2024年度民乐县南丰镇人民政府部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

（一）职能职责

1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持乡村振兴发展战略总基调，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进乡村振兴示范村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法治教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵排（连）长的培养、选拔，做好民兵集训工作。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

    二、机构设置

（一）党政内设机构

1、党政综合办公室

主要承担镇党委、镇政府机关日常工作，同时承担人大具体事务，负责纪检、组织人事、宣传、工青妇、精神文明、统战等工作，负责镇应急和综合协调工作，督促检查工作落实。

2、经济发展办公室

主要负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及强农惠农政策措施的落实，统筹产业发展布局和结构调整工作，负责土地流转，农村集体资产财务管理、市场监管、安全生产、环境保护、国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

3、社会发展办公室

主要负责教育、科技、文化、卫生、民政、社保、民族宗教、环保等社会事业发展规划的编制与实施，负责农村基层政权建设，综合协调社会事务管理。

4、社会治安综合治理办公室

主要负责排查化解各类矛盾纠纷，做好普法宣传和信访工作，维护农村社会稳定。

5、人口和计划生育办公室

主要负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育，依法管理辖区内人口和计划生育工作。

（二）事业内设机构

1、农业农村综合服务中心（退役军人服务站、综合文化站）:主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业技术、新品种、新机具，开展动植物资源的保护和开发利用。负责农作物、林木和草原病虫害、动植物疫病和农业灾害的预测、预报、防治和处理，做好农产品质量、食品药品质量、农业机械安全检测服务工作。负责农民专业合作组织工作。

2、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）：将文化服务中心、计划生育服务中心职责和社会事务服务中心承担的退役军人服务职责整合，设立公共事务服务中心，加挂退役军人服务站、综合文化站牌子。负责退役军人事务政策研究宣传，退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业服务，退役军人住房、医疗保障、社会保险综合服务，军队离退休干部服务等工作；负责农村文化市场培育、“农家书屋”等乡村文化建设，负责文物保护、群众性文化体育活动和旅游服务工作；负责卫生健康、计划生育、优生优育、健康教育、老龄事业等指导服务工作。

3、政务（便民）服务中心：将社会事务服务中心承担的民政、社保、医保等服务职责整合，设立政务（便民）服务中心。负责制定并组织实施便民服务中心规章制度、管理办法；承担进驻服务项目的确定、调整，提供便民服务政策咨询，协调受理、办理和代理各类服务事项；开展医保、养老及其他社会保险、困难人员生活保障、五保供养、孤残救助等社会保障服务工作。

4、社会治安综合治理中心：负责对社会治安综合治理有关问题开展调查研究；组织协调社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织等社会治安防控网建设工作；组织开展多元矛盾纠纷调解体系建设，协调化解重大疑难矛盾纠纷；协调、指导、推动网格化建设服务工作；掌握社会治安综合治理工作进展情况，组织开展维稳形势整体研判，加强重点人群、重点领域、重点部位、重点时段动态监测。

5、综合行政执法队：整合原乡镇党政机构和下属事业单位承担的生态环境保护、文化市场、交通运输、农业、村镇规划、殡葬管理、卫生监督、安全生产、劳动监察等领域的执法力量和资源，设立综合行政执法队。负责宣传贯彻执行国家、省、市相关法律法规；负责镇辖区内的生态环境、文化市场、交通运输、自然资源、农业、村镇规划、殡葬管理、卫生监督、安全生产、劳动监察等方面的行政处罚、监督检查。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1591.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加140.85万元，增长9.71%，主要原因是2024年度较2023年度单位人员增加所致。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1591.80万元,其中：财政拨款收入1591.80万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

    三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1591.80万元,其中：基本支出1322.42万元,占83.08%；项目支出269.38万元,占16.92%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1591.80万元。与上年相比,各增加140.85万元，增长9.71%。主要原因是2024年度较2023年度单位人员增加所致。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1450.42万元,较上年决算数减少0.53万元，下降0.04%。本年度单位人员减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1450.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出781.36万元,占53.87%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出131.28万元,占9.05%；卫生健康支出63.97万元,占4.41%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出408.39万元,占28.16%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出65.41万元,占4.51%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为782.28万元,支出决算为1450.42万元,完成年初预算的185.41%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为616.48万元,支出决算为781.36万元,完成年初预算的126.75%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出、商品和服务支出增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为70.86万元,支出决算为131.28万元,完成年初预算的185.27%,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政调整预算支出功能科目所致。

9．卫生健康支出年初预算数为39.50万元,支出决算为63.97万元,完成年初预算的161.95%,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政调整预算支出功能科目所致。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为408.39万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政调整预算支出功能科目所致。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为55.44万元,支出决算为65.41万元,完成年初预算的117.99%,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政调整预算支出功能科目所致。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1322.42万元。其中：

人员经费1179.18万元,较上年决算数增加127.95万元，增长12.17%,主要原因是本年度增加在职人员过渡期绩效奖励补贴等原因所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。

