2024年度中共民乐县委宣传部部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况 

一、部门职责

1.承担全县宣传思想战线各方面力量的组织协调任务；

2.负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作；

3.负责指导精神产品的生产和文联的管理，协调全县文化艺术工作；

4.负责规划、部署全县社会主义精神文明建设活动；

5.负责全县国防教育规划的制定与实施，国防教育师资培训，国防教育的宣传与理论研究活动；

6.规划制定和督查落实全县未成年人思想道德建设工作，指导管理县文学艺术联合会；

7.负责全县新闻系列和企业政工系列职称评定申报工作；

8.负责对全县宣传动态的信息交流、工作指导和经验总结等方面的工作;

9.负责全县的新闻发布、出版及电影管理;

10.负责全县意识形态工作;

11.负责全县网络安全和信息化工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县委宣传部内设职能股（室）4个，即办公室、精神文明建设及宣传教育股、意识形态工作股、新闻及出版管理工作股。核定编制13名（其中：行政编制5名，事业编制8名）。

（二）直属事业单位

无。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为359.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少210.03万元，下降36.90%，主要原因是2023年列支网络舆情指挥中心建设专项费用、党的二十大精神宣传及广告牌制作等大额费用，2024年严格落实“过紧日子”思想，项目压减、宣传及广告牌制作费用相对减少以及严控公用与三公经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计359.16万元,其中：财政拨款收入359.16万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计359.16万元,其中：基本支出359.16万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为359.16万元。与上年相比,各减少210.03万元，下降36.90%。主要原因是2023年列支网络舆情指挥中心建设专项费用、党的二十大精神宣传及广告牌制作等大额费用，2024年严格落实“过紧日子”思想，项目压减、宣传及广告牌制作费用相对减少以及严控公用与三公经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出359.16万元,较上年决算数减少210.03万元，下降36.90%。主要原因是2023年列支网络舆情指挥中心建设专项费用、党的二十大精神宣传及广告牌制作等大额费用，2024年严格落实“过紧日子”思想，项目压减、宣传及广告牌制作费用相对减少以及严控公用与三公经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出359.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出260.44万元,占72.51%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出48.50万元，占13.50%；社会保障和就业支出22.62万元,占6.30%；卫生健康支出11.54万元,占3.21%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出16.06万元,占4.47%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为346.96万元,支出决算为359.16万元,完成年初预算的103.52%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为231.56万元,支出决算为260.44万元,完成年初预算的112.47%,决算数大于预算数的主要原因是列支宣传及广告牌制作费用。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为71.50万元,支出决算为48.50万元,完成年初预算的67.83%,决算数小于预算数的主要原因是项目压减。

8.社会保障和就业支出年初预算数为19.28万元,支出决算为22.62万元,完成年初预算的117.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，导致相关支出增加。

9.卫生健康支出年初预算数为9.69万元,支出决算为11.54万元,完成年初预算的119.10%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，导致相关支出增加。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

18.住房保障支出年初预算数为14.93万元,支出决算为16.06万元,完成年初预算的107.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，导致相关支出增加。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出359.16万元。其中：

人员经费201.64万元,较上年决算数增加24.47万元，增长13.81%,主要原因是2024年新调入两名人员，社保缴费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费157.52万元,较上年决算数减少234.50万元，下降59.82%,主要原因是办公耗材、办公用品购置金额相对减少；差旅费、公务接待费支出降低；宣传及广告牌制作费用也有一定程度减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务接待、办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.37万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减支出。

较上年决算数减少0.50万元，下降100.00%,主要原因是严格落实过紧日子要求，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.37万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减支出。较上年决算数减少0.50万元，下降100.00%,主要原因是严格落实过紧日子要求，压减支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出157.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务接待、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少234.50万元，下降59.82%,主要原因是办公设施设备购置经费减少；办公耗材、办公用品购置金额相对减少；差旅费、公务接待费支出降低；宣传及广告牌制作费用也有一定程度缩减。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.08万元，下降100.00%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求，大力压减支出。

本年度培训费支出0.53万元,较上年决算数减少1.45万元，下降73.14%,主要原因是培训次数减少，尤其是意识形态领域、网信办培训予以合并开展。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.73万元,其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.73万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.73万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,内设股室4个，全部纳入绩效评价，共涉及自评项目1个，预算总金额85万元，实际执行数85万元，项目资金全部执行完毕，项目内容涉及创建文明城市、新闻宣传、精神文明、网信办、新时代文明实践中心建设等方面。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

二、绩效自评结果

2024 年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款275.92万元，全年支出275.92万元，执行率100%。通过自评，项目结果为92.92分。目前已完成创建文明城市、新闻宣传、精神文明及未成年人思想道德、网信办、新时代文明实践中心建设等各项工作，职工工资及社保按时支付，单位运行平稳规范，持续推动全县经济高质量发展。

三、部门重点绩效评价结果

2024年我单位无主管部门随决算公开部门评价报告或案例、邀请第三方开展部门评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。