民乐县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以 “病人为中心”，为人民群众提供急救、医疗、康复、预防、保健等医疗卫生服务。 

2.在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务以及配合突发公共卫生事件防控工作。 

3.贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病、多发病和部分疑难杂症的诊断治疗工作。 

4.组织实施医学科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担卫生人才培养和医学类学生的临床实习和带教工作。   

5.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

6.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传及普及。

7.积极参与指令性的医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展健康教育、健康咨询等多种形式的公益性社会活动。 

8.做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9.负责全县人民日常健康体检、上级指定的每年学生体检及每年冬春两季征兵体检工作，参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

10.承担县委县政府及上级卫生主管部门交办的其他卫生工作任务。　

二、机构设置

民乐县人民医院始建于1946年，是一所集医疗、预防、保健、急救为一体、中西医结合的综合性“三级乙等 ”医院。占地面积4万多平方米，建筑面积约4.8万平方米，编制床位600张，实际开放床位650张。年门急诊30余万人次，年住院3.1万人次。担负着民乐县及毗邻地区近40万群众的医疗保健服务和危急重症患者的救治工作。目前政府主导占地1.5万平方米包含公共卫生服务综合体、老年康养中心、慢病管理服务中心等主体的医院扩建项目主体工程已完工，项目计划2024年底全面完工，建成后将形成集医疗、预防、保健、康复、医养结合、公共卫生服务为一体的医疗健康服务综合体，加上医院原有床位，我院将成为开放900张床位规模服务能力的大型综合医院。同时积极规划战略布局，以构建优质高效的医疗卫生服务体系、落实医疗卫生机构功能定位、提升区域服务能力为目标，全面推动全县卫生事业发展。

医院现有职工540名，专业技术人员475名，医生147名，护士289名，有高级职称61人，中级职称85人。设有普外科、骨外科、胸外科、泌尿肛肠外科、神经外科、麻醉科、急诊科、心内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、消化内科、内分泌科、肾病科、重症医学科、介入医学科、老年病科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、中医科、康复科、精神卫生科、感染性疾病科、发热门诊26个临床科室，检验、影像、心电、脑电、肌电、营养膳食、输血、病理、功能、内镜中心10个医技科室；其中普外科、骨外科是省级重点学科，呼吸与危重症医学科、心内科是市级重点学科；拥有介入治疗、血液净化、高压氧、眼视光、慢病5个临床诊疗中心；建成胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿/儿童五大救治中心及检验、影像、心电、病理、消毒供应五个区域医学中心；设有党办、院办、医患纠纷办（医德医风办）、质控科（病案室）、医务科（中医药管理科）、人事科教科、护理部、院感科、预防保健科（公共卫生科）、信息科、财务科、医保科、总务后勤保障科、医学装备科14个职能科室。

院环境优美舒适、就诊流程便捷，基础设施完备，拥有美国GE64排128层自由心率CT、3.0T磁共振、1.5T 多通道超导磁共振、数字减影血管造影机、DRX光机、C型臂、移动式DRX光机；德国卡尔史托斯腹腔镜、宫腔镜、高压氧舱；奥林巴斯电子胃镜、支气管镜、结肠镜；德国贝朗血液透析机；芬兰普兰梅卡口腔CT；GE、西门子、飞利浦彩色多普勒超声诊医断仪4台、全自动生化仪等大中型医疗设备70余台件，并配有层流手术室六间（其中百万级一间、千万级二间）。智慧医疗服务模式的全面展开，建立了线上、线下相融合的自助就医服务体系，实现了以门诊医生工作站为核心，挂号、就诊、收费、取药、检查、检验、治疗等各环节的一站式服务工作机制，可通过手机端随时查看检查检验和各种辅助检查结果等情况，极大的方便了患者就诊。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详细报表见附件1，本单位2023年度无国有资本经营支出、财政拨款“三公”经费支出，故决算公开表08表、09表无数据。)

