民乐县妇女联合会2022年决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

    一、部门职责

（一）职能职责

1.围绕中央、省、市、县委中心工作，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。

2.负责指导、推进妇联基层组织建设和干部队伍建设。研究制定妇联系统干部教育培训规划，配合有关部门做好女干部和女性人才的培养选拔工作，协管下一级妇联。

3.负责指导全县妇联系统思想政治工作，做好妇女思想状况、妇女问题调研及妇女理论研究，充分发挥网络和新媒体作用，积极开展网上妇联建设工作。

4.负责组织开展各类妇女先进集体和先进个人的评选表彰、宣传报道等工作，引领广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强精神,不断提高妇女思想道德素质。

5.负责扶贫政策宣传、妇女劳动技能培训，动员和组织城乡广大妇女群众积极投身经济建设，充分利用党的各项惠民政策，带领全县妇女增收致富实现小康。

6.负责保障妇女儿童合法权益的法律法规政策的宣传和执行，承担妇女群众信访维权案件的接待处理，为妇女提供法律、心理帮助和服务。

7.负责各类文明家庭创建和家庭文化建设活动的指导和实施，积极推动有关儿童发展与救助项目的实施，做好留守、失依等困境儿童的关爱服务，配合相关部门开展家庭教育指导与服务。

8.牵头抓好县妇女儿童工作委员会决定事项的落实，协助、指导县妇女儿童工作委员会办公室推动、督查、评估和验收县妇女儿童工作委员会成员单位对妇女儿童发展规划各项指标的完成和落实情况。

9.做好有关女性社会组织的管理与服务，加强与全县各族各界妇女的联系，促进民族团结和妇女儿童事业发展。

10.完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。（由部门根据实际情况详细说明）

    二、机构设置

县妇联核定人员编制5人，实有5人，主席1人，副主席2人,干部2人。内设妇女儿童工作委员会办公室，核定人员编制2人，实有0人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计93.2万元，支出总计93.2万元。与2022年决算数相比，收入减少23.19万元，减少19.92%，支出减少23.19万元，减少19.92%，主要原因是巾帼家美积分超市建设经费减少。

    二、收入决算情况说明

2022年度收入合计93.2万元，其中：财政拨款收入93.2万元，占100%。

    三、支出决算情况说明

2022年度支出合计93.20万元,其中：基本支出69.20万元,占74.25%；项目支出24.00万元,占25.75%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计93.2万元，支出总计93.2万元。与2022年决算数相比，收入减少23.19万元，减少19.92%，支出减少23.19万元，减少19.92%，主要原因是巾帼家美积分超市建设经费减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出93.20万元,较上年决算数减少23.19万元,下降19.92%，主要原因是巾帼家美积分超市建设经费减少。

一般公共服务支出年初预算数为64.67万元,支出决算为59.32万元,完成年初预算的91.73%,决算数小于预算数的主要原因是部分活动资金未及时支付。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出69.20万元。其中：

人员经费63.72万元,较上年决算数减少8.53万元,下降11.81%,主要原因是工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费5.48万元,较上年决算数减少14.66万元,下降72.79%,主要原因是印刷费减少。公用经费用途开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、业务委托费等。

    七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出5.48万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、业务委托费等。

机关运行经费较上年决算数减少14.66万元,下降72.79%,主要原因是印刷费减少。

    八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

    九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金24万元,占一般公共预算项目支出总额的25.75%。我单位及时召开2022年预算绩效自评工作布置会议，由分管财务领导主持，各股室负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效自评工作的责任股室，确保自评工作有序、有效开展。

    (二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映妇女两癌免费检查项目绩效自评结果妇女两癌免费检查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标全部完成。

第五部分名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。