2024年度民乐县乐民新城学校部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

民乐县乐民新城学校始建于2019年8月，是民乐县委、县政府重点建设服务于工业园区发展的九年一贯制学校。学校承担民乐县工业园区划片招生范围内的适龄幼儿、小学、初中学生教学任务，主要职责是：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本园区的教育事业发展规划。

4.在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，为高中输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的学生

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.按照上级有关部门的规定，负责学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

成立了教导处、政教处、教研处、信息中心、总务处等组织管理机构，涉及涵盖了教学督导评价、课程建设及研究、班务管理、校园安全、学生发展等各个层面的工作。学校编制人数166人，现有在职职工208人。在校学生2992人。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金支出 ，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        本部门没有国有资本经营支出 ，故本表无数据。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出 ，故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3053.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加843.92万元，增长38.20%，主要原因是学生人数增加，教职工增加，费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3053.41万元，其中：财政拨款收入3053.41万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3053.41万元，其中：基本支出3053.41万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3053.41万元。与上年相比，各增加843.92万元，增长38.20%。主要原因是学生人数增加，教职工增加，费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3053.41万元，较上年决算数增加843.92万元，增长38.20%。主要原因是学生人数增加，教职工增加，费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3053.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0%；外交支出0.00万元，占0%；国防支出0.00万元，占0%；公共安全支出0.00万元，占0%；教育支出2458.51万元，占80.52%；科学技术支出0.00万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出261.46万元，占8.56%；卫生健康支出140.77万元，占4.61%；节能环保支出0.00万元，占0%；城乡社区支出0.00万元，占0%；农林水支出0.00万元，占0%；交通运输支出0.00万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0%；商业服务业等支出0.00万元，占0%；金融支出0.00万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%；住房保障支出192.68万元，占6.31%；粮油物资储备支出0.00万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；债务付息支出0.00万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1975.25万元，支出决算为3053.41万元，完成年初预算的154.58%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5．教育支出年初预算数为1485.48万元，支出决算为2458.51万元，完成年初预算的165.50%，决算数大于预算数的主要原因是中途调入教师人数增多，支出增加。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为217.85万元，支出决算为261.46万元，完成年初预算的120.02%，决算数大于预算数的主要原因是中途调入教师人数增多，支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为107.53万元，支出决算为140.77万元，完成年初预算的130.91%，决算数大于预算数的主要原因是中途调入教师人数增多，支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18．住房保障支出年初预算数为164.39万元，支出决算为192.68万元，完成年初预算的117.20%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3053.41万元。其中：

人员经费2625.70万元，较上年决算数增加685.05万元，增长35.30%，主要原因是教职工人数增加，费用增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、住房公积金、社会保障缴费。

公用经费427.72万元，较上年决算数增加158.87万元，增长59.09%，主要原因是公用经费收入增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、学校取暖费、维修费、培训费、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出12.57万元，较上年决算数增加11.63万元，增长1234.70%，主要原因培训增加，费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评涉及一般公共预算支出3053.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看， 2024年我校整体运行较好，各项工作按期完成，各项指标均达到了目标值。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映单位整体支出共1个项目绩效自评结果。

1.“单位整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3053.41万元，执行数为3053.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是部门管理：我校管理制度健全，财务管理、采购管理、资产管理、人员管理规范，严格执行相关规定和园内管理制度；二是履职效果：围绕全县工作大局，不断改进工作作风，忠实履行职能，积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制。三是能力建设：以党建引领为首，落实立德树人根本任务，教职工作风优良，节约开支，不拖拉扯皮，在提高教学效率、降低教育成本方面取得较好效果；四是服务对象满意度：两项均达到85%以上。发现的主要问题及原因：一是单位预算编制时需要一步精准细化。二是预算执行存在偏差，由于政策的调整，人员供养成本增长过快，需在年度中进行预算追加和调整。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部预算编制的初审；二是加强财务管理，严格财务审核。加强固定资产管理，及时登记、加强资产卡片管理，对各类实物资产按时盘点，确保账实相符。单位整体支出绩效自评情况：2024年，我校能够按照年初预算来完成各工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内，全园对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，保质保量按时完成各项工作，注重了工作的效率，提升了资金效益。

三、部门重点绩效评价结果

2024年本部门未邀请第三方开展部门绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。