民乐县融媒体中心2025年单位预算公开情况说明

目录 

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2025年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2025年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025部门预算公开如下：

一、部门职责

民乐县融媒体中心贯彻落实党中央和省市县委关于提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力和建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对新闻舆论工作的领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视、新媒体管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市、县总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县网络媒体、广播电视及纸质媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。关注民生民情，加强舆论监督。

（三）严格执行广播电视行业法规，做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，负责中央和省市广播电视节目的转播、传输、监测、监听、监看工作，负责广播电视重要技术设备监管，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出。

（四）承担广播电视采编、制作、播控、发射等各机房及中央广播电视数字化无线覆盖工程台站的技术维护工作；承担新媒体、广播电视等全媒体项目的建设任务。

（五）负责自办电视节目（民乐新闻综合）、自办广播频率（民乐县广播电视台广播节目）的采编、制作、编排、审核及安全播出工作。

（六）依法报批本级新闻网站、APP、微信公众号的建立和撤销；负责“新民乐”新闻网站、“新民乐”APP、《民乐新闻》《民乐发布》《民乐信息发布头条号》等新媒体新闻、专题、信息、公益广告的采访、编辑、制作、审查、发布工作，承担上传央视新闻客户端、视听甘肃、新甘肃、张掖视听网等媒体新闻信息的审核传送；承担《新民乐》纸质媒体版面内容的策划、采编、审核、印制和发行工作。负责新媒体、新闻网站、广播电视各类节目和纸媒作品的创新创优工作。

（七）协助配合上级媒体和新闻单位到民乐采访，加大对外宣传力度，不断提升民乐的影响力和美誉度。

（八）配合县委宣传部做好县内舆情应急处置工作，坚持第一时间正面发声，维护全县新闻舆论安全。

（九）对单位人、财、物实行统一管理，做好县融媒体中心专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

（十）承担全县新闻宣传业务通联工作，指导协调县直单位、各镇、社区和园区的新闻宣传业务工作。

（十一）协助做好在影剧院举行的全县性会议和活动的相关服务工作。

（十二）完成县委、县政府、县委宣传部、上级业务部门交办的其他工作和任务。

二、机构设置

（一）直属事业单位

公益一类1个。

（二）机关内设机构

1、总编室。负责按照县委、县政府要求，制定、落实中心宣传工作计划、阶段性工作报道计划，统计和分析宣传成果，充分发挥舆论引导和监督作用；统筹调度新闻采访、编辑制作、播出发布工作；负责把好全媒体节目政治关、质量关 ，严格落实新闻信息、专题、文艺、广告等播出刊发“三审”制；负责中心业务培训、记者证、播音员证等证件年审工作。

2、新闻采访部。承担全媒体新闻采访任务；执行总编室制定的新闻宣传报道计划；负责重大新闻行动、重要新闻报道的策划、组织、实施；负责图文及视频初审提交、新闻稿件创优和通讯员通联工作；负责对外宣传工作，积极向上级主流媒体投稿，承担对外宣传发稿任务。

3、编辑制作部。负责编辑、制作、审核、编排全媒体节目；负责引进节目的审查编排工作；负责全媒体节目素材的整理储存，播出统计；负责全县各类活动的主持工作；负责公益广告、公益视频的编辑制作播出安排和创优工作。

4、技术播出部。负责新媒体、新闻网站、广播电视播控、发射、传输等设施设备的技术维护、保障工作；负责广播、电视、网络直播的技术保障；负责中心机房、发射台（站）、无线覆盖广播电视信号、微波信号、中央地面数字信号的安全播出和传输；负责各机房节目播出的值班值守；负责内部网络系统的建设、维护和管理；负责技术类固定资产管理；负责机房日志、技术资料的填写、收集、存档；负责全媒体技术项目设备招标、建设工作。

5、新媒体部。负责“新民乐”新闻网站、“新民乐”APP的建设、运营更新与维护；负责“新民乐”新闻网站、“新民乐”APP、《民乐新闻》《民乐发布》《民乐信息发布头条号》等新媒体新闻、专题、信息、公益广告的采访、编辑、制作、审查、发布工作，承担上传央视新闻客户端、视听甘肃、新甘肃、张掖视听网等媒体新闻信息的审核传送；承担《新民乐》纸质媒体版面内容的策划、采编、审核、印制和发行工作。负责新媒体、新闻网站节目和纸媒作品的创新创优工作。承担制作中心安排的新媒体宣传视频，负责大型活动网络投票、网络直播的技术配套；积极开展活动，扩大新媒体平台的影响力和用户群；负责网络外宣稿件的传送、统计。

