2022年度中共民乐县委组织部部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）根据中央的路线、方针、政策和地委组织部、县委的决定、指示，研究制定全县组织工作、干部工作的计划和规划，提出具体措施并组织实施，进行党的组织制度和干部人事制度的改革，制定组织、干部人事工作的各项制度，对全县干部人事工作进行宏观管理和指导。

（二）指导全县党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，督促检查各级党组织贯彻执行党的民主集中制；调查分析党员队伍状况，协调规划和指导全县党员教育管理工作，不断普及和提高党员电化教育工作水平；强化党员的组织发展工作；开展新时期党的建设的调查研究。

（三）按照党的干部“四化”方针和德才兼备的用人原则，具体承担县管干部的培养、选拔、考察、任用和推荐工作；协助地区有关部门管理在我县的科级单位的领导班子；承办地委组织部和地区有关部门的上调、下派、内调及县管干部的调动、任免、工资、待遇、退（离）休审批事宜；负责协调、指导、管理全县各级干部的交流工作；指导领导班子思想作风建设；与纪检部门配合履行对全县领导干部违反中央、省、地、县有关规定情况的检查、监督；健全完善干部考察、选拔使用的监督制约机制。

（四）制定全县后备干部队伍建设的规划和制度，指导全县后备干部队伍的建设工作；组织落实全县培养选拔中青年干部工作。

（五）制定全县干部教育的规划，指导、协调、检查全县干教育培训工作；探索和完善新时期干部培训制度，指导干部培训基地和师资队伍建设。

（六）主管全县知识分子工作，负责地管拔尖人才的培养推荐工作；组织县管拔尖人才开展有关活动。

（七）负责全县党政机关推行国家公务员制度的宏观指导，主管全县乡镇、县直党群机关、人大、政协、法检等机关参照国家公务员管理的组织实施和日常管理工作；研究解决全县落实干部政策方面的历史遗留问题。

（八）负责全县退（离）休干部工作的宏观管理和政策指导工作。完成地委组织部和县委交办的其他工作。

（九）职责调整

1.统一管理县委机构编制委员会办公室。

2.统一管理公务员工作，加挂县公务员局牌子。

3.统一管理老干部工作，加挂县委老干部局牌子。

4.划入县人力资源和社会保障局承担的统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训、工资福利和离退休等职责。

5.划入原县督查考核局承担的领导班子和领导干部考核职责。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县委组织部内设职能股室6个：办公室、干部组、组织组、公务员管理组、考核监督组、老干部工作组。

（二）参照公务员法管理单位

党员电化教育中心为县委组织部下属参照公务员法管理单位，为县委组织部下属事业单位，其“三定”事项按照原规定执行。

（三）直属事业单位

公益一类1个，县人才服务中心。

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详细报表见附件1，本部门2022年度无政府性基金收入、国有资本经营支出，故决算公开表Z09、Z11无数据。)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为770.96万元。与上年度相比,收入减少94.98万元，下降10.96%；支出减少217.08万元,下降21.97%,：主要原因是一般公共预算，具体表现为印刷费、邮电费、维修费等减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计770.96万元,其中：财政拨款收入770.96万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计770.96万元,其中：基本支出770.96万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为770.96万元。与上年度相比,收入减少94.98万元，下降10.96%；支出减少217.08万元,下降21.97%,：主要原因是一般公共预算减少，具体表现为印刷费、邮电费、维修费等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出770.96万元,较上年决算数减少94.98万元,下降10.96%。主要原因是县级经费减少，具体表现为印刷费、邮电费、维修费等减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为770.96万元,支出决算为680.91万元,完成年初预算的122.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员费用增加。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

8.社会保障和就业支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是部分决算支出为本部门预算外收入支出。

9.卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是部分决算支出为本部门预算外收入支出。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

19.住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加，公积金基数增大。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出770.96万元。其中：

人员经费687.33万元,较上年决算数增加94.11万元，增加15.86%,主要原因是人员增加。

公用经费68.38万元,较上年决算数减少242.69万元,下降78.01%,主要原因是公用经费支出都不同程度的减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出68.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、维修费、劳务费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少242.69万元,下降78.01%,主要原因是公用经费支出都不同程度的减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、劳务费等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0万元，本单位无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,主要原因是由于疫情等因素影响，本年度无培训费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计40万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度本部门无政府性基金收入及支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度本部门无国有资本经营预算安排及支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数一致，上年度未发生该费用。

公务车运行维护费0万元，较上年支出减少0万元，主要原因是本单位参加了公务用车改革，发放了交通补贴。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数相同。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国境较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无因公出国境

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因公务用车改革以后本单位无公务车辆。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务用车改革以后本单位无公务车辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革以后本单位无公务车辆。较上年决算数减少0.0万元,下降%主要原因是公务用车改革以后本单位无公务车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因公务用车改革以后本单位无公务车辆。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因公务用车改革以后本单位无公务车辆。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数和预算数相同。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

 第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算整体支出预算绩效目标完成情况全面开展绩效自评,一般公共预算整体支出总额770.96万元，占总体支出的100%。从自评情况来看，本部门整体支出执行率达到了100%，部门整体绩效自评为“优”。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

附件2：(2022年中共民乐县委组织部整体支出绩效自评表)

三、部门绩效评价结果

2022年度部门决算中，我部门反映部门整体支出绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分99.5分，本部门全年预算数为627.19万元,执行数为770.96万元,完成预算的113.13%。我单位领导高度重视2022年部门财政支出绩效评价工作，进一步树立以绩效结果为导向的预算理念，及时作出部门财政支出绩效评价工作部署，认真做好财政支出绩效评价工作。履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务；为营造和谐稳定的社会环境、提升法律服务的工作质量、推进基层民主法治建设、维护社会公平正义等多个方面做出了重大贡献，经济效益明显，社会效益显著，得到社会公众的广泛认可。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。