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| 索引号 | 620722061/2025-00202 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 民乐县卫健局 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 民乐县卫健局 |
| 生成日期 | 2025-09-10 09:48:12 | 是否有效 | 是 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.认真贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以 “病人为中心”，为人民群众提供急救、医疗、康复、预防、保健等医疗卫生服务。
2.在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务以及配合突发公共卫生事件防控工作。
3.贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病、多发病和部分疑难杂症的诊断治疗工作。
4.组织实施医学科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担卫生人才培养和医学类学生的临床实习和带教工作。
5.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
6.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传及普及。
7.积极参与指令性的医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展健康教育、健康咨询等多种形式的公益性社会活动。
8.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
9.负责全县人民日常健康体检、上级指定的每年学生体检及每年冬春两季征兵体检工作，参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
10.承担县委、县政府及上级卫生主管部门交办的其他卫生工作任务。
二、机构设置
民乐县人民医院始建于 1946 年，是一所集医疗、预防、保健、 急救为一体、中西医结合的综合性“三级乙等”医院。占地面积 4 万多平方米， 建筑面积约 4.8 万平方米，编制床位 600 张，高峰时期开放床位可达800 张。年门急诊26.7余万人次，年住院 3万余人次，年手术3173余例。医院现有职工 576 名，专业技术人员 487名。设有普外科、骨外科、心内科、呼吸与危重症医学科等 25 个临床科室，检验、影像、 心电等 10 个医技科室，其中普外科、骨外科是省级重点学科，呼吸与危重症医学科、心内科是市级重点学科；拥有介入治疗、血液净化、高压氧、眼视光、慢病 5 个临床诊疗中心，建成胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿/儿童五大救治中心及检验、影像、心电、病理、消毒供应五个区域医学中心，均已通过国家及省级相关部门认证通过，设有行政、医务、财务、总务等 13 个职能科室。
医院基础设施完善，拥有美国 GE64 排 128 层 CT、3.0核磁、1.5T 多通道超导磁共振、GE血管造影机（DSA介入）、移动方舱 CT、移动方舱式核酸检测实验室、芬兰普兰梅卡口腔 CT、德国卡尔史托斯腹腔镜、宫腔镜、电切镜、电子胃镜、电子结肠镜、电子喉镜、西门子DR、数字胃肠机、高端彩色四维多普勒超声诊断仪、德国贝朗血液透析机、国家最新标准高压氧舱、全自动生化仪、C 型臂、15立方的制氧机等大中型医疗设备 90 余台件,医院的诊疗水平和服务水平已领先省内同级别医院。智慧医疗服务模式全面展开，以电子病历为核心，信息化、数字化建设为抓手，持续完善 HIS、PACS、LIS 等信息系统建设，全院大数据实时共享，医院临床诊疗活动实现智慧管理，手机端即可实现挂号、缴费和查询检查检验结果，信息化便民服务水平持续提升。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：民乐县人民医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,155.48 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,300.00 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 14,878.58 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 460.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 11.22 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 15,562.84 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 2,300.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 18,334.06 | 本年支出合计 | 57 | 18,334.06 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 18,334.06 | 总计 | 60 | 18,334.06 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：民乐县人民医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 18,334.06 | 3,455.48 | 14,878.58 | |||||
206 | 科学技术支出 | 460.00 | 460.00 | |||||
20602 | 基础研究 | 460.00 | 460.00 | |||||
2060206 | 专项基础科研 | 460.00 | 460.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.22 | 11.22 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.22 | 11.22 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.22 | 11.22 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 15,562.84 | 684.26 | 14,878.58 | ||||
21002 | 公立医院 | 15,482.48 | 603.90 | 14,878.58 | ||||
2100201 | 综合医院 | 15,355.98 | 477.40 | 14,878.58 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 126.50 | 126.50 | |||||
21004 | 公共卫生 | 66.31 | 66.31 | |||||
2100405 | 应急救治机构 | 60.00 | 60.00 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.50 | 1.50 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.81 | 4.81 | |||||
21013 | 医疗救助 | 10.05 | 10.05 | |||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 10.05 | 10.05 | |||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
229 | 其他支出 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：民乐县人民医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 18,334.06 | 15,798.58 | 2,535.48 | ||||
206 | 科学技术支出 | 460.00 | 460.00 | ||||
20602 | 基础研究 | 460.00 | 460.00 | ||||
2060206 | 专项基础科研 | 460.00 | 460.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.22 | 11.22 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.22 | 11.22 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.22 | 11.22 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 15,562.84 | 15,338.58 | 224.26 | |||
