50万元，建成丰乐镇双营村、新天镇上姚村、南古镇杨坊村、洪水镇李尤村、六坝镇六坝村5个村级互助幸福院，为乡镇周边有需求意愿的老年人提供短期照护、膳食供应、康复护理、文化娱乐等服务。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标:面完成了个社会工作服务站、5个互助幸福院建设项目任务。                                                        

2.质量指标:经费使用合规率100%。

3.时效指标:经费拨付时间及时比率100%。

4.可持续影响指标:服务对象政策知晓率100%，福彩公益金社会影响力显著增强。

5.社会效益指标:充分发挥社工站优势，关心关爱困难群众，拉近了党和政府与群众之间的关系，促进社会稳定;带动全县养老福利事业发展，进一步提升全县养老服务水平，促进社会和谐。

6.服务对象满意度指标:服务对象满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局认真实施各项项目，年度绩效目标基本完成。今后将进一步强化绩效管理理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.我局根据项目绩效目标自评，预算执行率100％。

2.通过县人民政府门户网站和新民乐APP对福彩公益金使用规模、资助项目、执行情况和实际效果等相关信息进行公开，并将此次绩效自评完成后及时公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

民乐县省级福利彩票公益金转移支付区域绩效目标自评表

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                  2024年2月1日 

民乐县省级彩票公益金绩效自评报告自评表.xls