6、综合服务部。负责中心党建、党风廉政建设及各类目标管理绩效考评工作；负责处理中心日常事务和综合协调工作；负责文件的收发、归档，起草印发中心各项规章制度、材料、文件；负责各项会议的记录，及时完成各类材料、信息的上报工作；负责中心干部职工学习培训、考察考核等工作；负责中心车辆调度、维护管理；完成中心安排的其他工作。负责编制年度财务预算和财务决算，做好固定资产管理等各项财务工作；做好物品采购、对外接待等后勤保障工作；负责广电大厦水电暖综合协调工作，负责中心安排的其他后勤工作。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算777.20万元，比2024年预算增加103.37万元，增长15.34 %，增长的主要原因：其一是2024年10月中心新招录2名专业技术人员经费增加；其二是人员工资及社会保险缴费增长导致人员经费增加。包括：一般公共预算收入777.20万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2025年支出预算777.20万元。其中，当年财政拨款777.20万元，比2024年预算增加103.37万元，增长15.34%，增长的主要原因：其一是2024年10月中心新招录2名专业技术人员经费增加；其二是人员工资及社会保险缴费增长导致人员经费增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出777.20万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出777.20万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出777.20万元，比2024年预算增加103.37万元，增长15.34%，增长的主要原因：其一是2024年10月中心新招录2名专业技术人员经费增加；其二是人员工资及社会保险缴费增长导致人员经费增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年预算持平。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平。

2.公务接待费0.75万元，比2024年预算减少0.05万元，减少6.25%，减少的主要原因是省、市媒体记者到我县采访次数减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算持平。

4.培训费0万元，与2024年预算持平。

5.会议费0万元与2024年预算持平。

  6.“三公”经费预算0.75万元，比2024年预算减少0.05万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

本单位无机关运行费。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额70万元，其中：政府采购货物预算70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2093.9万元。其中：办公用房787.88平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备11台价值346.71万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年无涉及非税收入资金。

（三）重点项目情况

2025年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及县级财政拨款0万元，其中：纳入预算绩效目标管理的重点项目0个 。未安排预算，重点项目支付表为空表。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付0万元，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

按照财政局相关要求，我中心将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

（一）2024年预算绩效管理工作情况

1.绩效目标申报：按照年度绩效指标，严格按照规定做好部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度各项工作；按照年初预算完成全年的各项支出，严格按照规定做好财务各项工作；按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出绩效和政府采购（公用经费类）支出绩效及转移支付项目支出绩效目标5个。

2.绩效监控：2024年7月，组织开展了2024年度1至6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。跟进各类项目在绩效监控中偏离目标原因并及时纠正，确保绩效目标的实现，均达到指标值。

3.绩效自评：中心在开展绩效自评工作中，领导高度重视，经中心党组会议研究，成立了由中心主要领导任组长的自评工作领导小组，并下设由综合服务部牵头，技术播出部组织实施开展工作，确保工作按时保质保量的完成。按照制度要求，对每一项资金支出，中心领导班子积极组织综合服务部、技术播出部等负责人召开会议通过后，由分管领导负责协调安排抓落实，各项工程完成后组织验收小组，验收合格后方可进行款项支出，有效保障了专项资金合理性。在项目支出中严格按照资金管理制度执行，资金支付流程符合现行财务规定，财务账目能够清晰反映项目资金收支情况。一是程序严格。专项资金的使用和管理坚持统筹安排、分级管理、专项专用的原则。支付程序上坚持部室建议、中心党组决策审批、分管领导、监督部门实施、中心班子联合签字等规范流程。二是责任到人。分管领导负责定时自查，接受财政审计、上级部门的监督检查。三是绩效管理规范。确保资金使用合规、合理、及时和按程序支出，确保资金使用规范及时，确保资金支撑到位，项目实施顺利，提高财政资金使用效益。四是审核关口严格。严格按照财务制度，严把资金支付的申报、审批、监督检查等关键环节，确保资金管理严格、程序透明、支出合理、用到实处。2024年度组织开展绩效自评项目共5个，其中：单位整体支出绩效1个，政府采购（公用经费类）支出绩效1个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。

（二）2025年预算绩效管理工作情况

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，我中心无纳入财政专项资金的预算绩效项目；根据预算批复纳入单位预算管理的绩效共2个，其中：单位整体支出绩效1个，县级财政项目支出绩效2个，政府采购（公用经费类）支出绩效2个.

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。