民乐县水务局2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分  民乐县水务局基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发，现将2025部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行《中华人民共和国水法》和国家、省、市、县有关水利工作的方针政策、法律、法规；拟定全县水利工作发展战略和中长期规划、年度计划并组织实施，起草有关法规草案，制定部门规章。

2.统一管理全县水资源。负责全县水资源保护、开发和利用；组织拟定全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度；组织编制城乡供水水源规划；组织有关国民经济规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；指导全县水政水资源监测工作。　　

3.贯彻执行节约用水政策，拟定工业、农业、生活节约用水方案，编制节约用水规划，负责全县农业灌溉供水、农村人饮及节水工作；负责全县地下水的开发利用与保护工作。组织、指导和监督节约用水工作。　　

4.组织编制水利工程建设发展规划，报批项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告；负责全县水利工程的建设与管理；负责全县水利设施的管理与保护，组织河流滩涂的治理和开发；负责全县农村供水、组织实施农村人饮水及安全饮水改造项目；指导农村水利社会化服务体系建设，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作，组织实施水利工程质量和安全监管。　　

5.指导全县水利管理工作，检查指导全县各灌区年度灌溉计划，指导灌区用水计划编制，检查指导水利工程维修养护，指导全县水利工程管理体制改革。　　

6.负责全县水土保持工作，研究制定水土保持的综合措施规划、组织水土流失的监测和综合防治；参与审核水土流失区内生产建设项目立项报告，审核建设项目的水土保持方案，并监督检查和验收；协调处理水土保持纠纷，查处水保违法案件，承担库区移民管理工作。　　

7.负责水资源保护工作，监测水库的水量、水质，提出限制排污总量的意见，指导饮用水水源保护工作。　　

8.负责落实河道清障及管理范围内建设项目采砂许可制度，履行全县水务行政执法工作，监督水政监察和水务行政执法，协调并仲裁全县范围内的水事纠纷。　　

9.承担县抗旱防汛指挥部的具体工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对辖区内的河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度，组织编制防汛预案并监督实施，承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作。　　

10.对水利资金的使用进行宏观调节、管理、监督；监督基层水管单位的国有资产及资金使用管理工作。　　

11.组织全县水利行业科学技术研究和技术推广工作，推进行业技术进步；承办水行业对外经济、技术合作与交流等涉外事务；指导全县水利业务工作，管理所属灌区水利职工队伍建设和服务体系建设，指导水利行业劳动保护和安全生产工作。

12.承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

局机关设办公室、财务股、审计股、人事人才管理股、规划建设股、水利管理股、水土保持河道管理股、水旱灾害防御股、安全生产监督管理股9个职能股室。

（二）直属事业单位

公益二类14个。分别是节水型社会建设中心、水利建设管理站、水利工程质量检测中心、抗旱防汛服务队、洪水河管理处、大堵麻河管理处、童子坝河水利管理处、海潮坝河水利管理处、大堵麻河管理处东干渠水管所、大堵麻河管理处西干渠水管所、小堵麻水管所、义得渠水管所、苏油口水管所、农村供水服务保障中心。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算790万元，比2024年预算减少5.4万元，减少的主要原因是2025年取消了公务员车补预算，包括：一般公共预算收入790万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算790万元。其中，当年财政拨款790万元，比2024年预算减少5.4 万元，下降的主要原因是2025年取消了公务员车补预算，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

13.农林水支出790万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出790万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出300万元，比2024年预算减少5.4万元，下降1.8%，下降的主要原因是2025年取消了公务员车补预算。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算490万元，与2024年预算持平。

保障运转经费项目1个，主要是项目1、祁连山黑河流域山水林田湖生态保护修复工程。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.培训费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.会议费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

“三公”经费预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额104万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算104万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1037.24万元。其中：办公用房3001平方米，价值77.23万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门（单位）涉及非税收入，2025年计划征收5600万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是农业灌溉水费，计划征收5600万元。

（三）重点项目情况

1、项目名称：民乐县大堵麻河防洪治理工程

2、项目概况：综合治理河长9.74公里，新建防洪护岸9.84公里。

3、立项依据：民乐县水务局以（民水发〔2024〕99号）《民乐县水务局关于民乐县大堵麻河整河治理方案的批复》

4、实施主体：大堵麻河管理处东干渠水管所

5、实施周期：12个月。

6、年度预算安排：中央水利发展资金1800万元。

7、预期总体目标：项目建成后，有效提高工程所在河段堤防防洪能力，可保护河道沿岸1.32万亩耕地和1.8万人的生命财产安全，将极大地改善受益区群众的生产生活条件，使沿河两岸生态环境得到进一步治理，使其发挥良好的生态效益。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

各项目严格按照《国家建设单位会计制度》《甘肃省水利工程运行维修养护资金管理办法》《全国中小河流治理项目和资金管理办法》《甘肃省水利发展资金管理使用办法》等文件和相关规定，建立健全了财务管理制度、现金管理制度及岗位责任制。资金使用由国库支付中心集中支付，严格执行财务结算管理规范，强化了资金运行过程的管理，使项目资金使用合理规范。

2025年纳入水利项目3项 ，根据制定的绩效评价指标体系，分别从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等五个方面对2025年祁连山黑河流域山水林田湖生态保护修复工程民乐县小流域生态治理项目建后管护工程、2025年定额补助及2025年工业园区生态用水水费预期绩效情况进行综合分析，筹资规模合理，财政性资金支持方式和保障渠道可行。

（二）2025年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况

2025年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是项目1 ：2025年祁连山黑河流域山水林田湖生态保护修复工程民乐县小流域生态治理项目建后管护工程，涉及财政支出490万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出490万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6.住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。