2024年度民乐县人力资源和社会保障局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市、县人力资源和社会保障事业发展规划、政策、法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、配套政策和各类人才中长期发展规划，负责组织实施和监督检查。

2.落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

3.落实《甘肃省人才市场条例》，负责拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，加强人力资源市场体系建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

4.负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系，完善就业援助制度和职业资格制度；负责拟订农村剩余劳动力转移就业与创业政策；牵头拟订高校毕业生就业与创业政策；会同有关部门拟订各类人才选拔培养、开发使用激励政策。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；组织实施社会保险关系转续手续；会同有关部门建立全县社会保险及其补充保险基金监管制度和编制全县社会保障基金预决算草案。

6.负责组织实施全县事业单位人事制度改革；负责全县事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理；落实专业技术人员继续教育政策法规，组织开展专业技术人员继续教育工作；负责落实职称制度改革政策，完善专业技术人员职称评价制度；加强企业人才队伍、农村实用人才队伍建设；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。

7.负责全县就业、失业、各项社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

8.会同有关部门落实全县事业单位人员工资收入分配政策，落实事业、企业单位人员工资正常增长和支付保障政策，落实事业、企业单位人员福利和离退休政策。

9.负责落实部分困难企业军队转业干部解困和稳定政策。

10.依照组织法规定办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的手续；依照县政府行政任免办法，办理提请县政府任免工作人员的有关事项。

11.负责拟订全县农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

12.拟订全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工工作的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

13.受理人力资源和社会保障信访事项，负责处理人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件。

14.负责拟订全县人力资源和社会保障信息化建设规划、制度并组织实施，加强人力资源和社会保障信息化建设工作。

15.承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

1.机关内设机构

民乐县人力资源和社会保障局内设办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、人才和职业能力建设股、工资福利股（工改办）、社会保险股、财务和基金监督股、就业促进股、劳动关系股9个股室。

2.直属事业单位

分别是县社会保险事业服务中心、县人力资源服务中心、县劳动力市场服务中心、县劳动人事争议仲裁院（劳动维权中心）、县下岗失业人员小额贷款担保中心。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门2024年度无国有资本经营收入，没有国有资本经营安排支出及“三公”经费支出，故决算公开表八、九无数据。）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为12886.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加2183.91万元，增长20.41%，主要原因是新增生态及地质灾害避险搬迁群众生活补贴资金、城乡居民基本养老保险补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12886.37万元,其中：财政拨款收入12886.37万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12886.37万元,其中：基本支出3721.39万元,占28.88%；项目支出9164.98万元,占71.12%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为12886.37万元。与上年相比,各增加2183.91万元，增长20.41%。主要原因是新增生态及地质灾害避险搬迁群众生活补贴资金、城乡居民基本养老保险补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12688.55万元,较上年决算数增加1986.09万元，增长18.56%。主要原因是城乡居民基本养老保险补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12688.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出83.40万元,占0.66%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出12141.34万元,占95.69%；卫生健康支出61.81万元,占0.49%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出323.45万元,占2.55%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出78.55万元,占0.62%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3721.35万元,支出决算为12688.55万元,完成年初预算的340.97%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为83.40万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是高校毕业生进企业服务人员生活补助资金由省级下达。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年度未安排此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年度未安排此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年度未安排此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年度未安排此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年度未安排此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年度未安排此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为3721.35万元,支出决算为12141.34万元,完成年初预算的326.26%,决算数大于预算数的主要原因是一是就业补助资金由省级财政直接下达；二是高校毕业生到企业服务人员生活补助由省级财政直接下达；三是城乡居民基本养老保险中央、省级配套资金由省级财政直接下达；四是机关养老保险上级配套资金由省级财政直接下达；五是“三支一扶”人员生活补助资金由省级直接下达。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为61.81万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险、公务员医疗补助缴费资金预算批复在社会保障和就业支出中下达。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年度未安排此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年度未安排此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为323.45万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是下岗失业人员小额贷款担保贴息上级配套资金由省财政直接下达。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年度未安排此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年度未安排此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年度未安排此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年度未安排此项支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年度未安排此项支出。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为78.55万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金预算批复在社会保障和就业支出中下达。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年度未安排此项支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年度未安排此项支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年度未安排此项支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年度未安排此项支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年度未安排此项支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年度未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3523.57万元。其中：

