2024年度民乐县图书馆部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

1.加强党的建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；加强意识形态建设、筑牢意识形态“阵地”。加强党风廉政建设和反腐败工作，强化领导责任制，加强精神文明建设，树立文明观念，展示文明形象；加强自身建设，坚持贯彻执行党的思想组织路线，始终做到心中有党，对党忠诚。

2.制定政治、业务学习计划;加强职工业务培训、安全知识教育培训；开展应急演练知识培训、制定年度工作计划和展览活动方案；起草全民阅读方案，开展全民阅读工作。

3.做好全县各类载体文献的采编与储藏管理。

4.做好全县文献资料借阅服务工作。

5.全县各类信息参考服务。

6.举办讲座、展览等各类读者文化活动。

7.本地区图书馆服务网络建设及开展农家书屋的业务培训工作。

8.收集整理地方文献资料，开发和传承地方文化；开展知识培训与社会教育。

    二、机构设置

民乐县图书馆为公益一类事业单位，隶属民乐县文体广电和旅游局管理，核定事业编制6名，年初实有在职人员6人，年末实有8人，年初实有退休人员7人，年末实有7人。 

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为162.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加47.45万元，增长41.27%，主要原因是增员增资。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计162.41万元,其中：财政拨款收入162.41万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

2024年度支出合计162.41万元,其中：基本支出162.41万元,占100.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为162.41万元。与上年相比,各增加47.45万元，增长41.27%。主要原因是增员增资。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出162.41万元,较上年决算数增加47.45万元，增长41.27%。主要原因是增员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出162.41万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出124.67万元，占76.76%；社会保障和就业支出16.20万元,占9.97%；卫生健康支出10.51万元,占6.47%；住房保障支出11.04万元,占6.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.65万元,支出决算为162.41万元,完成年初预算的131.35%。其中：    

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为123.65万元,支出决算为124.67万元,完成年初预算的100.82%,决算数大于预算数的主要原因是增员增资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.20万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有分配。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.51万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有分配。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.04万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有分配。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出162.41万元。其中：

人员经费125.55万元,较上年决算数增加34.29万元，增长37.58%,主要原因是增员增资。人员经费用途主要包括如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费36.86万元,较上年决算数增加13.15万元，增长55.49%,主要原因是搬迁导致经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、其他商品服务支出。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度没有公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

    十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度没有会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度没有培训费支出。

    十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,由分管财务领导主持，各科室负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确绩效自评工作的责任，确保自评工作有序、有效开展。2024年我单位预算总金额162.41万元，实际执行数162.41万元，预算资金全部执行完毕。根据指标的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

二、绩效自评结果

2024年度部门决算中，我单位反映部门整体支出绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分92.8分，本部门全年预算数为197.03万元,执行数为162.41万元,完成预算的82.43%。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展部门绩效评价，项目绩效均为自评，整体绩效自评结果为“优”，我单位将以此次绩效评价结果作为以后年度建设资金申报的重要依据。

第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。