2024年度民乐县洪水镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

    一、部门职责

1.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展观，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2.强化公共服务，着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。 　　

3.加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法治教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵排（连）长的培养、选拔，做好民兵集训工作。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

1.党政内设机构

设置党政机构5个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室，党政机构规格均为股级。科级职数不突破改革前核定的职数。

（1）党政综合办公室：保留党政综合办公室。负责乡镇机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

党政综合办公室核定行政编制4名，从洪水镇行政编制总量内调剂。

（2）党建工作办公室：将党建办公室更名为党建工作办公室。负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

党建工作办公室核定行政编制3名，从洪水镇行政编制总量内调剂。

（3）经济发展办公室：保留经济发展办公室。负责制定实施乡镇农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督乡镇各类建设项目；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

经济发展办公室核定行政编制3名，从洪水镇行政编制总量内调剂。

（4）社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）：将社会发展办公室更名为社会事务办公室，加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子。负责编制与实施教育、科技、文化旅游、卫生健康、民政、社保、医保、民族宗教等社会事业发展规划；负责农村基层政权建设，综合协调社区事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建；负责宣传贯彻落实国家卫生健康政策，依法管理辖区内卫生健康工作。

社会事务办公室核定行政编制4名，从洪水镇行政编制总量内调剂。

（5）社会治理和应急管理办公室：将社会治安综合治理办公室职责和经济发展办公室承担的应急管理职责整合，设立社会治理和应急管理办公室。负责排查化解各类矛盾纠纷，开展普法宣传和信访工作，维护农村社会稳定；负责应急管理工作，统筹协调开展安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，配合有关部门开展森林和草原防灭火、水旱灾害防治、地震和地质灾害防治等工作；负责落实应急管理、安全生产等方面的相关责任。

社会治理和应急管理办公室核定行政编制4名，从洪水镇行政编制总量内调剂。

2.事业内设机构 

（1）农业农村综合服务中心。副科级建制，核定事业编制14名，设主任1名。负责农技、农机、林业、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展动植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农业灾害，承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作；负责畜牧兽医、动物疫病防控救治等工作；承担农村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农村集体产权制度改革，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、集镇建设、全域无垃圾治理等服务工作；负责农村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区公路及其设施建设和管护工作。

（2）党群服务中心(加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子)。副科级建制，核定事业编制8名，设主任1名。负责党群服务中心的标准化、信息化建设；提供党员群众日常教育、法律、文化体育、卫生健康、就业创业、公共安全、区域共建共享等服务；负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村便民服务点建设；负责志愿者服务，新时代文明实践等工作；负责退役军人服务等工作。

（3）文化服务中心。副科级建制，核定事业编制3名，设主任1名。负责组织开展文化旅游活动，指导培训基层文艺骨干，指导村级开展文化服务工作；负责搜集、整理民间文化遗产，做好辖区内的文物保护工作；负责非物质文化遗产的管理、搜集、整理和优秀民族文化的传承普及工作；负责辖区公共文化阵地建设，管护基层公共文化设施、设备正常运转；负责文化体育旅游经济运行监测、统计工作；负责辖区内文化体育旅游、全民健身工作。

（4）综合执法队。科级建制，核定事业编制16名，设队长1名、副队长1名。负责整合辖区内执法力量和资源，以镇名义开展辖区内综合执法工作，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制。

（5）社区服务中心。科级建制，核定事业编制31名，科级职数3名，设主任1名、副主任2名。原管理体制和运行机制不变。负责组织社区居民进行自治管理，做好公共卫生、社会保障、综合治理等各项管理，完成社区成员代表大会，共建理事会确定的管理目标；负责协调指导社区开展公共服务，动员和组织社区成员单位共驻共建共治、资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织志愿者队伍，办好社区服务业；配合做好落实城镇最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作；组织引导社区成员开展法治教育、公德教育、青少年教育等，开展职业培训，文化娱乐和体育活动，开展五好文明创评活动，增强社区成员的归属感和凝聚力；协调有关社会服务组织承担政府委托的卫生健康、文化体育、教育科普等社会事务方面的管理和服务项目；负责中小学生校外活动以及公益活动为主的志愿者服务；负责政府委托的社区服务项目招投标相关工作；提供政务信息、便民服务信息等咨询服务；开展社区居民自助互助服务；推进社区建设窗口服务等工作。

3.其他机构

（1）人大常委会办公室。按有关规定设置，不计入机构限额，所需人员编制从洪水镇人员编制总量内调剂。处理镇人民代表大会的日常工作事务，协助镇人民代表大会开展工作，为人大代表履职提供服务。

