民乐县人民医院2024年部门预算公开情况说明

目录 

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2024年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2024年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：

一、部门职责

1.认真贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以 “病人为中心”，为人民群众提供急救、医疗、康复、预防、保健等医疗卫生服务。 

2.在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务以及配合突发公共卫生事件防控工作。 

3.贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病、多发病和部分疑难杂症的诊断治疗工作。 

4.组织实施医学科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担卫生人才培养和医学类学生的临床实习和带教工作。   

5.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

6.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传及普及。

7.积极参与指令性的医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展健康教育、健康咨询等多种形式的公益性社会活动。 

8.做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9.负责全县人民日常健康体检、上级指定的每年学生体检及每年冬春两季征兵体检工作，参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

10.承担县委、县政府及上级卫生主管部门交办的其他卫生工作任务。　

二、机构设置

（一）机关内设机构

民乐县人民医院始建于1946年，是一所集医疗、预防、保健、急救为一体、中西医结合的综合性“三级乙等 ”医院。占地面积4万多平方米，建筑面积约4.8万平方米，编制床位600张，实际开放床位650张。年门急诊30余万人次，年住院3.1万人次。担负着民乐县及毗邻地区近40万群众的医疗保健服务和危急重症患者的救治工作。目前政府主导占地1.5万平方米包含公共卫生服务综合体、老年康养中心、慢病管理服务中心等主体的医院扩建项目工程即将启动，项目计划2024年底全面完工，建成后将形成集医疗、预防、保健、康复、医养结合、公共卫生服务为一体的医疗健康服务综合体，加上医院原有床位，我院将成为开放900张床位规模服务能力的大型综合医院。同时积极规划战略布局，以构建优质高效的医疗卫生服务体系、落实医疗卫生机构功能定位、提升区域服务能力为目标，全面推动全县卫生事业发展。

医院现有职工540名，专业技术人员475名，医生147名，护士289名，有高级职称61人，中级职称85人。设有普外科、骨外科、胸外科、泌尿肛肠外科、神经外科、麻醉科、急诊科、心内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、消化内科、内分泌科、肾病科、重症医学科、介入医学科、老年病科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、中医科、康复科、精神卫生科、感染性疾病科、发热门诊26个临床科室，检验、影像、心电、脑电、肌电、营养膳食、输血、病理、功能、内镜中心10个医技科室；其中普外科、骨外科是省级重点学科，呼吸与危重症医学科、心内科是市级重点学科；拥有介入治疗、血液净化、高压氧、眼视光、慢病5个临床诊疗中心；建成胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿/儿童五大救治中心及检验、影像、心电、病理、消毒供应五个区域医学中心；设有党办、院办、医患纠纷办（医德医风办）、质控科（病案室）、医务科（中医药管理科）、人事科教科、护理部、院感科、预防保健科（公共卫生科）、信息科、财务科、医保科、总务后勤保障科、医学装备科14个职能科室。

院环境优美舒适、就诊流程便捷，基础设施完备，拥有GE64排128层自由心率CT、3.0T磁共振、1.5T 多通道超导磁共振、数字减影血管造影机、DRX光机、C型臂、移动式DRX光机；德国卡尔史托斯腹腔镜、宫腔镜、高压氧舱；奥林巴斯电子胃镜、支气管镜、结肠镜；德国贝朗血液透析机；芬兰普兰梅卡口腔CT；GE、西门子、飞利浦彩色多普勒超声诊医断仪4台、全自动生化仪等大中型医疗设备70余台件，并配有层流手术室六间（其中百万级一间、千万级二间）。智慧医疗服务模式的全面展开，建立了线上、线下相融合的自助就医服务体系，实现了以门诊医生工作站为核心，挂号、就诊、收费、取药、检查、检验、治疗等各环节的一站式服务工作机制，可通过手机端随时查看检查检验和各种辅助检查结果等情况，极大的方便了患者就诊。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算477.4万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2023年预算增加0万元，增长0%，包括：一般公共预算收入477.4万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算477.4万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款477.4万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出477.4万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出477.4万元，（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算477.4 万元，比2023年预算增加0万元，增长0%

其他项目 2个，主要是：项目1、卫生事业高质量发展科研设备购置费460万元；项目2、公立医院取消药品加成县级补助17.4万元。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

