民乐县职业教育中心学校2024年单位预算公开情况说明

目录 

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2024年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：

 一、部门职责

民乐县职业教育中心学校是一所融职教、成教于一身，集教学、科研、科技推广为一体的多功能、综合性国家级重点中等职业学校。学校附设甘肃开放大学、兰州大学网络教育学院滨河学习中心。主要职能是提供各种学历教育，提升社会职业素质。学校现有财政供养人员131人，学校开设汉语言、土木工程、农业经济管理等本专科专业25个，现代农艺、机电技术应用、机械加工、会计电算化、学前教育、建筑施工与管理、护理等中职专业10个。现有各级各类学生2841人，其中全日制中职学生2603人，电大在籍学员238人。

二、机构设置

民乐县职业教育中心学校隶属民乐县教育局管理。核定事业编制131名。现有在职职工131人。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2024年度预算收入总计2369.01万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），与上年预算数相比，收入增加485.74万元，上升25.79%，主要原因是工资福利支出增加。

2024年度预算收入合计2369.01万元，其中：财政拨款收入2369.01万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算2369.01万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款2369.01万元，比2023增加485.74万元，上升25.79%。主要原因是工资福利支出增加。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于教育支出2369.01万元，占100%，较上年预算数增加485.74万元，主要原因是工资福利支出增加。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2024年度一般公共财政拨款基本支出2369.01万元。其中：人员经费2148.52万元， 较上年预算增加358.39万元，主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费86万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、取暖费、水电费等费用。   

五、部门“三公”经费等预算安排情况

无

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年机关运行费86万元，其中：办公费5.20万元、印刷费2.3万元、工会经费11.5万元、水电费27万元、取暖费40万元.

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额22万元，其中：政府采购货物预算22万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7909.44万元,其中：办公用房和务用房34136.63平方米;部门及所属预算单位共有车辆2辆，价值34.33万元;单价100万元以上通用设备1套。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门（单位）涉及非税收入，2024年计划征收90万元。

（三）重点项目情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及县级财政拨款113.19万元，其中：纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，是绩效工资 。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付0万元，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。2023年，我校严格按照绩效目标设立情况进行资金的使用和管理，单位在职人员的工资按时发放，保障了职工的根本利益，为工作的正常开展打下基础。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。

（二）2024年部门（单位）预算支出绩效目标情况。2024年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及县级财政拨款113.19万元，其中：纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，是绩效工资。

十一、名词解释

1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5．社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6．住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7．财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8．其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9．基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10．项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11．“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。