（2）洪水镇共青团、工会、妇联等组织按有关规定和章程设置，所需人员编制从洪水镇人员编制总量内调剂。

（3）人民武装部，按有关规定设置，不计入机构限额，核定行政编制2名。负责民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理；组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会稳定；发动和组织民兵参加社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，完成上级军事机关赋予的各项军事任务；战时组织带领民兵参军参战，支援前线；负责兵役登记工作、征兵工作和预备役登记统计工作；会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作；协同预备役部(分)队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作；协助军队做好军事设施保护工作；协助开展拥军优属和退伍军人安置、优抚工作；积极开展为军烈属扶贫帮困和送温暖活动；依法维护军人家属的合法权益；协助有关部门开展国防教育；完成县委、县政府和上级军事机关交给的其它工作任务。　

第二部分2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1996.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加77.44万元，增长4.04%，主要原因是2024年度较2023年度农林水支出费用和工程类项目费用增加、2024年下半年人员工资进行调增，故造成收入、支出减增加。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1996.36万元,其中：财政拨款收入1996.36万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

    三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1996.36万元,其中：基本支出1723.85万元,占86.35%；项目支出272.51万元,占13.65%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1996.36万元。与上年相比,各增加77.44万元，增长4.04%。主要原因是2024年度较2023年度农林水支出费用和工程类项目费用增加、2024年下半年人员工资进行调增，故造成收入、支出减增加。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1963.32万元,较上年决算数增加44.40万元，增长2.31%。主要原因是2024年下半年人员工资进行调增，故造成收入、支出减增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1963.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1051.05万元,占53.53%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出101.08万元,占5.15%；卫生健康支出62.13万元,占3.16%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出670.60万元,占34.16%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出78.46万元,占4.00%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为943.26万元,支出决算为1963.32万元,完成年初预算的208.14%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为740.87万元,支出决算为1051.05万元,完成年初预算的141.87%,决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是年初预算只做本年度基本工资预算，其他工资福利支出未做预算申报。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

8.社会保障和就业支出年初预算数为85.70万元,支出决算为101.08万元,完成年初预算的117.95%,决算数大于预算数的是2024年下半年人员工资进行了调增，社保缴纳基数增加、故社保缴纳金额增加。

9.卫生健康支出年初预算数为49.78万元,支出决算为62.13万元,完成年初预算的124.80%,决算数大于预算数的2024年下半年人员工资进行了调增，医疗保险缴纳基数增加、故医疗保险缴纳金额增加。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为670.60万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是村组干部及群团组织人员报酬未预算。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

18.住房保障支出年初预算数为66.91万元,支出决算为78.46万元,完成年初预算的117.26%,决算数大于预算数的2024年下半年人员工资进行了调增，公积金缴纳基数增加、故公积金缴纳金额增加。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1723.85万元。其中：

人员经费1595.27万元,较上年决算数减少40.81万元，下降2.49%,主要原因是津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。

公用经费128.58万元,较上年决算数减少86.27万元，下降40.15%,主要原因是主要原因是培训费、会议费、公务用车运行维护费等减少。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务车运行费、差旅费、公务交通补贴、水费、电费、暖气费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、手续费等。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元 ，本年收入33.04万元 ，本年支出33.04万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:2024年度政府性基金预算财政拨款用于支付生态地灾搬迁费寨村、黄青村、新丰村、红石湾村等15个村的旧房拆除机械租赁费用。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要是本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于乡镇基层单位，财政预算有限，未专项保障“三公”经费的支出需求。较上年决算数减少1.95万元，下降100.00%,主要原因是我单位属于乡镇基层单位，财政预算有限，未专项保障“三公”经费的支出需求，因此较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本年度我单位无因公出国(境)费用产生。较上年决算数持平,主要原因是本年度我单位无因公出国(境)费用产生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因一是我单位本年度无购置公车费用支出，二是财政预算有限，本年未专项保障“三公”经费的支出需求，相关公务用车运行维护费用从单位基本经费中进行支出，较上年决算数减少1.95万元，下降100.00%,主要原因一是我单位本年度无购置公车费用支出，二是财政预算有限，本年未专项保障“三公”经费的支出需求，相关公务用车运行维护费用从单位基本经费中进行支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无购车费用产生，较上年决算数持平,主要原因是本年度我单位无购车费用产生。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于乡镇基层单位，财政预算有限，本年未专项保障“三公”经费的支出需求,相关公务用车运行维护费用从单位基本经费中进行支出。较上年决算数减少1.95万元，下降100.00%,主要原因是我单位属于乡镇基层单位，财政预算有限，本年未专项保障“三公”经费的支出需求，相关公务用车运行维护费用从单位基本经费中进行支出，所以本年度有所减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于城郊乡镇，施行“0”接待制度，无此项费用产生,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于城郊乡镇，施行“0”接待制度，无此项费用产生。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出128.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、公务车运行费、差旅费、水费、电费、暖气费、物业管理费、维修（护）费、会议费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少86.27万元，下降40.15%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、公务用车运行费等。

