目录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025部门预算公开如下：

一、部门职责

民乐县初级实验中学是一所公办的普通初级中学，其宗旨和业务范围是“实施初中义务教育、促进基础教育发展。”

培养目标：培养具有良好道德素质，扎实的基础知识，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

民乐县初级实验中学在县教育局的领导下履行如下职能：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.负责全县义务教育教育工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算教职工工资 ， 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中义务教育，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施寄宿生生活补助和学生营养餐的改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.在县政府和县教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。科学谋划全局，全面推进学校高质量发展。

二、机构设置

学校设办公室、教导处、教研处、政教处、总务处、信息中心、工会、党办和团委九个功能处室，涉及涵盖了教学督导评价、课程建设及研究、班务管理、校园安全、学生发展等各个层面的工作。学校设三个年级组，七、八、九年级组各设两个部进行管理。学校编制人数180人，现有在职职工166人，特岗教师13人，退休教师17人，遗属补助人员6人。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算2788.46万元，比2024年预算增多69.04万元，增加2.54%，增加的主要原因是教学人员增多和人员工资调整，包括：一般公共预算收入2788.46万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算2788.46万元。其中，当年财政拨款2788.46万元，比2024年预算增多69.04万元，增加2.54%，增加的主要原因是教学人员增多和人员工资调整，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出2081.48万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出310.3万元；

6.卫生健康支出163.88万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出232.8万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出2788.46万元，比2024年预算增多69.04万元，增加2.54%，增加的主要原因是教学人员增多和人员工资调整。具体安排情况如下：人员经费用途主要包括在职人员工资、社会保障缴费和对个人或家庭补助等。在职人员工资及奖金2065.2万元，社会保障和就业支出696.26万元，包含养老保险缴费288.31万元，基本医疗保险缴费117.13万元，公务员医疗补助缴费36.04万元，工伤失业保险缴费21.98万元，公积金232.8万元，工会经费14.42万元，对个人或家庭补助12.58万元，分别遗属生活补助1.87万元。退休人员医疗费补助10.71万元。 

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

本单位无“三公”经费。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元。

七、政府采购安排情况

本单位本年度无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5099.27万元。其中：办公用房11437平方米，业务用房26410平方米，预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门（单位）不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

2025年本单位不涉及重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。2025年，我校严格按照民乐县教育局的要求，规范公用经费的使用和管理，在职教师的生活补助、班主任津贴和绩效工资按时发放。保证教师的利益。全面提高教育教学质量，持续发展，根据部门整体绩效目标，完成各项指标。

（二）2025年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2025年本单位纳入教育局预算整体支出绩效目标管理。     

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6.住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。