人员经费3425.67万元,较上年决算数增加1924.05万元，增长128.13%,主要原因是2023年机关事业单位退休人员取暖费在2024年度发放、新增生态及地质灾害避险搬迁群众生活补贴资金支出等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费97.90万元,较上年决算数减少57.88万元，下降37.15%,主要原因是严格厉行勤俭节约，贯彻“过紧日子”精神，严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入197.82万元,本年支出197.82万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于生态及地质灾害避险搬迁群众生活补贴资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.15万元，下降100.00%,主要原因是坚决贯彻“过紧日子”精神，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，严格控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是坚决贯彻“过紧日子”精神，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，严格控制公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出97.90万元机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少57.88万元，下降37.15%,主要原因是严格厉行勤俭节约，贯彻“过紧日子”精神，严格控制公用经费支出。

本年度会议费支出0.37万元,较上年决算数增加0.37万元，增长100%,主要原因是2023年度全市人社系统观摩费用在2024年列支。

本年度培训费支出0.97万元,较上年决算数增加0.46万元，增长89.11%,主要原因是外出培训增多。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计88.85万元,其中：政府采购货物支出8.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出80.00万元。授予中小企业合同金额88.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额88.85万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共涉及自评项目10个，预算总金额9164.98万元，实际执行数9164.98万元，项目资金全部执行完毕，项目内容涉及就业、社会保障、人才队伍等方面。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

二、绩效自评结果

2024年，本部门共管理省对市县转移支付10项，当年各级预算共安排9133.27万元，其中：中央下达7714.9万元，省级预算安排1249.33万元，市级预算安排169.04万元；当年支出9133.27万元，执行率100%。通过自评，有10个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

项目1：工伤案件调查费

1.项目支出预算执行情况

根据张财社[2022]55号文件通知要求，下达工伤案件调查费市级补助资金0.84万元，该项目2024年度拨付资金0.84万元，实际执行资金0.84万元，用于经办机构日常工作任务的开展支出。

2.总体绩效目标完成情况分析

及时按有关政策要求审核支付经办机构办理案件产生的费用，保障了经办机构日常工作的顺利开展，根据项目实施情况，项目自评得分100分，评价结果为“优”，达成了预期指标。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标：及时按有关政策要求审核支付经办机构办理案件产生的费用。

（2）效益指标：保障了工作的正常开展支出，有效提高了经办人员的工作积极性，全部完成年初目标。

（3）满意度指标：经办机构干部职工满意度达到100%，全部完成年初目标。

（二）项目2：城乡居民基本养老保险中央财政基础养老金

1.转移支付预算执行情况

（1）项目资金到位情况

根据工作安排，该项目年度内中央拨付资金4373.12万元，1-12月实际支出4373.12万元。

（2）项目资金实际使用情况

2024年度1-12月发放城乡居民基本养老保险待遇41802人，共计支出城乡居民基本养老保险中央财政基础养老金4373.12万元。

（3）项目资金管理情况

本项目的资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由县财政国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

2.绩效目标完成情况分析

为建立健全城乡社会保障体系，保障城乡居民基本生活，促进城乡社会协调发展，全面推进和不断完善覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度为目标，广泛宣传养老政策，努力实现参保全覆盖，确保每月老年人养老待遇足额发放，发放率达到了100%，依据城乡居民基本养老保险基础养老金绩效评价指标体系，项目实施情况良好。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标：到龄人数大于或等于41000人，实际完成41802人。每年初将即将到龄人员反馈至各镇、社管委，由各村社区通知本人办理待遇登记，严格审核待遇领取资格后，每月到龄次月起将养老金发放至社保卡，共计发放城乡居民基本养老金补助资金数4373.12万元，达成预期指标，时效指标完成100%。