本年度会议费支出0.16万元,较上年决算数增加0.16万元，增长100%,主要原因是根据上级部门年度工作要求，组织开展了各类业务培训会，相关费用为场地租赁和材料印制支出。

本年度培训费支出1.56万元,较上年决算数增加1.56万元，增长100%,主要原因是根据上级部门年度工作要求，组织开展了各类业务培训会，相关费用为场地租赁和材料印制支出。

    十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计143.70万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出143.70万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额143.70万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额143.70万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,二级项目8个,涉及资金230.8万元，占一般公共预算项目支出总额的85%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映叶官村洋芋储藏窖修建工程项目、吴庄村人饮管网改造项目等8个项目绩效自评结果。

1.“叶官村洋芋储藏窖修建工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建洋芋储藏窖≥18座；二是促进设施农业经济发展，盘活村集体经济，增加村集体经济收入。发现的主要问题及原因：一是储藏窖后期管护责任划分不明确，村集体与农户间存在管理协调盲区；下一步改进措施：一是建立“村集体统筹+农户轮值”管护机制，明确窖体日常巡查、设备维护、卫生清洁等责任清单，纳入村规民约考核；

2.“叶官村产业配套的灌溉设施”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为6.4万元,执行数为6.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成指标为渠道建设0.32KM；二是切实改善水资源灌溉条件，为农业经济增收奠定基础。发现的主要问题及原因：一是受益规模还有待增加；二是资金拨付进度较慢。下一步改进措施：继续争取中央和省市县级财政的支持，加农田灌溉设施的完善，扩张覆盖面，扩大受益规模，让更多的群众享受到财政衔接推进乡村振兴项目带来的实际效益。

3.“吴庄村人饮管网改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是饮水管道改造长度6KM；二是年度设定提高水资源利用率≥60%。发现的主要问题及原因：一是部分偏远住户因地形原因接入新管网的意愿不强，导致项目实际入户率和用水率未达预期。二是项目资金因施工协调等原因，中期拨付进度一度滞后。下一步改进措施：一是针对未接入户进行精准动员，并研究采用经济适用的局部增压或分散式供水方案予以解决。二是加快资金拨付进度，进一步简化资金拨付流程。

4.“里仁村产业配套的灌溉设施”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为16.4万元,执行数为16.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成指标为渠道建设0.82KM；二是年度设定提高水资源利用率≥20%。发现的主要问题及原因：设施建成后，缺乏清晰的用水分配和收费管理机制，可持续运营存在隐患。下一步改进措施：立即协助村委会制定公平合理的用水管理制度和成本分摊办法。

5.“老号村产业配套的灌溉设施”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是渠道建设2.5KM；斗口闸9座；地口闸41座；二是年度设定环境污染下降明显。发现的主要问题及原因：一是项目建成后，对设施的操作使用和维护培训未能及时跟上，部分村民操作不熟练。二是水源保障的稳定性在极端天气下仍面临挑战，影响设施效能发挥。下一步改进措施：一是 组织现场操作培训会，制作并发放简易操作图解手册，确保村民会用、敢用。二是探索建设小型蓄水池或备份水源井，增强抗旱保供能力，提升系统可靠性。

6.“烧房村产业配套的灌溉设施”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是渠道建设1.6KM；斗口闸4座；车桥1座；二是改善灌溉条件明显。发现的主要问题及原因：一是项目与当地主要种植作物的需水规律匹配度可进一步优化，存在一定的节水潜力。下一步改进措施：引入农技人员指导，推广滴灌、喷灌等节水灌溉技术，根据作物生长周期制定科学灌溉计划。

7.“上柴村民乐县犇腾丰牧养殖专业合作社改造提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是受益村数1个；改造路面面积4950平方米；受益户数463户；二是有效改善道路通行条件，进一步促进养殖规模化发展。发现的主要问题及原因：有效改善道路通行条件，进一步促进养殖规模化发展。下一步改进措施：组织合作社成员进行专项技术培训，并建立与设备供应商的长期技术支持关系。

8.“民乐县洪水镇人民政府人居环境整治及垃圾中转站维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是清理农村生活垃圾、清理村内生活垃圾、完善农村环境卫生治理建设；二是改善环境卫生水平，改善居住环境，垃圾清运率≥90%。发现的主要问题及原因：垃圾中转站的服务覆盖范围存在盲区，部分边缘村组垃圾收集转运成本高、效率低。下一步改进措施：优化垃圾收集点布局，考虑为偏远区域配备小型压缩式收集车，提高收集效率。

三、部门重点绩效评价结果

2024年我单位未对县级财政项目或邀请第三方开展部门评价工作。

第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。