民乐县开发区林业工作站2024年部门（单位）预算公开情况说明

目 录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2024年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2024年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：

一、部门职责

1.宣传与贯彻执行森林法及野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。

2.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。

3.依法保护、管理森林和野生动植物资源，负责辖区内森林资源和植被保护。

4.配合林业行政主管部门和政府做好森林防火和森林病虫害防治检疫，依法保护、管理森林和野生动植物资源。

二、机构设置

（一）机关内设机构

民乐县开发区林业工作站为全额拨款事业单位,核定全额拨款事业编制10名；设领导职数3名,站长1名，副站长2名，现有干部职工10人，单位设有办公室、财务室。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算248.29万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2023年预算增加33.79万元，增长14%，增长的主要原因是单位人员增加2人，对应的工资及社保支出增加。包括：一般公共预算收入248.29万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算248.29万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款248.29万元，比2023年预算增加33.79万元，增长14%，增长的主要原因是单位人员增加2人，对应的工资及社保支出增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：农林水支出248.29万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出248.29万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出148.29万元，比2023年预算增加33.79万元，增长14%，增长的主要原因是单位人员增加2人，对应的工资及社保支出增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算100万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

其他项目1个，主要是2024年度绿化养护费。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。  

4.培训费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

5.会议费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

“三公”经费预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费2.88万元，比2023年预算减少0.32万元，下降10%，下降的主要原因是公用经费缩减。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额102.88万元，其中：政府采购公用经费2.88万元，采购项目100万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为542.17万元。其中：办公用房90平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆。单价10万元以上的设备3套。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门（单位）不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

2024年本部门（单位）一般公共预算安排的项目1项，具体情况如下：

1.项目名称：2024年绿化养护费

2.项目概况：保障国道新旧227线两侧绿化的与千亩杂果引育示范园的2500多亩林地与20多万株苗木的日常养护管理工作。

3.立项依据：民财字【2024】12号

4.实施主体：民乐县林业和草原局

5.年度预算安排：100万

6.预期总体目标：保障完成国道新旧227线两侧绿化的与千亩杂果引育示范园的2500多亩林地与20多万株苗木的日常养护管理工作。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。2023年我单位根据我站单位职责和重点工作，围绕上级主管部门的工作部署，积极履行职责，加强预算收支管理，严格内部管理流程，不断提升部门支出绩效管理水平，组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）等工作，已全部完成年初设立绩效目标，整体绩效自评得分100分。

（二）2024年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是2024年绿化养护费，涉及财政支出100万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出100万元。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。