（2）效益指标：年度内基本养老保险待遇达到了168.63元，任务完成100%，全部达成预期指标。

（3）可持续影响指标：城乡居民基本养老保险保障了居民的基本生活，养老待遇水平稳步提升，促进了社会和谐，全部达成预期指标。

（4）满意度指标：群众对养老保险政策实施满意度大于等于90%。

（三）项目3：中央财政机关事业单位养老保险补助资金

1.转移支付预算执行情况

（1）项目资金到位情况

根据工作安排，该项目年度内中央拨付资金1160万元，1-12月实际支出1160万元。

（2）项目资金实际使用情况

2024年度1-12月发放机关事业单位退休人员养老待遇2358人，共计支出机关事业单位退休人员养老待遇中央财政补助资金1160万元。

（3）项目资金管理情况

本项目的资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由县财政国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

2.绩效目标完成情况分析

为建立健全社会保障体系，保障退休人员基本生活，促进社会协调发展，确保机关事业单位退休人员养老待遇按时足额发放，发放率达到了100%，促进社会经济发展效果显著，有利于推进机关事业单位养老保险改革制度进一步深化，依据绩效评价指标体系，项目实施情况良好。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标：享受养老保险基金补助人数2358人，实际完成2358人，每月按时足额发放到位。

（2）效益指标：促进社会经济发展效果显著。

（3）可持续影响指标：有利于推进机关事业单位养老保险改革制度进一步深化，促进了社会和谐，全部达成预期指标。

（4）满意度指标：群众对养老保险政策实施满意度大于95%。

（四）项目4：2024年度乡村公益性岗位省级补助资金

产出指标由4个二级指标、5个三级指标构成，分值为50分；产出指标主要考察公益性岗位岗位补贴落实人员数量、补贴标准、补贴发放准确率、资金发放及时率、资金成本控制等要素。

效益指标由1个二级指标、1个三级指标构成，分值为30分；效益指标主要考察公益性岗位补助政策落实后，带动脱贫劳实现稳定就业情况。

满意度指标由1个二级指标、1个三级指标构成，分值10分；满意度指标主要考察公益性岗位补助政策落实后，受益群众对补助政策的补助金额、补助资金发放准确率、补助资金发放的及时性等方面的满意度。

2024年，该项目省级预算共安排66.6万元；2024年支出66.6万元，执行率100%。实施情况如下：

1.预算执行情况

（1）项目资金到位情况

根据工作安排，该项目年度内省级拨付资金66.6万元，2024实际支出66.6万元，补助资金到位率100%。

（2）项目资金使用情况

2024年为394个乡村公益性岗位拨付岗位补贴66.6万元，资金执行率100%。

（3）项目资金管理情况

本项目的资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由县财政国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：全县落实乡村公益性岗位补贴394人，完成目标任务394人的100%。

质量指标：乡村公益性岗位补贴发放率100%。

时效指标：乡村公益性岗位补贴发放及时率100%。

成本指标：为2020年新增的222个公益性岗位人员按500元/人每月的标准给予补助，发放12个月补助资金66.6万元；项目补助资金严格按照上级政策文件执行，均控制在成本指标范围。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：项目实施为394名脱贫人口年收入增加6000元以上，帮助脱贫劳动力实现稳定就业。

3.满意度指标完成情况分析。

享受公益性岗位补贴人员对岗位补助政策的补助金额、补助资金发放准确率、补助资金发放的及时性等方面满意度全面提升，群众满意度达到90%以上。

（五）项目5：普惠金融发展专项资金

产出指标由2个二级指标、4个三级指标构成，分值为40分；产出指标主要考察创业担保贷款发放额增长率、创业担保贷款回收率、资金足额拨付率、地方配套资金到位率等要素。

效益指标由2个二级指标、2个三级指标构成，分值为20分；效益指标主要考察创业担保基金放大倍数、创业担保贷款覆盖率等要素。

满意度指标由1个二级指标、3个三级指标构成，分值30分；满意度指标主要考察申报定向费用补贴的金融机构满意度、申报创业担保贷款贴息资金个人满意度、申报创业担保贷款贴息资金企业满意度。