公用经费143.25万元,较上年决算数减少124.49万元，下降46.50%,主要原因是商品服务支出减少所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务车运行费、差旅费、公务交通补贴、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、手续费等支出。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入141.38万元,本年支出141.38万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：扁都口大地艺术支出109.38万元，拆旧复垦资金支出32万元。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务接待支出减少所致,较上年决算数持平,主要原因是公务接待支出减少所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无因公出国(境)费用产生,较上年决算数持平,主要原因是本年度我单位无因公出国(境)费用产生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护减少所致,较上年决算数持平,主要原因是公务用车运行维护减少所致。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护减少所致,较上年决算数持平,主要原因是公务用车运行维护减少所致。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护减少所致,较上年决算数持平,主要原因是公务用车运行维护减少所致。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位施行“0”接待制度，无此项费用产生,较上年决算数持平,主要原因是我单位施行“0”接待制度，无此项费用产生。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

    十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出143.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、公务车运行费、差旅费、水费、电费、暖气费、物业管理费、维修（护）费、会议费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少124.49万元，下降46.50%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、公务用车运行费等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是1.预算编制精准，执行严格可控；2.会议需求稳定，无结构性增减；3.成本管控高效，费用无明显波动。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是1.预算管控精准，与实际需求匹配；2.培训需求无重大增减，聚焦核心任务；3.成本控制有效，费用无显著波动。

    十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计210.88万元,其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出208.45万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额210.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额210.88万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,，二级项目3个,涉及资金146万元,占一般公共预算项目支出总额的10.07%。对2024年度扁都口大地艺术、拆旧复垦等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金141.38万元,占政府性基金预算项目支出总额的9.74%。组织对“南丰镇何庄村渠系建设”“扁都口大地艺术”等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出146万元,政府性基金预算支出141.38万元。从评价情况来看,预算执行规范，项目全年预算严格落实执行，资金拨付符合项目管理规定，无截留挪用；渠系建设项目划定渠系保护范围，设置警示标识并定期巡查。结合农户灌溉需求优化用水调度，进一步提升渠系长效使用效益；增设大地艺术工作坊、非遗展演等互动项目；开发油菜花主题文创产品，延长游客消费链条，进一步释放“艺术+旅游”融合效益。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映南丰镇何庄村渠系建设、南丰镇黑山村渠系建设、南丰镇永丰村锅炉维修改造项目（一期）等3个项目绩效自评结果。

1.“南丰镇何庄村渠系建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是渠系建设2.5公里，验收时质量优良、符合技术标准、通过验收；二是覆盖受益小组4个，受益总户数达到219户，受益群众均满意该项目工程建设以及建成后的效益，跟踪时的目标完成度大于95%。发现的主要问题及原因：一是村民节水灌溉意识有待提升；二是相关配套设施仍需进一步完善解决。下一步改进措施：一是结合村民生产习惯开展“节水技巧实操培训”，深入村民对新渠系的节水功能认知；二是紧盯工期，保证质量，确保工程按时完工，工程效益达到预期目标，切实提高群众土地劳作效率，同时坚持日常管护和维修。南丰镇何庄村渠系建设项目绩效自评情况：通过自评，此项目实施后农田灌溉条件得到有效改善。通过渠系建设项目资金的投入，使何庄村群众灌溉条件得以改善，灌溉面积增加，提高农业综合生产能力，有力地促进了农业稳定发展，农民持续增收。

2.“南丰镇黑山村渠系建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为54万元,执行数为54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是渠系建设3公里，验收时质量优良、符合技术标准、通过验收；二是覆盖受益小组8个，受益总户数达到400户，改善灌溉条件，群众满意度不断提升。发现的主要问题及原因：一是村民节水灌溉意识有待提升；二是相关配套设施仍需进一步完善解决。下一步改进措施：一是结合村民生产习惯开展“节水技巧实操培训”，深入村民对新渠系的节水功能认知；二是紧盯工期，保证质量，确保工程按时完工，工程效益达到预期目标，切实提高群众土地劳作效率，同时坚持日常管护和维修。南丰镇黑山村渠系建设项目绩效自评情况：通过自评，此项目实施后农田灌溉条件得到有效改善。通过渠系建设项目资金的投入，使何庄村群众灌溉条件得以改善，灌溉面积增加，提高农业综合生产能力，有力地促进了农业稳定发展，农民持续增收。

3.“南丰镇永丰村锅炉维修改造项目（一期）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为96.04万元,一期执行数为47万元,二期执行数为49.04万元，完成当年一期预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是供热锅炉核心改造任务全面达标；二是供热保障能力与能效双提升，保障了冬季民生供暖需求。发现的主要问题及原因：一是临时供热衔接存在短板沟通衔接不到位；二是老旧管网配套改造滞后，改造范围不完整。下一步改进措施：一是优化施工期间临时供热保障方案，实时响应温度诉求，确保临时供暖期间室温达标；二是推进管网保温配套升级，实现“锅炉节能+管网保效” 的协同效果，进一步提升整体供热能效。南丰镇永丰村锅炉维修改造项目（一期）项目绩效自评情况：通过自评，项目已全面完成年初设定的核心绩效目标，预算执行规范，供热保障能力、节能效果、安全水平显著提升，住户满意度较高。下一步将聚焦临时保障、管网配套、技能培训等短板，在二期改造中逐项整改，确保项目整体效益最大化，持续保障冬季供暖需求。

三、部门重点绩效评价结果

2024年我单位无主管部门随决算公开部门评价报告或案例、邀请第三方开展部门评价工作。

第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。