2023年度民乐县六坝中心卫生院北滩分院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）提供公共卫生服务

1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。    4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。       　 　

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。      　 　

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。       　 　

9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。       　 　

10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。        

3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。  

4.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理       　 　

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。  

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）卫生行政管理       　 　

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。       　 　

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。       　 　

4.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、机构设置

民乐县六坝中心卫生院北滩分院是一所集医疗、预防、保健、健康教育为一体的综合性一级甲等卫生院，是隶属于民乐县卫生健康局管理的事业单位。其建筑面积2272平方米。该院实际编制37人、实际人员15人。辖区人口5156人，有5个村卫生室。

本院有内科，外科，妇科，儿科，公共卫生科，防疫科，财务科，医保科，护理部，检验科，放射科，中医科，口腔科，共设13个科室。

第二部分2023年度部门决算表

(报表见附件)

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1023.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加199.65万元,增长24.24%,主要原因是本年度业务收入增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1023.37万元,其中：财政拨款收入552.08万元,占53.95%；事业收入471.29万元,占46.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1023.37万元,其中：基本支出947.13万元,占92.55%；项目支出76.25万元,占7.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为552.08万元。与上年相比,各增加158.99万元,增长40.45%。主要原因是人员经费增多，人员经费主要包括基本工资、津贴补助、绩效工资、社会保障缴费。公用经费办公费、印刷费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出552.08万元,较上年决算数增加158.99万元,增长40.45%。主要原因是人员经费增多，人员经费主要包括基本工资、津贴补助、绩效工资、社会保障缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出552.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.29万元,占4.94%；卫生健康支出502.30万元,占90.99%；住房保障支出22.49万元,占4.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.91万元,支出决算为552.08万元,完成年初预算的164 .39%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项支出。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%本单位无此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.29万元,决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费年初未填预算。

9．卫生健康支出年初预算数为335.91万元,支出决算为552.08万元,完成年初预算的164.39%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款项目增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%本单位无此项支出。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.39万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费年初未填预算。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出457.83万元。其中：人员经费474.54万元,较上年决算数增加100.39万元,增长26.83%,主要原因是财政拨款保障方式改变，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费1.29万元,较上年决算数减少17.64万元,下降93.19%,主要原因是财政拨款保障方式改变，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额补助类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本年度未安排此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年度未安排此项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度未安排此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出，较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本年度未安排此项支出。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本年度未安排此项支出。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出，较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本年度未安排此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是本年度未安排此项支出。外事接待费支出0.00万元。主要原因是本年度未安排此项支出。其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本年度未安排此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

 十、关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度未安排此项支出；本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度未安排此项支出；本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度未安排此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对本部门开展了整体支出绩效自评,涉及部门整体支出1023.37万元。从评价情况来看,本部门预算总金额1023.37万元，实际执行数1023.37万元，预算资金全部执行完毕，项目内容涉及人员工资、社会保障、基本公共卫生服务等方面。根据指标的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等开展绩效评价。部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分。本部门预算执行率10分、部门管理指标18分、履职效果指标49分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，合计97分，部门整体绩效评价为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果。部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分为97分。部门整体支出全年预算数为1023.37万元,执行数为1023.37万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：设定的绩效评价指标由4个一级指标、16个二级指标、26个三级指标构成，预算执行率10分，部门管理指标18分、履职效果指标49分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，合计97分，各项指标基本达成预期效果。

三、部门绩效评价结果

部门管理中财务管理财务管理制度有待完善，部门管理中政府采购规范性和资产管理规范性不规范，履职效果中部门履职目标产出时效指标按政策要求及时足额拨付资金有延后现象。下一步改进措施：继续加强业务学习。认真学习中央、省、市县政策精神，吃透文件精神，提高相关制度有效执行力，加强本部门单位内控制度执行力度，加强部门之间的协调配合，认真做好各项资金的管理发放工作，确保资金及时到位、专款专用，确保与绩效目标一致。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位