2024年，该项目中央、省级、县级预算共拨付355.16万元；2024年支出355.16万元，执行率100%。实施情况如下：

1.预算执行情况

（1）项目资金到位情况

2024年，该项目各级共拨付资金355.16万元，其中：中央拨付资金248.74万元，省级拨付资金74.71万元，县拨付资金31.71万元；1-12月支出355.16万元，

（2）项目资金实际使用情况

2024年，根据《省财政厅省人社厅人民银行兰州中心支行转发

（3）项目资金管理情况

本项目的资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由县财政国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

2.绩效目标完成情况分析

紧紧围绕全县中心工作，严格按照省市主管部门工作要求，突出稳就业保就业工作主线，按照“积极稳妥、扩大规模、突出重点、防范风险”的总体思路，进一步优化创业创新创造发展环境，释放全社会创业创新创造新动能，充分激发社会创造力和市场主体活力，努力扩大就业容量，创业担保贷款工作稳步推进。

（1）产出指标：2024年我县共发放创业担保贷款5896.4万元，其中发放个人创业担保贷款50笔946.4万元，小微企业15家4950万元。创业担保贷款回收率大于90%，资金足额拨付率75%，地方配套资金到位率100%。

（2）效益指标：年度内创业担保基金放大倍数大于2倍，创业担保贷款覆盖率大于60%。

（3）满意度指标：申报定向费用补贴的金融机构满意度大于90%，申报创业担保贷款贴息资金个人满意度大于90%，申报创业担保贷款贴息资金企业满意度大于90%。

（六）项目6：省级创业带动扶持资金

产出指标由4个二级指标、4个三级指标构成，分值为50分；产出指标主要获得创业带动就业项目扶持的主体、资金发放对象的准确率、资金发放的时效性、活动成本费用的合理合规性等要素。

效益指标由1个二级指标、1个三级指标构成，分值为30分；效益指标主要考察项目资金对促进就业效果是否明显等情况。

满意度指标由1个二级指标、1个三级指标构成，分值10分；满意度指标主要考察创业主体对项目实施的满意度。

2024年，该项目省级预算共安排70万元；2024年支出70万元，执行率100%。实施情况如下：

1.预算执行情况

（1）项目资金到位情况

根据工作安排，该项目年度内省级拨付资金70万元，资金全部到位，资金到位率100%。

（2）项目资金实际使用情况

2024年1-12月，为创业创新大赛拨付资金10万，为省级创业孵化基地拨付补贴资金60万元，共计拨付扶持资金70万元。

（3）项目资金管理情况

本项目的资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由县财政国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

2.绩效目标完成情况分析

为发挥省级创业带动就业资金扶持作用，深入实施甘肃省“百千万”创业引领工程，进一步优化创业创新创造发展环境，释放全社会创业创新创造新动能，形成政府鼓励创业、社会支持创业、大众投入创业的新格局，进一步激发社会创造力和市场主体活力，形成示范带动效应，扩大就业容量，提升就业质量。

（1）产出指标：享受省级创业带动就业扶持资金的主体2户，为1户举办创业创新大赛的主体拨付资金10万元，为1户省级创业孵化基地拨付补贴资金60万元，70万元资金全部发放到位；项目资金在规定时间内支出率100%；活动成本费用合理合规；项目资金达到预期指标。

（2）效益指标：项目资金对促进就业效果明显，有助于改善就业结构，促进地方经济发展。 全部达到预期指标。

（3）满意度指标：创业主体对项目实施的满意度为100%。

（七）项目7：就业补助资金

1.转移支付预算执行情况

（1）项目资金到位情况

2024年，中央财政下达我县第一批就业补助资金1399万元；第二批就业补助资金550万元，合计1949万元。2024年度就业补助资金全部到位，到位率100%。

（2）项目资金实际使用情况

2024年，就业补助资金全部按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出。2024年1-12月实际支出1891.23万元。