21002 | 公立医院 | 15,482.48 | 15,338.58 | 143.90 | |||
2100201 | 综合医院 | 15,355.98 | 15,338.58 | 17.40 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 126.50 | 126.50 | ||||
21004 | 公共卫生 | 66.31 | 66.31 | ||||
2100405 | 应急救治机构 | 60.00 | 60.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.50 | 1.50 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.81 | 4.81 | ||||
21013 | 医疗救助 | 10.05 | 10.05 | ||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 10.05 | 10.05 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
229 | 其他支出 | 2,300.00 | 2,300.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,300.00 | 2,300.00 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,300.00 | 2,300.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：民乐县人民医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,155.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,300.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 460.00 | 460.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 11.22 | 11.22 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 684.26 | 684.26 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2,300.00 | 2,300.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,455.48 | 本年支出合计 | 59 | 3,455.48 | 1,155.48 | 2,300.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,455.48 | 总计 | 64 | 3,455.48 | 1,155.48 | 2,300.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：民乐县人民医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,155.48 | 920.00 | 235.48 | |
206 | 科学技术支出 | 460.00 | 460.00 | |
20602 | 基础研究 | 460.00 | 460.00 | |
2060206 | 专项基础科研 | 460.00 | 460.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 11.22 | 11.22 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.22 | 11.22 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.22 | 11.22 | |
210 | 卫生健康支出 | 684.26 | 460.00 | 224.26 |
21002 | 公立医院 | 603.90 | 460.00 | 143.90 |
2100201 | 综合医院 | 477.40 | 460.00 | 17.40 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 126.50 | 126.50 | |
21004 | 公共卫生 | 66.31 | 66.31 | |
2100405 | 应急救治机构 | 60.00 | 60.00 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.50 | 1.50 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.81 | 4.81 | |
21013 | 医疗救助 | 10.05 | 10.05 | |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 10.05 | 10.05 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：民乐县人民医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 920.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 920.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 0.00 | 公用经费合计 | 920.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：民乐县人民医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：民乐县人民医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无固有资本经营支出，故本表无数据。 | ||||
公开09表 | ||
单位：民乐县人民医院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为18334.06万元。与上年度相比,收、支总计各减少5059.24万元，下降21.63%，主要原因是医疗收入减少，医疗支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计18334.06万元,其中：财政拨款收入3455.48万元,占18.85%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入14878.58万元,占81.15%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计18334.06万元,其中：基本支出15798.58万元,占86.17%；项目支出2535.48万元,占13.83%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3455.48万元。与上年相比,各减少2111.29万元，下降37.93%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入2300万元，支出2300万元，收、支各减少2700万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1155.48万元,较上年决算数增加588.71万元，增长103.87%。主要原因是2024年支付2023年床位补贴460万元及2024年床位补贴460万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1155.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出460.00万元，占39.81%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出11.22万元,占0.97%；卫生健康支出684.26万元,占59.22%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为477.40万元,支出决算为1155.48万元,完成年初预算的242.04%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
6．科学技术支出年初预算数为460.00万元,支出决算为460.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算床位补贴460万元，于本年度支付。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.22万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度调整支出职业年金记实项目金额11.22万元。
