2024年度民乐县疾病预防控制中心部门决算

第一部分  部门概况

一、部门职责

县疾控中心(县卫生监督所)贯彻落实党中央、 省委、市委、县委关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持党对疾病预防控制工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责拟订实施全县疾病预防控制规划、方案，完成国家、省、市、县下达的重大疾病预防控制指令性任务。

（二）负责全县疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作；负责对全县重大突发公共卫生事件开展危险因素调查与危害评估并实施控制措施。

（三）负责建立完善全县传染病监测预警体系，开展传染性、食源性、职业性、放射性、环境性等方面的疾病监测评价和流行病学调查，对传染病发生和流行趋势进行预测预警。

（四）负责拟订实施全县免疫规划，指导预防接种体系建设；组织实施并指导全县疫苗预防接种工作；承担全县预防性生物制品管理和监督检查等工作。

（五）负责全县常见病原微生物、常见毒物、污染物及卫生监督执法相关检验检测工作，开展全县疾病预防控制相关检验检测工作的质量控制；开展预防性健康检查。

（六）承担全县传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病、学生常见病、病媒生物传播疾病等相关疾病的预防控制工作，落实重大传染病预防控制措施；负责全县鼠疫防控工作，开展鼠疫疫情交通检疫工作。  

（七）承担县辖区公共卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生等卫生健康综合监督执法工作；开展全县卫生健康监督执法稽查、大案要案查办、业务指导和培训考核工作；承担全县卫生健康综合执法监督抽检以及有关举报投诉信访事项的调查处理工作。

（八）承担疾病预防控制健康教育与健康促进工作，普及疾病预防控制知识；开展公众健康素养监测评价，协同有关部门组织实施不良健康行为干预策略与措施。

（九）承担全县卫生与疾病预防控制应用性研究和卫生评价工作，提供社会公共卫生技术服务。

（十）完成县卫生健康局(县疾控局)交办的其他任务。

二、机构设置

县疾控中心(县卫生监督所)设下列内设机构：综合办公室、规划财务股、传染病预防控制股、医疗卫生监督监测股、免疫规划股、检验检测股(生物安全监督股)、职业卫生与放射卫生监督监测股、结核病与艾滋病性病预防控制股、公共卫生安全监督监测股、地方病慢性病预防控制股、健康体检股(综合门诊部)。 

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、资本经营预算财国有政拨款支出决算表

 第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1075.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加410.92万元，增长61.84%，主要原因是项目经费增加。(本部分的收入总计包括本年一般公共预算财政拨款收入1075.38万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元、年初结转和结余0.00万元,支出总计包括本年一般公共预算财政拨款支出1075.38万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元、年初结转和结余0.00万元)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1075.38万元,其中：财政拨款收入1075.38万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1075.38万元,其中：基本支出679.29万元,占63.17%；项目支出396.08万元,占36.83%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1075.38万元。与上年相比,各增加410.92万元，增长61.84%。主要原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1075.38万元,较上年决算数增加410.92万元，增长61.84%。主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1075.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出85.84万元,占7.98%；卫生健康支出941.47万元,占87.55%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出48.07万元,占4.47%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为682.09万元,支出决算为1075.38万元,完成年初预算的157.66%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为55.50万元,支出决算为85.84万元,完成年初预算的154.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员类经费中在编人员的社保基数增长。

9．卫生健康支出年初预算数为584.74万元,支出决算为941.47万元,完成年初预算的161.01%,决算数大于预算数的主要原因是上级补助项目经费增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为41.84万元,支出决算为48.07万元,完成年初预算的114.88%,决算数大于预算数的主要原因是人员类经费中在编人员的社保基数增长。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出679.29万元。其中：

人员经费578.39万元,较上年决算数增加193.16万元，增长50.14%,主要原因是人员类经费中在编人员的社保基数增长，2024年度在编人员增加2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费100.90万元,较上年决算数减少10.73万元，下降9.61%,主要原因是根据“过紧日子”要求缩减经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、邮电费、专用材料费、差旅费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少4.77万元，下降100.00%,主要原因是2023年新购置应急保障车，旧的应急保障车已报废，故公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少4.77万元，下降100.00%,主要原因是2023年新购置应急保障车，旧的应急保障车已报废，故公务车运行维护费减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少4.77万元，下降100.00%,主要原因是2023年新购置应急保障车，旧的应急保障车已报废，故公务车运行维护费减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.24万元,较上年决算数增加0.24万元，增长100%,主要原因是上级补助项目要求专业技术人员增强业务技能培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计116.47万元,其中：政府采购货物支出115.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.16万元。授予中小企业合同金额116.47万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额116.47万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,主要是用于疫情处置及疫情应急保障。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0.00万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“应急物资购置经费”项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出20万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,民乐县疾病预防控制中心2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为92.86分，评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“应急物资购置经费”项目绩效自评结果。

1.“应急物资购置经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

(1)产出分析

1.1、我县的交通检疫工作在每年的6月上旬展开，10月上旬结束。检疫期间，值班人员积极与公安、畜牧、林业等部门沟通协调，实行联合检疫，实行24小时值班制度，严格检查过往车辆和人员，并对出入疫区的务工人员进行了疫情知识宣传教育及检诊检疫、车辆消毒、染疫物的消毒销毁等工作2024年6月—9月共检查过往车辆2200多辆，人员5000多人，发放宣传材料5000多份，未发现贩运旱獭行为。 

1.2、 6月中旬县疾控中心对5个重点乡镇及重点村疫情防控工作进行了一次督导，向乡镇政府、卫生院下发了600张县政府通告、2000册防控知识手册和5000份宣传彩页。采取查阅资料、现场提问等方式了解是否认真落实了外出到疫区务工人员登记报告及管理制度、是否对宣传内容进行了登记记录，是否开展了集中培训和考核；现场查看是否张贴了政府通告和相应的宣传材料，提问2-4个知识了解医生知识知晓率。为督促整改，督导过程中均认真填写了督导记录，对存在的问题提出了有针对性的整改意见。

(2)效益分析。通过一年来的疫情防控防治工作，辖区居民对疫情防控防治知识的认识和掌握得到明显提升，群众满意度和获得感不断增强，对全县“联防联控，群防群控”局面的形成，具有很重要的意义。

发现的主要问题及原因：主要是检验检测设备及应急物资缺乏，疫情处置所需的设备及物资不能满足应急需求。下一步改进措施：按时开展人群疫情防控宣传，人群知识知晓率90%；按时完成了扁都口交通检疫站鼠疫检诊检疫工作；定期更新了网络直报相关设备，疫情防控防治信息系统网络正常运转。项目绩效自评情况：绩效监控结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将以此次绩效监控结果作为以后年度预算编制的重要依据。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我部门未邀请第三方开展部门评价工作。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1：民乐县疾病预防控制中心2024年度决算公开表

2：2024年度民乐县疾病预防控制中心部门整体支出绩效自评报告

3：2024年度民乐县疾病预防控制中心部门整体支出自评表