我院属差额补助事业单位，“三公”经费未列入一般公共预算，故公开内容中该项无数字。

六、机关运行经费财政拨款情况

我院属差额补助事业单位，机关运行费等未列入一般公共预算，故公开内容中该项无数字。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产净额为167789679.82元,其中：房屋面积130687.73平方米;价值72155272.47元；共有车辆7辆，价值1109548.86元;单价20万元以上的设备价值79306321.57万元。 

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

    2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

    2024年本单位不涉及非税收入

（三）重点项目情况

1、项目概况

根据《甘肃省人民政府关于扶持和促进中医药事业发展的实施意见》（甘政发【32】号）中“提高公立中医医院和综合医院中医科床位的补助标准”，补助县人民医院床位定额补助460万元。

2024年床位补助资金460万元。按照相关规定，资金为县级公立医院床位补助资金。

2、项目绩效目标

根据《甘肃省全面推开县级公立医院综合改革实施方案》要求，我院结合实际，采取多种有效措施，逐步建立完善现代医院管理制度，认真执行分级诊疗制度，深入开展公立医院改革，各项工作稳步推进。

3、绩效自评工作开展情况

（1）前期准备。制定工作方案，抽调专人，成立了县级公立医院床位补助资金绩效评价小组。

（2）组织实施。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，整理项目相关信息，确立项目绩效目标，设计绩效评价体系，查阅相关资料等。

（3）分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

4、综合评价结论

（1）项目支出预算支出情况。

2024年拨入床位补助资金460万元，全年执行460万元，执行率100%。全部用于支付医院医疗设备购置。

（2）总体绩效目标情况分析

2024年拨入床位补助资金460万元，全年执行460万元，执行率100%。全部用于支付医院医疗设备购置。

（3）各项指标情况分析

开放床位数年初目标值600张；年门诊量年初目标值280000人；年住院病人数年初目标值30000人；年手术台次年初目标值2979台。年内就诊患者实际成本降低≥15%；年内医废处置合格率为100%；满意度指标2024年就诊患者满意度和职工满意度均为90%。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

1、绩效目标管理情况 

医院共涉及项目2个，预算总金额477.4万元。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

2、绩效运行监控情况

    截至2023年7月份绩效运行监控项目2个，执行率0%,存在的主要问题是：资金尚未支付到位，项目运行缓慢。

我院持续完善管理制度，规范资金运行。结合我院实际，进一步健全了资金管理、资金使用监督、资金使用公示、资金预算管理、资金支出结果报告、资金监督和跟踪反馈等各项制度。年初严格按照专项资金预算管理的要求，认真做好资金统筹安排使用计划，量入为出、统筹安排、科学编制专项资金的预算，保证了有限资金发挥最大效益。               

3、绩效自评开展情况

根据《甘肃省全面推开县级公立医院综合改革实施方案》要求，我院结合实际，采取多种有效措施，逐步建立完善现代医院管理制度，认真执行分级诊疗制度，深入开展公立医院改革各项工作稳步推进。

2023年，我院各项财政补助资金直接受益31万余人次，共开展新技术22项，在提高现有医疗技术水平的基础上，有计划地进行新兴技术、新项目的应用，满足广大患者的诊断、治疗，从而有效缓解群众看病难、看病贵的问题。

根据对评价指标体系各项指标的评份结果，我院各项财政补助资金的管理使用比较规范，成效显著，2023年度各项财政补助资金综合自我评价为优。

    4、绩效自评结果拟应用和公开情况

（1）强化组织领导，靠实目标责任。在加强组织领导，靠实工作责任的基础上，进一步健全完善了目标责任考核机制，将政府考核及上级主管部门考核的责任目标分解到各科室进行目标量化，医院与科室签订了目标责任书，通过细化量化工作任务，确保各项工作有人抓、有人管、有落实，为完成全年工作夯实了基础。

（2）将医疗质量的核心制度执行情况纳入医疗质量考核体系；加大继续医学教育和业务培训力度，积极开展“岗位练兵”和“技术比武”活动。

（3）各项管理制度、薪酬制度、人事管理等工作进行了完善和补充。

（4）成功开展了冠状动脉造影、冠状动脉支架植入、室上性心动过速射频消融、先心病介入封堵、腔静脉滤器植入、肝癌肝动脉栓塞、子宫肌瘤动脉栓塞等手术，填补了我县在此领域的空白。

（二）2024年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况

2024年预算纳入绩效目标管理的二级项2个，主要是项目1、卫生事业高质量发展科研设备购置费；项目2、公立医院取消药品加成县级补助。涉及财政支出477.4万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出477.4万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。