9．卫生健康支出年初预算数为17.40万元,支出决算为684.26万元,完成年初预算的3932.54%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算取消药品加成县级补助17.4万元，本年度支付2023年床位补贴460万元，取消药品加成县级补助17.4万元，取消药品加成省级补助28.5万元，公立医院改革98万元。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出920.00万元。其中：
人员经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未安排此项支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及其他工资福利支出。
公用经费920.00万元,较上年决算数增加920.00万元，增长100%,主要原因是本年度支付2023年床位补贴460万元和2024年床位补贴460万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费及办公设备购置费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
(部分单位无政府性基金预算财政拨款收支的,说明如下类似内容：“本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2300.00万元,本年支出2300.00万元,年末结转和结余0.00万元,全部用于支付民乐县公共卫生服务综合体项目工程款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
(部分单位无国有资本经营预算财政拨款,说明如下类似内容：本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出,较上年决算数持平,主要原因是本年度未安排此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出,较上年决算数持平,主要原因是本年度未安排此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出,较上年决算数持平,主要原因是本年度未安排此项支出。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出,较上年决算数持平,主要原因是本年度未安排此项支出。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出,较上年决算数持平,主要原因是本年度未安排此项支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出,较上年决算数持平,主要原因是本年度未安排此项支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,主要原因是我单位属差额补助的事业单位，机关运行费等未列入一般公共预算财政拨款，所以我单位无机关运行费支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度没有此项安排。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.13万元，下降100.00%,主要原因是本年度没有此项安排。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计1267.90万元,其中：政府采购货物支出338.42万元、政府采购工程支出713.14万元、政府采购服务支出216.33万元。授予中小企业合同金额1088.30万元,占政府采购支出总额的85.83%,其中：授予小微企业合同金额1088.30万元,占政府采购支出总额的85.83%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金1155.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度民乐县公共卫生服务综合体建设1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2300万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“2023年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金”“民乐县公共卫生服务综合体项目”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出28.5万元,政府性基金预算支出2300万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各个项目基本均能按照项目绩效目标完成目标任务，自评得分均在90分以上，评价等级为“优”。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、政府基金预算项目等4个项目绩效自评结果。
1.“科学技术支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为460万元,执行数为460万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，财政拨入卫生事业高质量发展科研设备购置项目补助资金460万元，该总体目标完成情况良好，资金使用规范，效益显著，有效提升了医院科研能力和医疗服务水平。发现的主要问题及原因：一是部分科研医疗设备的使用率还有待进一步提高；二是高水平科研人才的引进和培养力度还需进一步加强。下一步改进措施：一是加强科研医疗设备的宣传推广，提高设备使用率；二是建立健全科研医疗设备维护保养制度，降低维护成本。
2.“社会保障和就业支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.22万元,执行数为11.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过职业年金个人账户记实项目的实施，完成职工职业年金个人账户的记实工作，确保个人账户的缴费、投资收益、待遇领取等数据准确无误。
3.“卫生健康支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,各个项目绩效自评得分均在90分以上。项目全年预算数为684.26万元,执行数为684.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）及省级补助项目拨入资金98万元；重大传染病防控项目拨入资金4.80845万元；新冠患者救治费用中央财政补助项目拨入资金10.053万元；2023年新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目拨入资金60万元；公立医院取消药品加成县级补助项目拨入资金17.4万元；省级补助项目拨入资金28.5万元；2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助项目拨入资金4万元；2023年床位补助项目拨入资金460万元；2024年基本公共卫生服务中央和省级补助项目拨入资金1.5万元。共计拨入项目资金684.26万元。发现的主要问题及原因：前医院发展面临诸多严峻挑战。医保支付政策持续收紧，致使费用控制工作举步维艰；专业人才储备不足，严重制约着医疗技术的创新发展；信息化建设滞后，影响了工作推进的效率；运营成本不断攀升，进一步压缩了医院的发展空间。下一步改进措施：一是提升医疗服务能力。严格对照县级医院医疗服务能力提升标准，精准弥补短板弱项，推动医院整体服务水平实现质的飞跃。二是关注重点领域服务。集中资源加快妇科、儿科、精神卫生科等薄弱学科建设，全面增强学科综合实力。三是加强人才科技支撑。加大对薄弱学科和紧缺专业人才的引进与培养力度，坚持中西医并重，推动中医药传承创新发展。四是持续提升患者就医体验。
4.政府性基金预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为2300万元,执行数为2300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年公共卫生服务综合体项目政府基金预算2300万元，全年执行2300万元，执行率100%。项目于2023年3月开工建设，主体工程已完工，正在进行室内水、电、暖安装及装饰装修工程，计划2025年9月竣工。
三、部门重点绩效评价结果
2024年度我部门未邀请第三方开展部门评价工作。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件 1：民乐县人民医院决算公开表
2：2024年部门整体支出绩效自评报告
3：民乐县人民医院部门整体支出自评表
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