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为23393.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加11450.96万元,增长95.89%,主要原因是医疗收入增加，医疗支出增加；政府性基金预算财政拨款收入增加，用于支付民乐县公共卫生服务综合体项目工程款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计23393.30万元,其中：财政拨款收入5566.77万元,占23.80%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入17826.53万元,占76.20%。经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计23393.30万元,其中：基本支出17826.53万元,占76.20%；项目支出5566.77万元,占23.80%。上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5566.77万元。与上年相比,各增加4769.83万元,增长598.52%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入5000万元，支出5000万元，用于支付民乐县公共卫生服务综合体项目工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出566.77万元,较上年决算数减少230.17万元,下降28.88%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出566.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出0.00万元,占0.0%；卫生健康支出566.77万元,占100.0%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出0.00万元,占0.0%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为477.40万元,支出决算为566.77万元,完成年初预算的118.72%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本单位无此项支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本单位无此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本单位无此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本单位无此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本单位无此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本单位无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本单位无此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本单位无此项支出。

9.卫生健康支出年初预算数为477.40万元,支出决算为566.77万元,完成年初预算的118.72%,决算数大于预算数的主要原因是2023年调整预算，支付重症能力提升项目款400万元，床位补助166.5万元，农村癌症早诊早治项目2690元。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本单位无此项支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本单位无此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本单位无此项支出。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本单位无此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本单位无此项支出。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本单位无此项支出。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本单位无此项支出。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本单位无此项支出。

18.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本单位无此项支出。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本单位无此项支出。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本单位无此项支出。

21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本单位无此项支出。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本单位无此项支出。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本单位无此项支出。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本单位无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：

人员经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度未安排此项支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及其他工资福利支出。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少796.94万元,下降100.0%,主要原因是本年度财政拨款主要用于项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费及办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5000.00万元,本年支出5000.00万元,年末结转和结余0.00万元,全部用于支付民乐县公共卫生服务综合体项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度未安排此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度未安排此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度未安排此项支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度未安排此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度未安排此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度未安排此项支出。

4.外事接待费支出0.00万元。主要是本年度未安排此项支出。

5.其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本年度未安排此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接,0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属差额补助的事业单位，机关运行费等未列入一般公共预算财政拨款，所以我单位无机关运行费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度没有此项安排。本年度培训费支出0.13万元,较上年决算数增加0.13万元,主要原因2023年农村癌症早诊早治项目培训费用1250元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5400.00万元,其中：政府采购货物支出400.00万元、政府采购工程支出5000.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5400.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3400.00万元,占政府采购支出总额的62.96%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车6辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备34台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目4个,共涉及资金566.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度民乐县公共卫生服务综合体建设项目1个，政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金5000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“2023年度重症救治能力提升工程项目”“2023农村早癌早诊早治项目”“2022年床位补助”“2023年民乐县公共卫生服务综合体项目”4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出566.77万元,政府性基金预算支出5000万元。从评价情况来看,各个项目基本均能按照项目绩效目标完成目标任务，自评得分均在90分以上，评价等级为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年度重症救治能力提升工程项目”“2023年农村早癌早诊早治项目”“2022年床位补助”“2023年民乐县公共卫生服务综合体项目”4个项目绩效自评结果。

1.“2023年度重症救治能力提升工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强重症救治能力，提高重症患者治愈率。二是逐步提升医护人员及患者先关病毒感染合并重症的救治和防治知识知晓率。三是满足重症患者救治需求，充分体现党和政府为民办实事的惠民政策，群众满意度高。2023年重症救治能力提升工程省级补助资金400万元已按期支付。

2.“2023年农村癌症早诊早治项目补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.269万元,执行数为0.269万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是逐步提高了农村居民对上消化道癌症的认识，树立了“防”重于“治”的健康理念，增强了群众的自我保健意识；二是有效提高了农村上消化道癌发现率、治愈率。

3.“2022年床位补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为166.5万元,执行数为166.5万元,完成预算的100%。

4.“2023年民乐县公共卫生服务综合体建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5000万元,执行数为5000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年已完成民乐县公共卫生服务综合体综合楼及慢病管理服务中心主体工程建设，工程已按期完工，工程验收合格。

三、部门绩效评价结果

2023年度我部门未邀请第三方开展部门评价工作。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。