（3）项目资金管理情况

本项目的资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由县财政国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

2.绩效目标完成情况分析

2024年就业补助资金全部按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等支出，2024年1-12月预算执行率100%。2024年1-12月：完成城镇新增就业3570人；2024年城镇登记失业率为2.75%，控制在目标4.5%范围内。

3.各项指标完成情况分析

（1）绩效指标：享受职业培训补贴人员数量800人，实际完成816人；享受社会保险补贴人员数量300人，实际完成350人；享受公益性岗位补贴人员数量800人，实际801人；享受就业见习补贴人员数量60人，实际77人。职业培训补贴发放准确率≥98%，实际完成率100%；接受职业培训后取得职业资格证书(或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例≥80%，实际完成率100%；社会保险补贴发放准确率≥98%，实际完成率100%；公益性岗位补贴发放准确率≥98%，实际完成率100%；就业见习补贴发放准确率≥98%，实际完成率100%；资金在规定时间内下达率≥98%，实际完成率100%。补贴资金在规定时间内支付到位率≥98%，实际完成率100%；职业培训补贴人均标准600-1600元，实际补贴标准600-1600元；社会保险补贴人均标准986.79元/人.月，实际人均标准986.79元/人.月；岗位补贴人均标准1850元/人.月，实际人均标准1850元/人.月。

（2）效益指标：城镇新增就业人数指标3300人，实际完成城镇新增就业3570人；2024年就业困难人员就业人数指标300人，实际完成310人，完成全年目标任务300人的103.33%；2024年城镇登记失业率为2.75%，控制在目标4.5%范围内。全年因就业问题发生重大群体性事件数量为0，实际为0。

（3）满意度指标：公共就业服务满意度≥85%，实际98%；就业扶持政策办服务满意度≥90%，实际100%。

（八）项目8：未就业高校毕业生到基层就业人员补助资金

1.转移支付预算执行情况

（1）项目资金到位情况

根据工作安排，该项目年度内省级拨付资金997.24万元，1-12月实际支出997.24万元。

（2）项目资金实际使用情况

2024年度1-12月发放2022至2024年支持引导到基层就业729名毕业生生活补贴，每人每月1500元生活补贴，共计支出扶持高校毕业生就业补助资金997.24万元。

（3）项目资金管理情况

本项目的资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由县财政国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。省级补贴资金下达后，用人单位按月向县人社局申报生活补贴，由县人社局根据考核情况、工资报酬发放情况和办理社会保险缴费等手续进行复核汇总后，报同级财政部门将招聘毕业生的生活补贴直接发放至个人社保卡账户。

2.绩效目标完成情况分析

围绕改革、发展、稳定的大局，以建立适应社会主义市场经济体制要求的就业机制和实现充分就业为目标，积极支持引导未就业高校毕业生到基层单位就业，采取财政适当补贴，毕业生和用人单位双向选择，鼓励基层单位积极吸纳未就业高校毕业生稳定就业，离校未就业应届高校毕业生年底就业比例达到92%以上，依据扶持高校毕业生就业补助绩效评价指标体系，项目实施情况良好。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标：应纳入项目高校毕业生人数729人，实际完成729人。纳入项目扶持高校毕业生条件全部为省内未就业普通高校毕业生，招聘用人单位为县内企业、县级以下教育机构、乡镇卫生机构等，招聘毕业生条件及用人单位条件符合政策规定，全部完成预期指标。补贴标准严格按1500元/人.月执行，按月发放至补贴对象社保卡，共计扶持高校毕业生就业补助资金997.24万元，达成预期指标。补贴资金在规定时效内下达到位，按月拨付发放到位，时效指标完成率100%。

（2）效益指标：年度内高校毕业生就业率任务完成100%，扶持高校毕业生就业社会成效显著，通过项目实施支持基层单位引才招才，壮大基层单位技术人才队伍，尤其为民营企业发展提供了人才支持，促进引导未就业高校毕业生就业，达成预期指标。

