2023年度民乐县南古中心卫生院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.提供公共卫生服务

（1）为辖区内居民建立统一、规范的居民健康档案，包括个人基本信息、健康体检、重点人群健康管理记录并及时更新健康档案信息，确保档案的准确性和完整性。。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）按照国家免疫规划要求，为适龄儿童和重点人群提供预防接种服务，包括疫苗的冷链管理、接种实施、疑似预防接种异常反应监测同时做好预防接种宣传和通知工作，提高疫苗接种率。

（4）建立健全传染病报告管理制度，及时发现、登记并报告辖区内的传染病病例和疑似病例。协助上级部门开展传染病疫情的调查和处置工作，包括病例的隔离治疗、密切接触者的追踪和管理等。

（5）为辖区内 0-6 岁儿童提供系统的保健服务，包括新生儿家庭访视、儿童生长发育监测、营养与喂养指导、常见疾病防治等。建立儿童保健手册，定期对儿童进行健康检查，及时发现和处理儿童生长发育中的问题。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理，建立健康档案，为患者提供给随访服务，指导患者服药和康复训练，预防病情复发。                                                                               

（10）协助卫生监督部门开展食品安全、饮用水卫生、学校卫生等方面的监督检查工作。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当地处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）配备基本的急救设备和药品，如心电图机、除颤仪、氧气、急救药品等。对突发疾病、意外伤害等紧急情况进行初步处理，如心肺复苏、止血、包扎、固定等，并及时转诊至上级医院。

（4）组建家庭医生团队，为居民提供个性化的医疗服务。与居民签订服务协议，定期上门随访，为居民提供便捷的医疗服务。

（5）与上级医院建立双向转诊机制，及时将疑难重症患者转诊至上级医院。接收上级医院转诊的康复期患者，继续进行后续治疗和康复服务。

（6）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（7）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理

（1）对本乡镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进镇村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。  

4.卫生行政管理

（1）在县委、县政府和县卫健局的领导下，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇辖区内有关行业实行监督管理。

（4）负责本乡镇内村级医疗机构的管理和培训工作。

二、机构设置

本单位成立于1958年，位于民乐县南古镇城南村，与甘州区和肃南县马蹄乡相邻，距离县城33公里，是一所集临床医疗、预防保健、公共卫生服务于一体的综合卫生院。目前占地面积7122.42平方米,建筑面积2905平方米,服务人口11160人，全镇下设12个村卫生室,均达到了规范化建设,村卫生室的覆盖率100%,共配备乡村医生12名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件，本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故决算公开表八无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为883.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加106.9万元,增长13.77%,主要原因是本年度收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计883.16万元,其中：财政拨款收入499.27万元,占56.53%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入383.89万元,占43.47%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计883.16万元,其中：基本支出698.75万元,占79.12%；项目支出184.41万元,占20.88%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为499.27万元。与上年相比,各增加20.33万元,增长8.42%。主要原因是本年度收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出499.27万元,较上年决算数增加84.38万元,增长20.33%。主要原因是本年度支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出499.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出15.19万元,占3.04%；卫生健康支出470.46万元,占94.23%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出13.62万元,占2.73%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.39万元,支出决算为499.27万元,完成年初预算的172.52%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为37.14万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费年初未填预算。

9．卫生健康支出年初预算数为289.39万元,支出决算为470.46万元,完成年初预算的162.57%,决算数大于预算数的主要原因是业务活动费用增加。                            

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.34万元,完成年初预算的%,本单位无此项目支出。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出314.87万元。其中：人员经费312.42万元,较上年决算数减少51.46万元,下降14.14%,主要原因是人员调整，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费2.45万元,较上年决算数减少48.55万元,下降95.2%,主要原因是一是严格按规定严控公用经费；二是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况                          

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开   数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我单位及时召开2023年整体支出绩效自评工作布置会议，由分管财务领导主持，各科室负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确绩效自评工作的责任科室、经办人员，确保自评工作有序、有效开展。本单位无内设机构，预算总金额883.1594万元，实际执行数883.1594万元，预算资金全部执行完毕，项目内容涉及涉及人员工资、社会保障、基本公共卫生服务等方面。根据指标的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

二、绩效自评结果

2023年度部门决算中，我单位反映部门整体支出绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分97分，本部门全年预算数为1071.5668万元,执行数为1071.5668万元,完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：部门整体绩效目标包括部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度四个指标，目标分值为100分，经过自评，26个年度指标中，按照年初绩效目标完成的有24项，偏离目标值的有3项，年度指标综合自评得分96分。发现的主要问题是财务管理制度健全性为基本健全，政府采购规范性为基本规范，资产管理规范性为基本规范，原因是本部门财务管理制度及政府采购、资产管理机制还需进一步更新及完善。

三、部门绩效评价结果

我单位未委托第三方开展部门绩效评价，项目绩效均为自评，整体绩效自评结果为“优”，我单位将以此次绩效评价结果作为以后年度建设资金申报的重要依据，详细结果见附件2自评报告、附件4部门整体绩效目标申报表。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。