（3）可持续影响指标：高校毕业生对政策持续执行期望值很高，用人单位对政策持续执行期望值很高，该项目成为基层单位用人招聘、促进高校毕业生就业的有效措施，受到广大用人单位及毕业生欢迎，并希望项目政策每年延续执行，全部达成预期指标。

（4）满意度指标：高校毕业生对政策实施满意100%，用人单位对政策实施满意度100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政统一安排支付进度，导致每月支付时间延后。主要原因是：项目用人单位需按月向人社部门申报生活补贴，须提交毕业生工资报酬发放凭证、社会保险缴费凭证、日常考勤台账等，故次月10日前将发放数据录入财政平台，财政部门根据支付进度会延后发放，下一步将积极与财政部门沟通协调，并督促用人单位及时上报资料，提高补贴发放时效。

（九）项目9：省列“三支一扶”服务人员生活补助资金

1.转移支付预算执行情况

    2024年，该项目各级预算共拨付资金143.71万元，其中：中央64.29万元，省级79.42万元，1-12月支出143.71万元，执行率100%。

（1）项目资金到位情况

2024年，该项目各级预算共拨付资金143.71万元，其中：中央下达64.29万元，省级预算安排79.42万元，所有资金全部到位，并及时发放。

（2）项目资金实际使用情况

    2024年，该项目拨付预算资金143.71万元，使用143.71万元，执行率100%，预算资金全部用于按月发放省列“三支一扶”服务人员生活补贴和缴纳社保，4月为服务期满6个月以上人员发放每人3000元一次性安家费，发放率100%。

（3）项目资金管理情况

省列“三支一扶”补助资金严格按照《甘肃省高校毕业生“三支一扶”补助资金管理办法》要求，严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按月由县财政国库集中支付，做到了专款专用，按照考录人员分配资金，资金下达及时、拨付严格按照资金及财务要求，每月向财政申请拨款，拨付合规，财政拨款后及时将生活补贴发放，资金使用规范、准确，接受审计、财政监督检查。

2.绩效目标完成情况分析

按月为省列“三支一扶”服务人员发放生活补贴并缴纳社保，确保服务人员生活补贴发放到位，并为服务期满6个月以上服务人员发放每人3000元一次性安家费，全年资金全部发放到位，完成率100%。

  3.各项指标完成情况分析

   （1）产出指标

2024年新招募省列“三支一扶”服务人员18人，10月上岗，从10月开始按月为服务人员发放生活补助并缴纳社保；为2022年考录的11名省列“三支一扶”人员发放工资及社保缴纳到9月后服务期满全部安置，安置率100%，安置人员工资纳入财政统发；为2023年考录的15名（指标15名）省列“三支一扶”服务人员发放工资按月缴纳社保，并于4月为服务期满6个月以上人员发放一次安家费每人3000元。服务人员履行工作职责，均正常在岗，生活补助及社保按时发放缴纳，无拖延情况发生，全部完成预期指标，没有偏离预期指标。

（2）效益指标

2024年新招募省列“三支一扶”高校毕业生完成率、上岗率均为100%，2022年招募人员服务期满安置率100%。“三支一扶”高校毕业生项目建设提高了高校毕业生就业率，加强了基层人才队伍建设。为基层队伍增添了活力，在就业创业示范引领、促进高校毕业生就业创业、为基层输送培养人才、优化基层人才队伍结构发挥了积极作用，项目实施作用显著。

（3）满意度指标

“三支一扶”招募公告待省、市公告发布后，我县在县人力资源服务中心、县劳动力市场服务中心等微信公众号对招募公告进行广泛宣传，对咨询人员进行耐心细致解答，毕业生政策知晓率达到95%以上；“三支一扶”计划实施一方面解决了高校毕业生就业问题，另一方面解决了基层人才紧缺问题，服务人员上岗后工作稳定，服务人员和基层服务单位对此项目实施满意度均为98%，满意度达到98%。

（4）偏差原因及下一步工作措施

未能及时发放服务生生活补贴和缴纳社保，下一步加强与财政沟通，及时拨付资金，按时足额发放生活补贴和缴纳社保。

（十）项目10：市列“三支一扶”服务人员生活补助资金

1、转移支付预算执行情况

    2024年，该项目预算市级共拨付资金107.08万元，1-12月支出107.08万元，所有资金全部用于发放市列“三支一扶”服务人员生活补贴、缴纳社保，并为服务期满6个月以上人员发放一次性安家费每人3000元，执行率为100%。

（1）项目资金到位情况

2024年，该项目市级预算共拨付资金107.08万元，所有资金全部拨付到位，并及时发放生活补贴和缴纳社保。

（2）项目资金实际使用情况

    2024年，该项目拨付预算资金107.08万元，使用107.08万元，执行率100%，预算资金全部用于按月发放市列“三支一扶”服务人员生活补贴和缴纳社保，4月为服务期满6个月以上人员发放每人3000元一次性安家费，发放率100%。

    （3）项目资金管理情况

市列“三支一扶”补助资金严格按照《甘肃省高校毕业生“三支一扶”补助资金管理办法》要求，按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按月由县财政国库集中支付，做到了专款专用，资金分配按照考录人员分配科学，资金下达及时、拨付严格按照资金及财务要求，每月向财政申请拨款，拨付合规，财政拨款后及时将生活补贴发放，资金使用规范、准确，接受审计、财政监督检查。

2、绩效目标完成情况分析

按月为市列“三支一扶”服务人员发放生活补贴并缴纳社保，确保服务人员生活补贴发放到位，并为服务期满6个月以上服务人员发放每人3000元一次性安家费，全年资金全部发放到位，完成率100%。

 3、各项指标完成情况分析

    （1）产出指标

2024年新招募市列“三支一扶”服务人员11人，10月上岗，从10月开始按月为服务人员发放生活补助并缴纳社保；为2022年考录的8名市列“三支一扶”人员发放工资及缴纳社保到9月后服务期满全部安置，工资纳入财政统发；为2023年考录的9名（指标11名，5月离岗1人；9月离岗1人）市列“三支一扶”服务人员发放工资按月缴纳社保，并于4月为服务期满6个月以上人员发放一次安家费每人3000元。服务人员履行工作职责，均正常在岗，生活补助及社保按时发放缴纳，无拖延情况发生，全部完成预期指标。

（2）效益指标

2024年新招募市列“三支一扶”高校毕业生11人，完成率、上岗率均为100%，2022年招募人员服务期满安置7人，安置率100%。市列计划“三支一扶”高校毕业生项目建设提高了高校毕业生就业率，加强了基层人才队伍建设。为基层队伍增添了活力，在就业创业示范引领、促进高校毕业生就业创业、为基层输送培养人才、优化基层人才队伍结构发挥了积极作用，项目实施作用显著。

（3）满意度指标

市列计划“三支一扶”招募公告待市级公告发布后，我县在县人力资源服务中心、县劳动力市场服务中心等微信公众号对招募公告进行广泛宣传，对咨询人员进行耐心细致解答，毕业生政策知晓率达到95%以上； “三支一扶”计划实施一方面解决了高校毕业生就业问题，另一方面解决了基层人才紧缺问题，服务人员上岗后工作稳定，服务人员和基层服务单位对此项目实施满意度均为96%，满意度达到96%。

（4）偏差原因及下一步工作措施

未能及时发放服务生生活补贴和缴纳社保，下一步加强与财政沟通，及时拨付资金，按时足额发放生活补贴和缴纳社保。

三、部门重点绩效评价结果

部门重点绩效评价报告附后。

第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件1：2024年决算公开表

    附件2：2024年部门整体支出绩效评价报告及评价体系

    附件3：2024年度绩效目标监控报告

    附件4：2024年度项目支出自评报告

    附件5：2024年度部门整体支出及项目支出自评报表

附件6：2024年度部门重点绩效评价报告

    附件7：2024年度政府采购（公用经费类）支出绩效目标监控报告及报表

    附件8：2024年度政府采购（公用经费类）支出绩效目标自评报告及报表